双柏县科学技术协会2020年度部门决算公开

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双柏县科学技术协会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（十二-1）科普经费支出绩效自评表

（十二-2）流动科技馆巡展工作经费支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强政治建设和政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神。扎实开展全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育活动，牢牢把握科协正确的前进方向，履行好科协四服务职责，不断增强科协组织的政治性、先进性、群众性。

2.切实履行科普责任，做好疫情防控知识宣传。贯彻落实习近平总书记关于统筹经济社会发展和疫情防控的重要指示批示精神，县科协积极行动、主动作为，充分发挥科协组织优势，组织人员深入部分村（社区）开展应急科普工作，宣讲防控知识、相关防控措施和发放宣传挂图。严格管理网格化区域，做到人员底数清、人员情况清，为打赢疫情防控阻击战做出科协人、科普人的贡献。

3.围绕目标，全力推进全民科学素质提升工作。切实履行全民科学素质领导小组办公室职责，紧紧围绕到2020年实现全县公民科学素质比例达到9.58%目标，按照2020年楚雄州全民科学素质工作领导小组会议安排，加大宣传力度，不断创新科普方法，加强统筹协调，聚焦青少年、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员开展好各类人群科学素质提升计划，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

4.抓好农村专业技术协会转型升级和改革创新发展，助推乡村振兴战略实施和全面建成小康社会。一是按照边发展、边规范、边登记的原则，投入资金，支持乡镇开展协会规范化建设工作，集中力量培育一批具有影响力，真正起示范作用的农民专业合作组织；二是积极争取省州科普项目资金支持协会发展，切实发挥协会在科技助力脱贫攻坚、乡村振兴和农业高质量发展中的促进作用；三是创新农技协联合会模式，宣传、推广乡镇“科协+农技中心+联合会分会+专家站+互联网”“五位一体”的农技推广社会化服务模式，使联合会成为生产经营、科技推广和科普服务的“联合体”，引领农技协转型升级和改革创新发展，充分发挥协会在科技示范、专业培训、技术引领等方面作用。

5.搭建平台，积极为广大科技工作服务。组织农、林、水、卫生科技人员撰写论文，并推荐4篇论文参加第十届云南省科协学术年会论文评选。开展“全国科技工作者日”活动，通过在全县发放《致双柏县广大科技工作者一封信》和开展对朱有勇等同志先进事迹宣传，在全社会营造形成关心、尊重科技工作者的良好社会氛围。积极组织动员科技工作者注册科技志愿者，充分发挥科技工作者自身业务特长、专业优势，在各自领域积极主动开展普及、传播等科技志愿服务活动。

6.积极完成县委、县政府安排各项工作任务。深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动、“四万三进”活动，结合部门职能职责，确定追赶标兵2个，树立标杆2个。2020年上报固定资产投资项目1个，投资总额3450万元，完成投资3400万元，完成向上争取资金125万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，即双柏县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县科学技术协会部门2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县科学技术协会部门2020年度收入合计178.13万元。其中：财政拨款收入178.13万元，占总收入的100%；与上年收入187.04万元相比减少8.91万元，下降4.76%，收入减少的主要原因：一是向省州科协争取的科普项目经费收入减少16.89万元；二是基本收入比上年增加7.98万元，主要是2018年综合考核奖励在2020年发放，收入增加，以及在职人员晋档晋级，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

双柏县科学技术协会部门2020年度支出合计180.15万元。其中：基本支出163.43万元，占总支出的90.72%；项目支出16.71万元，占总支出的9.28%；与上年支出201.10万元相比减少20.95万元，下降10.42%。支出减少的主要原因：一是向省州科协争取的科普项目经费支出减少28.93万元；二是基本支出比上年增加7.98万元，主要是2018年综合考核奖励在2020年发放，以及在职人员晋档晋级，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费收入相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县科学技术协会机关正常运转的日常支出163.43万元。与上年的155.45万元相比增加7.98万元,增长5.13%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.58万元，占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.85万元，占基本支出的9.09%。原因分析：一是2019年9-12月预发部分绩效和2018年综合绩效考核奖在2020年发放；二是在职人员晋档晋级，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费收入相应增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.71万元。与上年的45.65万元相比减少28.94万元，下降63.40%。减少的主要原2020年项目资金收入比上年减少，支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.双财教〔2020〕85号县级科普经费支出9万元，主要是为提升全民科学素质，支付培训费、宣传费、办公费、科普设备购置费等费用支出。

2.双财教〔2020〕104号公民科学素质提升经费中支出0.80万元，主要是为提升公民科学素质，支付培训费、信息网站开发费等费用支出。

  3.双财教〔2020〕106号流动科技馆巡展工作经费中支出4.89万元，主要是为了开展好“中国流动科技馆”云南.楚雄双柏站巡展工作，支付场地租赁费、启动仪式会议、场地布置费等费用支出。

4.双财综〔2018〕4号科协工作经费中支出2.02万元，主要用开展科协机关各项工作支出差旅费、办公费、维修维护费等费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出180.15万元，占本年支出合计的100%。与上年的189.65万元相比减少9.5万元，下降5.01%。减少的主要原因是根据省州科普项目资金安排，争取到的科普项目经费比上年减少，所以支出也比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.科学技术（类）支出142.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于科协机关运转支出和科普项目支出。其中：行政运行支出125.63万元，一般行政管理事务支出2.02万元，科普活动支出14.70万元。

 2.社会保障和就业（类）支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出6.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元。

3.卫生健康（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于行政单位医疗支出6.70万元，公务员医疗补助支出3.50万元。

 4.住房保障（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金支出9.65万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.81万元，支出决算为3.35万元，完成预算的87.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元，完成预算3万元的89.67%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.81万元的81.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费比预算数减少的原因主要是科协公务用车下乡不能进村子时，只能在公务用车平台租车，决算数比预算数减少的0.31万元用于支出公务用车平台租车费用，所以单位的公务用车运行维护费比预算数减少；二是公务接待费决算数比预算数下降的原因主要是2020年因疫情影响，省州科普项目实施中更多的是以电话沟通形式与项目实施单位沟通交流，上下直接对接次数减少，以及日常公务接待人次和批次减少，所以决算数比预算数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是3.35万元比2019年2.26万元相比增加1.09万元，增长48.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算数2.69万元比2019年的0.93万元增加1.76万元，增长189.25%；公务接待费支出决算0.66万元比2019年的1.33万元减少0.67万元，下降50.38%。与上年对比增减原因分析：一是公务用车购置及运行维护费比上年增加的原因主要是2020年公务用车油耗比上年增加，2019年开展扶贫工作中平台租车较多，所以公务用车油耗相对较少；二是公务接待费比上年减少的原因主要是2020年省州科协检查验收科普项目时以抽查的形式开展，我县的科普项目未抽到检查，2020年没有开展大手拉小手科普报告会，各项目实施单位在项目实施中多以电话与我单位对接，所以接待省州部门及各乡镇项目实施单位人次和批次比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占80.30%；公务接待费支出0.66万元，占19.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2020年单位无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出2.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展科普宣传、科学普及、科技培训等科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待9批次（其中：无外事接待批次），接待人次91人（其中：无外事接待人次）。主要用于科协机关开展日常工作和科普工作等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县科学技术协会2020年机关运行经费支出14.85万元，与上年的14.71万元相比增加0.14万元，增长0.95%。增加的主要原因是公务用车运行及维护费支出比上年增加。机关运行经费主要用于办公费1.15万元，差旅费0.95万元，公务接待费0.56万元，劳务费0.36万元，工会经费1.06万元，公务用车运行维护费2.69万元，其他交通费用8.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县科学技术协会资产总额39.97万元，其中，流动资产7.71万元，固定资产32.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的46.92万元相比减少6.95万元，下降14.81%。其中固定资产减少4.88万元，主要是按会计制度规定计提固定资产折旧减少部分。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋147平方米，账面原值9.12万元，实现资产使用收入0万元（2020年起国有资产出租出借由县开发投资有限公司进行统一招投标和收取出租租金）。2020年资产总额与上年对比减少的主要原因：一是流动资产是上年结转的项目资金，在2020年实施上年结转项目时支出2.07万元，所以流动资产减少2.07万元；二是按会计制度规定计提固定资产折旧减少固定资产4.88万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县科学技术协会2020年度部门决算情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53232200273101111