监督索引号53232200376101000
双柏县红十字会2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县红十字会概况
1.统筹协调，党的建设、机构改革成效显著。2020年是红十字系统全面深化改革的关键之年，根据中央、省、州红十字会改革的要求，双柏县红十字会的改革工作得到县委县政府的高度重视，《双柏县红十字会机构改革方案》通过了县编委会、县政府常务会和县深改委会的审定，加强了班子队伍建设，细化了内部管理职责职能，明确了内设机构，改革中的25项工作任务正在落实。批准红十字会设置内设机构2个，新增领导职数2名，5月配置了专职副会长和专职监事长，8月成立了党支部，在全州红十字会系统率先理顺了红十字会机构设置。红会队伍力量不断壮大，党的基层组织力量得到加强。
2.齐心聚力，积极参与疫情防控工作卓有成效。双柏县红十字会按照县委县政府的安排部署，积极参与疫情防控阻击战，组织开展抗疫募捐筹资，为疫情防控提供了有力的物资保障。疫情防控初期，共接收捐赠款物319.95956万元，其中物资价值266.28956万元，资金53.67万元。所接收款物已全部执行完毕，管理执行情况已经通过县审计局审计和州纪委监委督查组督查，未出现任何问题。
3.扎实工作，“三救、三献”工作稳步推进。一是应急救护培训工作持续推进，截至11月底，共举办初学驾驶员救护培训班37期1774人，上缴县财政非税收入15.08万元；为全县驻村工作队员、县级部门及村委会举办公益性培训18期2218人。二是应急救护师资队伍不断壮大，能力水平有效提高，通过培训考试，干部职工100%取得《应急救护师资证》；2人被选拔参加全省应急救援队集训演练，1人选拔参加全国应急救援集训演练。三是利用培训课堂对1645名参加应急救护培训班的学员进行无偿献血、防治艾滋病的推动和宣传，8名志愿者参加无偿献血。四是“博爱送万家”活动有效开展，看望慰问困难群众150户，向困难群众发放价值4.85万元的棉被、毛毯、衣服等生活用品；五是“99公益”工作成效凸显。2020年共筹集爱心捐款112666元，同去年相比增长915%，县市排名跃居全省前25名。六是上海嘉定区红十字会捐赠到大庄中心校价值3.96万元的教学一体机、空调等物资已接收到位。
4.敢于担当，助力巩固脱贫攻坚扎实有力。一是扎实开展贫困风险防控救助工作。认真履行我县贫困风险防控救助工作领导小组办公室职责，以有力的举措，深入细致的工作，有效防止脱贫户返贫和边缘户掉队情况。截至11月已募捐筹款231.1171万元，开展救助工作7批（次），救助困难群众365户，发放救助款195.25万元。全县8个乡（镇）365户贫困风险得到解除，其中脱贫返贫风险户236户、新的致贫风险户129户。二是选派1名工作人员到联系点罗少村委会长期驻村，不折不扣完成联系村委会脱贫攻坚工作；6名挂包干部全面完成年度涉及4个乡镇5个村委会22户挂包户的帮扶任务。
5.主动作为，实施项目全面投入使用。2019年以来共实施项目2个，争取上级投入资金90万元。其中，由上海市红十字会援建50万元的鄂嘉义隆小学教学综合楼建设项目已投入使用；由中国红十字会总会援建40万元的中山社区“博爱家园”项目已投入使用。项目运转正常，效果明显，得到当地人民群众一致好评。
6.求真务实，大比拼工作扎实推进。2020年我会本着“跳起摸高、自我加压”的原则，制定标兵标杆；标兵一是以牟定县红十字会为追赶标兵，争取在2020年困难救助户数及人口达全州第三名；标兵二是以姚安县红十字会为追赶标兵，在2020年度人均募捐率达全州红十字会系统第三名。标杆：1.红十字人道动员成效在全州第三名。2.红十字知识公益培训人数在全州第三名。经考核认定，双柏县红十字会2020年全州红十字系统中综合考核第一名，完成了大比拼各个目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，名称为双柏县红十字会。内设综合股、业务股2个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县红十字会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人，参公管理事业编制3人；在职在编实有人员6人，其中行政人员4人，参公管理事业人员2人。在职在编实有人员较上年4人增加2人。无离退休人员。无车辆编制，无实有车辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县红十字会部门2020年度收入合计154.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.94万元，占总收入的67.22%；其他收入50.68万元，占总收入的32.78%。与上年对比，部门收入合计增加27.64万元，增幅21.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加19.48万元，增幅23%；其他收入增加8.15万元，增幅19.16%。
增减的主要因素分析：
1.增加的主要因素：一是2020年6月调入2人，一般公共预算财政拨款增加19.48万元；二是2020年开展新冠疫情防控募捐活动，新增其他收入16.28万元；三是新增省红十字会援助鄂嘉义隆小学校舍建设项目，增加其他收入30万元。
2.减少的主要因素：博爱家园项目主体工程实施完毕，博爱家园项目补助减少36万元。
二、支出决算情况说明
双柏县红十字会2020年度部门支出合计155.89万元。其中：基本支出88.54万元，占总支出的56.8%；项目支出67.35万元，占总支出的43.2%。与上年对比，支出合计增加29.91万元，增幅23.74%。其中：基本支出增加18.69万元，增幅26.76%；项目支出增加11.22万元，增幅19.99%
增减的主要因素分析：
1.增加的主要因素：一是2020年6月调入2人，一般公共预算财政拨款基本支出增加18.69万元；二是2020年开展新冠疫情防控，新增项目支出16.28万元；三是新增省红十字会援助嘉义隆小学校舍建设项目，新增项目支出30万元。
2.减少的主要因素：因博爱家园项目主体工程实施完毕，减少项目支出36万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县红十字会机关正常运转的日常支出88.54万元，较上年69.85万元增加18.69万元，增幅26.76%。增加的主要原因是：2020年6月调入2人，增加个人7-12月基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.18万元，占基本支出的92.82%，年人均支出16.44万元，较上年16.04增支0.40万元，增幅2.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出6.36万元，占7.18%，较上年5.24万元增支1.12万元，增幅21.37% ，年人均支出1.11万元，较上年1.31万元减支0.2万元，减幅15.27%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.35万元。较上年56.13万元增支11.22万元，增幅19.99%。
增加的主要因素：一是新冠疫情防控经费净增16.28万元；二是新增省红十字会援助鄂嘉义隆小学校舍建设项目，新增支出30万元。
减少的主要因素：因博爱家园项目主体工程实施完毕，减少项目支出36万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.支付卫生救护知识培训工作经费15.40万元，培训初学驾驶员卫生救护知识18期 2045人；
2.发放2名公益性岗位人员生活补贴4.63万元，保证了2名公益性岗位人员生活补贴正常发放；
3.支付博爱家园项目扫尾工作经费0.59万元，使总投资45万元的博爱家园项目全面完工，顺利通过省红十字会验收并投入使用；
4.拨付县教育体育局省红十字会援助鄂嘉义隆小学校舍建设项目资金30万元；
5.拨付县人民院2020年新冠疫情防控募捐资金16.28万元，资金全部投入到新冠疫情防控工作中，防范工作得到加强；
6.支付工会费0.24万元、防艾工作经费0.21万元，相关工作正常得以开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县红十字会2020年度部门一般公共预算财政拨款支出103.94万元，占本年支出合计66.68%，较上年84.74万元增支19.2万元，增幅18.47%。
增支主要原因：一是2020年6月调入2人，增加7-12月基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等基本支出16.44万元，公用经费1.11万元；二是较上年相比，多培训卫生救护知识学员50人，增加支出0.54万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，全部用于发放工作人员工作绩效奖金；
2.社会保障和就业（类）支出90.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%，具体用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费7.59万元，发放在职人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费60.81万元，发放公务员交通补贴4.50万元，支付水电、电费、办公费等公务支出1.86万元，支付公益性岗位人员生活补贴0.6万元，支付卫生救护知识培训工作经费15.4万元；
3.卫生健康（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，用于缴纳职工基本医疗保险4.32万元、公务员医疗补助缴费1.83万元；
4.住房保障（类）支出5.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，全部用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县红十字会2020年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.29万元，完成预算的103.57%。其中：因公出国（境）、公务用车购置及运行费未预算，未发生支出；公务接待费支出预算为0.28万元，决算为0.29万元，完成预算的103.57%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级到我单位检查指导工作较年初计划数多1次。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长23.91%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出决算0万元，情况与上年一致；公务接待费支出决算较2019年增加0.06万元，增长23.91%。增加的主要原因是续建博爱家园项目，上级部门到项目地指导较上年多1次。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，情况与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，情况与上年一致。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，情况与上年一致。
3.公务接待费0.29万元。其中：
国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位指导、验收博爱家园项目、调研红十字会工作等产生6批次55人次发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，情况与上年一致。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县红十字会部门2020年机关运行经费支出6.36万元，较上年5.24万元增加1.12万元，增幅21.37%。主要原因是2020年下半年增加2人，增加车改补贴支出0.9万元，工会经费支出0.11万元，邮电费0.11万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县红十字会部门资产总额12.91万元，其中，流动资产2.04万元，固定资产原值10.27万元，无形资产原值0.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.12万元，其中：固定资产增加1.18万元，流动资产减少9.3万元。无资产处置、报废、出租业务发生。减少的原因是年初应缴财政款8万元如数上缴财政。
国有资产占用使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价 证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋 构筑物 |
车辆 |
价值200万元以上大型设备 |
其他固定 资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
12.91 |
2.04 |
10.27 |
0 |
0 |
0 |
10.27 |
0 |
0 |
0.6 |
0 |
填报说明：
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产= 房屋构筑物+车辆+价值200万元以上大型设备+其他固定资
3.报填金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
本单位2020年度无政府采购支出业务，增加的固定资产1.18万元是企业捐赠的两台办公电脑原值。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财务收支报告。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
二、支出科目
(一）一般公共预算财政拨款支出。通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
（二）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的
双柏县红十字会
2021年9月24日
监督索引号53232200376101111
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滇公网安备 53232202000122号
