双柏县卫生监督所2020年度部门决算

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双柏县卫生局卫生监督所2020年度部门决算

 

    目录

第一部分  双柏县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证（照）的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

新冠肺炎防控工作扎实开展。根据国家卫生健康委办公厅印发的《新型冠状病毒实验室生物安全指南》云南省卫生健康委办公室转发的《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案》，及时对全县辖区内各级各类医疗机构就加强预检分诊和发热门诊的工作要求、新型冠状病毒感染的肺炎预检分诊发热门诊和定点医院隔离病区设置规范、消毒产品等进行现场监督，共出动卫生监督人员275余人次，出动执法车辆40余台次，共检查各级医疗卫生机构107户次。针对存在问题的医疗机构下达卫生监督意见书9余份。

高质量完成国家双随机监督抽检工作，2020年国家抽取双柏县“双随机”工作59家，卫生监督执法人员依照法定职责，严格执行有关法律法规，按照法定执法程序，依法对被抽查单位实施了执法检查，在监督检查中运用手持执法机，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。目前2020年国家抽取双柏县“双随机”任务数59家，完成59家，监督完成率100%，监督完结率100%。组织疾控中心开展了医疗卫生、传染病防治、公共场所、学校卫生、文化娱乐场所共监督抽检采集样品442件，不合格样品15件。不合格单位已经进行立案查处。

打击无证行医非法行医、“两非”“代孕”工作取得成效，为切实加大对无证经营行为、非法行医的查处力度，巩固打击非法行医专项行动取得的成果，整顿和规范我县医疗服务市场秩序，加强城乡医疗服务市场监管，切实保障广大人民群众医疗安全和健康权益，营造和谐规范的医疗服务秩序，县卫生监督所按照“谁主管、谁监管”的原则，结合工作职责依法查处无证经营活动和非法行医行为，重点对非法行医场所、医疗美容场所等与群众密切相关的行业，开展有针对性、有重点的集中整治专项活动。2020年度严厉打击非法行医、“两非”和“代孕”专项执法检查中，共出动执法监督人员324人次，执法车辆65台次，监督检查医疗卫生机构106户次，其中监督检查母婴保健技术服务机构2户次。无证行医立案查处7起、依法取缔7起，罚款14000元、没收违法所得2741元，其中受理群众举报案件4件，目前案件共办结3件，待移送司法机关1件。全县2家母婴保健技术服务机构均持有合法有效《母婴保健技术服务执业许可证》，从事母婴保健技术服务人员有《母婴保健培训合格证》，开展的母婴保健专项技术服务项目符合规定，各家机构基本上建立了B超使用管理制度，终止妊娠药物使用管理制度，怀孕14周以上终止妊娠手术的审批、查验制度。13家使用超声波诊断的医疗机构均未出现“非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠”的违法行为。

推进爱国卫生“7个专项行动”常消毒工作，监督指导各公共场所、医疗机构设立消毒公示栏、规范消毒记录并公示，手机注册“常消毒小程序”每天打卡消毒情况，签订《常消毒承诺书》，完善落实消毒隔离制度，按照《医院感染管理办法》、《消毒管理办法》的要求，落实专门部门及人员负责，保持公共场所环境卫生整洁，落实重点科室感染管理，做好医务人员及患者个人防护，规范处置医疗废物，严防医院感染的发生；监督指导各住宿场所、商场、文化娱乐场所、体育馆、学校、托幼机构、交通工具、车站候车室、美容美发场所设立消毒公示栏、规范消毒记录并公示，手机注册“常消毒小程序”每天打卡消毒情况，从公共场所卫生许可证持证情况、从业人员健康证明、HIV检测卡和卫生知识培训合格证明持证情况、卫生管理组织及卫生管理制度建立情况、使用的公共用品的消毒及消毒记录情况等方面进行了重点监督检查和指导；配合县疾控中心做好公共场所清洁消毒卫生质量抽检及抽检结果公示；认真开展经常性卫生监督。

职业工作卫生稳步推进.为做好我县职业病防治工作，双柏县卫生监督所召开专题会议，安排部署了职业病防治工作。成立双柏县尘肺病防治攻坚行动领导小组，制定了《双柏县2020年职业病防治项目工作方案》、《双柏县尘肺病防治攻坚行动监督检查工作方案》，举办厂矿企业职业病防治法律法规培训班，宣传学习《中华人民共和国职业病防治法》有关配套法规， 指导督促16家企业进行了职业病危害因素系统申报，协助疾病预防控制中心开展职业病危害因素年度检测。认真开展尘毒危害专项活动，对县疾病预防控制中心重点关注的历史尘肺病人员这情况来看，我县的大部分企业对职业病防治工作有了深刻认识，并愿意按照存在的问题落实整改。目前，全县没有发生一起职业危害事故。截至11月20日，双柏县职业病危害因素项目申报率达100%，职业卫生培训率达100%，在岗从业人员职业健康体检率达100%以上，职业病危害因素年度检测率达95%以上，在岗从业人员均购买失业保险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县卫生局卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县卫生局卫生监督所部门2020年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县卫生局卫生监督所部门2020年度收入合计162.56万元。其中：财政拨款收入159.55万元，占总收入的98.15%；其他收入3.01万元，占总收入的1.85%。与2019年收入合计137.74万元对比，增加24.82万元，增长18.02%，其中：财政拨款收入增加21.81万元，增长15.83%；其他收入增加3.01万元，增长100。2020年收入增加的主要原因为在职人员由去年的5人增加为今年的7人，共增加2人，相应的工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

双柏县卫生局卫生监督所部门2020年度支出合计160.84万元。其中：基本支出120.86万元，占总支出的75.15%；项目支出39.97万元，占总支出的24.85%。与2019年支出合计137.74万元对比，增加23.1万元，增长16.77%，其中：基本支出与2019年99.53万元相比增加21.33万元，增长21.43%；项目支出与2019年38.21万元相比增加1.76万元，增长4.62%。2020年支出增加的主要原因为在职人员由去年的5人增加为今年的7人，共增加2人，相应的工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县卫生局卫生监督所机构正常运转的日常支出120.86万元。与2019年99.53万元对比，增加21.33万元，增长21.43%，主要原因为2020年在职人员较2019年增加2人，相应的人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.02万元，占基本支出的91.02%，人均费用15.72万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.85万元，占基本支出的8.98%，人均费用1.55万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县卫生局卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.97万元。与2019年38.21万元对比增加1.76万元，增长4.61%；主要用于以下具体项目的开支：（1）双财社〔2020〕55号2019年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出3.6万元，其中：办公费0.5万元、邮电费0.25万元、差旅费2.25万元、公务接待费0.25万元、公务用车维护费0.2万元生活补助支出0.15万元，（2）双财社〔2020〕66号执法换装购置经费支出2.55万元，其中:专用材料费2.55万元，（3）双财社〔2020〕38号2020年卫生健康项目州级补助资金支出17.84万元，其中：工资福利支出1.93万元、办公费1.38万元、差旅费0.51万元、公务用车维护费0.4万元、生活补助13.62万元，（4）双财社〔2020〕70号2020年基本公共卫生服务中央补助资金支出14.20万元，其中：办公费0.76万元、印刷费1.99万元、差旅费1.24万元、专用材料费1.68万元、公务用车运行维护费0.4万元、邮电费0.44万元、培训费0.71万元、生活补助支出6.97万元，（5）双财社〔2020〕200号卫生健康项目州级补助资金支出0.49万元，其中:办公费0.06万余、印刷费0.43万元。主要原因为2020年因疫情防控原因导致基本公共卫生服务项目支出经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县卫生局卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出159.55万元，占本年支出合计的99.2%。与2019年一般公共预算财政拨款支出137.74万元对比，增加21.81万元，增长15.83%，其中：工资福利支出109.75万元、商品和服务支出26.86万元、对个人和家庭补助支出22.94万元、2020年支出增加的主要原因为在职人员由去年的5人增加为今年的7人，共增加2人，导致今年人员经费较上年增加20.19万元，同比增长23.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。全部用于人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。用于事业单位离退休支出2.19万元、  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元；

3.卫生健康（类）支出102.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。用于人员经费支出84.04万元、商品和服务支出10.85万元、行政单位医疗支出4.86万元、公务员医疗补助支出2.28万元；

4.住房保障（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。全部用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县卫生局卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为4.46万元，完成预算的96.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的97.56%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的92%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位为保证机构正常运转，压减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.97万元，增长27.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.78万元，增长24.1%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长70.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年突发重大公共卫生事件（新冠肺炎），为抗击疫情，下乡检查工作增多，车辆使用频率增加。州中心下来检查督查，培训比前几年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占89.67%；公务接待费支出0.46万元，占10.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2020年突发重大公共卫生事件（新冠肺炎），为抗击疫情，下乡检查工作增多，车辆使用频率增加，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州中心下来检查督查卫生监管工作，指导防疫抗疫工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县卫生局卫生监督所部门2020年机关运行经费支出10.85万元，与2019年10.97万元对比，减少0.12万元，下降1.09%；主要是因财政收支矛盾突出，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县卫生局卫生监督所部门资产总额202.75元，其中，流动资产149.41元，固定资产15.47元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37.87 元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0.53万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                                         

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）预算管理情况

我单位是严格遵守《中华人民共和国预算法》等法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，收支两条线原则。二是在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，按照县人民政府和财政部门的预算管理规定认真测算、提出预算建议数，汇总后报送县财政部门。三是严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。四是严格按财政部门批复做好收支平衡，合理安排各项资金。

（2）内控管理情况

我单位加强组织保障，成立了内部控制管理工作领导小组，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设。二是不断健全和完善内部控制管理机制，明确会计人员和内部控制工作各岗位职责，由会计人员牵头落实内部控制各项管理规定，各股室各司其职，相互监督。三是严格内部牵制，按《会计法》有关要求做到不能兼容岗位分开，定期进行资产盘点，支出报账有经办人、审核人、分管领导、局长签字，重大经济事项和支出执行集体研究决策。四是规范业务处理程序，在日常业务工作中认真开展服业务流程梳理，总结并查找并防范各类风险点，确定重点部位并加强监管，严格执行政府采购和工程招投标等管理规定。通过建立预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理的制度，进一步明确负责部门、牵头部门、责任股室的工作职责，为内控管理工作提供了组织保障。

（3）资产管理情况

在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产盘亏，报废，由单位提出报废申请报告，经财政部门核实审批后严格按照资产处置程序办理。严格按照《国有资产管理办法》执行，固定资产的购置、调拨、报废按规定流程申请报批，针对政府采购目录中的资产，必须走政府采购流程。每年年底对单位的所有固定资产进行盘点清查，确保资产账务数据真实、准确、完整，做到资产账与财务账相符，资产管理各环节有序开展。

1. 绩效管理情况

 我单位2020年开始建立绩效评价体系，在今后的工作中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，认真履行工作职责，努力完成上级交办的各项工作任务，实现预期工作目标。

（5）人才队伍建设情况

我单位是多途径培养人才。从单位的实际发展需要出发，尽可能地为干部职工提供各项业务技能培训的机会。二是科学管理使用人才。坚持把品德、知识、能力、业绩作为衡量人才的主要标准，坚持不让综合素质高的人吃亏，不让干事的人吃亏，不让老实人吃亏，大胆使用人才，把优秀人才放到重要岗位、关键岗位上，让想干事、能干事、会干事的人能充分展示的才能。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

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