双柏县法脿镇中心卫生院2020部门决算

                 

目录

第一部分 双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  2020年度其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

双柏县法脿镇中心卫生院，本年机构数量1个，无增减变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初有职工21人 ,年末24人，因疫情增加专项招考2名，规培生1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）党风廉政建设暨行风作风建设工作

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强对党建工作的领导，坚持做到党建工作和业务工作相融互促。以开展“两学一做”学习教育为重点，以“全心全意为人民健康服务”为宗旨，在医疗实践中，锐意改革，开拓进取，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。2020年，共计5次在职工大会会议上专题研究部署党风廉政建设工作，集体廉政谈话4次，全院干部职工共计30人签订了廉政承诺书。

（2）公共卫生服务：

1、老年人管理工作

2020年，我辖区内65岁以上老年人3381人，建档3221人，建档率100%；2020年上级下达法脿镇老年人规范管理任务数1430人，目前完成老年人规范管理人数1118人，完成年度老年人规范管理任务率78.19%。

2、慢病管理工作

2020年，高血压确诊1841人，建档1841人，体检人数1774人，2020年下达规范管理任务数1620人，目前完成任务规范管理率107.02%；糖尿病患者195人，建档195人，体检人数164人，规范管理人数164人，2020年下达规范管理任务数390人，目前完成任务规范管理率51.03%。全镇重性精神障碍疾病患者建档管理180人，由楚雄神康医院签约提供购买服务，年度提供规范管理服务169人，规范化管理率93.88%；肺结核患者在管6人，纳入管理6人，规范管理率100%。

3、疾病预防控制常规工作开展情况：

2020年上报传染病情况:一、二季度均无甲、乙类传染病报告，报告丙类传染病18例，其他重点监测传染病2例，其他感染性腹泻11例，生殖器疱疹1例，恙虫病1例，手足口7例。2020年临床医生诊断传染病认真、准确、能及时填写传染病报告卡，传染病报告卡填、录及时、网络覆盖率达到100%。至今在管肺结核10例，各村卫生室规范填写第一次入户随访记录表及肺结核随访记录表，随访表均已录入基本公卫系统，已完成规范管理6例，现已结案，规范管理率达100%；肺结核转诊转介工作上级下达任务数47例，2020年完成53例，转介转诊率达100%。死因监测管理工作上级下达任务数173例，截至目前死因网络报告197例，均已录入系统。   

4、卫生监督协管工作开展情况：

2020年度结合我镇实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合上级相关部门开展督察和检查。进行学校巡查32次，生活饮用水巡查8次，医疗机构巡查60余次，公共场所巡查80余次。现场审批办证4家。协助县卫生监督所疫情期间检查9家医疗机构，有9家医疗机构下发意见书，督促立即整改并做了复核。。

5、中医药健康管理服务

法脿镇中医药健康管理服务有序开展，2020年，十三个村卫生室开展0-6岁儿童中医药服务合计542人次，2020年上级下达0-6岁儿童中医药管理任务数490人次，目前完成任务规管理率110.61%；2020年完成65岁以上老年人中医药管理服务数2371人，2020年上级下达管理任务数2133人，目前完成任务规管理率111.15%。

6、家庭医生签约服务工作

法脿镇辖区总人口23118人，2020年，我镇家庭医生签约服务工作共完成4509人签约，签约率达19.50%，履约率已全部覆盖达100%。。建档立卡贫困人口签约情况：全镇建档立卡贫困人口3497人，签约3419人，签约率达97.78%。未签约78人（78人属无法签约人员，包括死亡11人，长期外出无法签约67人）、均已上报双柏县卫生健康局及家庭医生签约服务系统，履约率已全部覆盖达100%。。建档立卡贫困人口慢性病及重病患者签约情况：建档立卡贫困人口慢性病及重病患者签约情况：高血压患者签约358人，糖尿病患者签约2人，重性精神障碍患者签约49人，肺结核患者签约5人，履约率已全部覆盖达100%。。

（三）妇幼保健及计划生育工作：

1、2020年我镇孕产妇共计191人，全镇累计产妇151人，新生儿活产150人，死胎、死产1人。151人产妇中建档建册151人，产前检查151人，产后访视151人，访视率100％，孕产妇系统管理140人，系统管理率91.5%，住院分娩151人，住院分娩率100％。截至目前，在管孕妇40人。
    2、高危孕产妇管理：2020年全镇共筛查出高危孕产妇33人，孕期中按上级高危孕产妇管理要求已实行专人负责，专案管理，认真落实追踪随访工作。截至目前，已有高危在管孕妇22人住院平安分娩，流产2人；在管高危孕妇9人，全年无孕产妇死亡。
    3、儿童保健工作：2020年我镇累计7岁以下儿童1113人，2020年，完成儿童系统管理1002人，完成90％；0-6岁儿童眼保健及视力检查753人，完成系统录入514，录入率46％。
    4、居民健康档案管理：2020年居民健康档案整理更新663份。新建档案106份。儿童营养包：2020年共发放6-24月龄儿童营养包224人，发放率93％，有效服用率97％。

5、计划生育工作：2020年共开展计划生育手术0例，环10例，查孕18人；优生健康随访269例，系统录入141例。

（四）药品采购工作

规范药品及卫生设备采购行为。健全医院药械制度，药品严格实行平台采购，严禁向非药品配送商集中进行药品采购。2020年共采购西药及中成药:123.1万元;采购化验试剂：12.2万元；采购一次性材料：13.9万元；采购中药饮片：24.4万元；常用药200多种。覆盖了呼吸系统用药、泌尿系统用药、消化系统用药、神经系统用药、妇科用药、儿科用药、外用药品等等。

（五）业务工作开展情况

我院利用开展乡镇卫生院等级医院评审的有利契机，积极组织加强医德医风建设、强化内部管理、开展医疗业务培训，采取全院统筹，科室组织，人人参与的方式，定期开展基础理论基础知识、基本技能的互交互学，充分调动医务人员继续教育的积极性和主动性。一年来年院内组织培训讲座22次，参加培训440人次，参加上级业务单位组织培训6次，参加培训人员12人次，为我院健康有序发展奠定了坚实的人才基础。临床诊疗工作开展情况:

1.业务收入方面：我院2020年度门诊人数22383人次，医疗总收入1489486.16元，相比2019年门诊人次减少736人次，门诊医疗总收入增加了70965.82元；2020年住院72人次，住院总费用101710.28元，相比2019年住院人次增加了4人。

2.中医药能力稳步提升。为大力传承及发扬中医精髓，积极响应国家政策及号召，中医馆平稳运作，保证300多味中药材供应，满足群众对中草药的需求；开展针灸推拿、磁热疗、拔罐、牵引、熏蒸、刮痧等多样化的理疗方式，改变了纯药物的治疗模式，对各种慢性病、骨关节病的治疗取得显著的疗效。

3.医疗服务：截至目前，我院共出动“120”急救60次，抢救危重患者234人次，提供门诊诊疗服务22383人次，住院服务72人次；上报传染病18例，药械不良反应7例。

4.医养结合工作开展情况：我院坚持“倡孝扬善，构建和谐，关爱老年人”的服务宗旨，积极与民政部门协调，调派精干医务人员到镇养老服务机构开展上门义诊服务活动，2020年，派出医务人员34人次，开展义诊服务14场次，累计服务317人次。

5.健康知识讲座：我院组织工作人员，借助下村、街天宣讲等方式，到各村委会、社区共计开展健康知识讲座61场次，涉及培训人员1534人次，发放12类宣传材料共计11993人份；播放6类音像资料累计318小时，设置15块健康宣传栏，共计更换165张宣传海报，开展公众健康咨询8场次，服务294人次，提供个体化健康教育845人次。

6.慢性病管理中心建设情况：根据省慢性病管理中心的工作要求，为加强对辖区慢性病患者的规范管理，我院成立了以院长为主任的法脿镇慢性病管理中心，健全工作制度，工作机制，投入资金采购设备。截至目前，慢性病管理中心房屋设施改造以完成，标牌标识已安装完成，主要诊疗设备已安装就位，慢性病管理中心已正常运转。18岁以上人员免费血压、血糖检测服务已有序开展：我院为18岁及以上就诊人群免费测血压、测血糖7373人次。HIV免费检测工作：坚持“自愿、免费”原则，HIV检测应完成15160例，实际完成12100例。

7.医用设备使用情况：截至2019年，我院增添了救护车、彩色多普勒超声诊断仪、DR、五分类血细胞分析仪、全自动生化分析仪、云心电、免疫荧光检测仪、特种蛋白分析仪、等紧缺诊疗设备，进一步提升了疾病诊断能力。

8.积极开展疫情防控及爱国卫生专项行动：根据上级关于疫情防控常态化的工作要求，我院结合爱国卫生专项行动，医院设置预检分诊台，提供体温检测、血压监测、健康咨询、义务劝烟、政策解说、爱国卫生运动专项宣教等服务。有序开展公共场所消毒，全力保障人民群众身体健康，进一步加强公共场所清洁消毒，卫生院广泛宣传发动，在全镇公共场所开展以“消毒全覆盖、健康文明全参与“为主题的清洁消毒行动，打造公众放心的公共场所，严防传染性疾病在公共场所传播。2020年，全院设置洗手台 7个，完成洗手设施配置12个。累计派出消杀人员 48人次，开展车站、集贸市场清洁消毒 18次、开展公共场所爱国卫生健康宣教场5次。

(六)卫生人才培养和队伍建设

结合培养实用型人才的实际，我院以服务工作为宗旨，以市场需求为导向，以能力培养为本位，以特色专业求发展，从严治院，质量立院；临床紧密结合，实训实习重视实践；倡导院内文明，开展礼仪教育，全面提升素质；我院选派进修学习人员方向正确，管理理念先进，培养目标明确，进修学习人员特色鲜明。目前我院选派了多名医生到州上、县上进修学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县法脿镇中心卫生院年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.双柏县法脿镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县法脿镇中心卫生院年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  双柏县法脿镇中心卫生院2020年度收入合计738.63万元。其中：财政拨款收入574.49万元，占总收入的77.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入159.14万元，占总收入的22.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比较上年度增加，经核实本指标为实际情况。主要原因：一是由于本年较上年在职人员增加，而且人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入增加；二是本年业务量增加，而且上年医疗收入仅为药品收费，本年因医疗收费不需上缴财政，故医疗收入为医疗收费和药品收费，三是上级本年安排了离岗村医生补助、临床服务能力建设资金等项目资金，加之上级对公共卫生的预拨款增加，故财政项目支出补助收入增加。

二、支出决算情况说明

  双柏县法脿镇中心卫生院2020年度支出合计741.97万元。其中：基本支出574.49万元，占总支出的77.42％；项目支出255.44万元，占总支出的25.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比较上年度增加，经核实本指标为实际情况。主要原因：一是由于人员工资正常调资，故财政拨款基本支出增加；二是2020年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出相应增加；三是上级下达基本公共卫生服务项目预拨款增加和下达了临床服务能力建设资金等，并及时形成了支出，故财政项目支出增加。

（一）基本支出情况

  2020年度用于双柏县法脿镇中心卫生院保障单位机构正常运转的日常支出559.12万元。与上年对比较上年度增21.85%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加，而且人员工资正常调资，故财政基本支出增加；二是本单位退休人员退休费由养老保险基金支付，根据双财社〔2019〕221号文件，本单位列支了退休人员工资中不属于机关事业单位养老保险基金支付部分经费；三是2020年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出等相应增加；项目支出255.44万元，较上年度增114.92%，增加的主要原因是一是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.75％。   

（二）项目支出情况

  2020年度用于保障双柏县法脿镇中心卫生院单机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.44万元。与上年对比较上年度增114.92%，增加的主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度  增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  双柏县法脿镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出741.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比较上年度增加，经核实本指标为实际情况主要原因：一是由于人员工资正常调资，故财政拨款基本支出增加；二是2020年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出相应增加；三是上级下达基本公共卫生服务项目预拨款增加和下达了临床服务能力建设资金等，并及时形成了支出，故财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年本单位支出预算总额为332.54万元，支出决算总额（含年初结转和结余）574.49元，差异率72.76%，其中：基本支出年初预算332.54万元，决算486.51万元，差异率46.30%，其中：人员经费年初预算332.54万元，决算301.59万元，差异率9.06%，公用经费年初预算15.71万元，决算100.32万元，差异率385.74%。基本支出中：财政拨款年初预算332.54万元，决算574.49万元，差异率72.88%，项目支出年初预算0.00万元，决算255.44万元，差异率100.00%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

①“社会保障和就业支出”决算较预算增加的主要原因是本年因人员增加、人员工资政策性调整等原因致使养老保险等决算收入较预算增加。

②“卫生健康支出”决算较预算增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加3人，而且人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入较预算增加；二是由于项目支出未能列入年初预算，故事业收入较预算增加；三是由于项目支出未列入年初预算，，故财政项目支出补助收入较预算增加；③“住房保障支出”决算较预算增加的主要原因是本年因人员增加、人员工资政策性调整等原因致使住房公积金等决算收入较预算增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县法脿镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.85万元，支出决算为5.22万元，完成预算的89.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的79.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，尽量控制公务用车的运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，减少6.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，以上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，减少1.69%；公务接待费支出决算减少0.52万元，减少22.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，以上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占56.51%；公务接待费支出2.27万元，占43.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位救护车出诊及公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.27万元。其中：

国内接待费支出2.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门各项工作考核检查发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  双柏县法脿镇中心卫生院2020年机关运行经费支出100.32万元，与上年对比增加44.43万元,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，双柏县法脿镇中心卫生院资产总额486.87万元，其中，流动资产181.07万元，固定资产305.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                                           

三、政府采购支出情况

  2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

• 其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。