监督索引号53232201746801000
双柏县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评12-1表
十三、项目支出绩效自评12-2表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 双柏县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行有关搬迁安置工作的法律、法规、政策，做好搬迁群众的思想教育工作，协调处理搬迁安置工作中出现的问题，维护搬迁安置区域的社会稳定；
2.结合推进全县重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作；
3.负责搬迁安置规划设计和施工设计，推进搬迁安置方案，组织实施搬迁安置工程；
4.负责拨付和管理搬迁安置资金；
5.负责组织职权范围内搬迁安置工作的初验和社会风险评估工作；
6.编报搬迁安置实施项目及资金使用年度计划；
7.对搬迁安置补偿投资方案进行公示，听取搬迁群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置群众的合法权益；
8.承担搬迁安置档案的收集和管理工作；
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓好移民人口动态管理，加大后扶项目实施力度。一是认真做好移民人口自然增减核定工作，我县后期扶持移民人口核定为4户14人，严格按照移民专项资金管理使用规定，及时足额发放移民直补资金，自2019年至今拨付移民直补资金共15600元，资金发放率达100%，资金安全，使用高效。二是积极向上争取资金，加大后扶项目实施力度。2020年向上争取后扶项目1个，大庄镇洒利黑村委会龙潭村进村道路硬化工程，总投资48万元，现已完工并通过验收移交村小组使用，资金拨付完成，有效改善了移民群众的生产生活条件。2020年向上增资完成全年目标任务数的110%。同时，积极配合县审计局做好大中型水库移民后期扶持项目资金稽查和内部审计工作，针对审计提出的问题及建议，及时进行研究整改。三是精心谋划好移民后扶项目规划储备工作。本着先急后缓，充分尊重移民意愿的原则，在“十三五”规划项目年度计划的基础上，规划上报7个项目作为2021年度备选项目，总投资911.97万元，其中大庄镇干海子村委会下村村民小组基础设施建设项目已于2020年10月22日通过专家评审，待批复。
2.科学编制上报“十四五”大中型水库移民后扶规划。按“十四五”项目规划编制要求，结合州搬迁安置办公室规划编制工作要求，在中国电建集团昆明勘测设计院有限公司协同配合指导下，经过实地调研，针对移民所在的村落进行入户调查，对存在的问题进行实地查勘，最终确定上报了11个项目，总投资3481.5万元，充分做好项目储备前期工作，组织年度计划项目实施。
3.加大水利工程安置管理，全力创建“平安库区”“和谐库区”。紧紧围绕“稳定促发展，发展促稳定”的总体要求，认真贯彻落实《云南省人民政府关于做好大中型水电工程移民工作意见》精神，全力推进移民维稳工作。同时，积极配合县水务局做好滇中引水、白水河水库搬迁安置前期工作及大湾电站移民搬迁安置验收工作。一是抓好抓实信访、信息员工作。把来信来访接待工作摆在重要的事程上，建立了移民信息联络员制度，充分利用信息联络员做好上下联动，矛盾排查、化解、政策宣传、下情上传等联络工作，及时收集掌握移民矛盾纠纷和维稳方面存在的隐患信息，根据情况适时开展下访，提高化解群众矛盾纠纷针对性。2020年，共接待群众来访2批次，10人次，主要是爱尼山乡戈孟田村及大麦地镇太和村因戛洒江一级水电站项目停建双柏县遗留问题。二是按照州县关于扎实推进“平安库区”建设的意见，认真配合政法、维稳、公安和信访等部门推进和谐库区建设。在元旦、春节、五一等重大节假日和县两会等重要会议期间，切实抓好矛盾纠纷的排查化解。截至目前，全县移民没有出现到州省进京非正常上访的情况，没有出现移民群体性和极端性事件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为非参照公务员法管理的事业单位。内设3个机构，既综合股、搬迁安置股、工程质量管理股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制4人，为非参公管理事业编制；在职在编实有非参公管理事业人员4人。
无离退休人员。
无 实有车辆编制，无在编实有车辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计100.25万元，较上年24.41万元增加75.84万元，增幅 310.69%，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入31.89万元，占总收入的31.81%，较上年16.26万元增加15.63万元，增幅96.13%；政府性基金预算财政拨款收入68.36万元，占总收入的68.19%，较上年8.15万元增加60.21万元，增幅738.77%。
增加的原因：一是2020年新增2人，增加基本工资、津补贴、绩效工资等基本支出27.99万元；二是新增移民搬迁区域村中道硬化项目1个资金48万元。
二、支出决算情况说明
双柏县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计100.25万元。其中：基本支出31.89万元，占总支出的31.81%；项目支出68.36万元，占总支出的68.19%。
2020年度部门支出合计100.25万元，较上年24.11万元增支75.84万元，增幅310.69 %。其中：基本支出31.89万元，较上年3.90万元增加27.99万元，增幅717.69%；项目支出68.36万元，较上年20.51万元增加47.85万元，增幅233.30%。
增加的原因：一是2020年新增2人，增加基本工资、津补贴、绩效工资等基本支出27.99万元；二是新增加搬迁区域村中道硬化项目1个，项目建设资金48万元
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出31.89万元。较上年3.90万元增加27.99万元，增幅717.69%，增加的主要原因是2020年新增2人，增加人员基本支出27.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31.2万元，占基本支出的97.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.69万元，占基本支出的2.16%。年人均支出10.63万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.36万元。较上年20.51万元增加47.85万元，增幅233.30%。
增加的主要原因是2020年新增搬迁区域村中道硬化项目1个，建设资金48万元，具体项目开支及开展工作情况：
1.个人或家庭补助支出1.02万元，占1.49%，专项用于4户14人移民直补资金发放；
2.资本性支出50.94万元，占74.52%，专项用于大庄镇洒利黑村委会龙潭村进村道路硬化工程，工程当年已完工并通过验收移交村小组使用。
3.商品和服务支出16.40万元，占23.99%，专项用于本单位办公室修缮、办公设备购置等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31.89万元，占本年支出合计的31.81%。较上年16.26万元增加15.63万元，增幅96.13%。主要原因是2020年调入2人，增加基本工资、津补贴、绩效工资等基本支出财政拨款27.99万元，减少单位设立筹备工作经费财政拨款12.36万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。全部用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资。
2.社会保障和就业（类）支出3.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，全部用于缴纳职工基本养老保险。
3.卫生健康（类）支出2.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，用于职工基本医疗保险缴费1.73万元，公务员医疗补助缴费0.72万元。
4.住房保障（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，全部用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务接待费支出预算为0.14万元，决算为0万元，完成预算的0%；未预算，际实未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出，情况与上年一致。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位为保证机构正常运转的办公支出，未开支公务接待费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年一致。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度，单位未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待“三公”经费支出，情况与上年一致。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0.69万元，与上年对比，净增0.69万元。主要原因是单位2019年新成立，当年未发生机关运行经费，2020年单位正常运转后发生运行经费0.69万。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县搬迁安置办公室部门资产总额8.59万元，均为固定资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.86万元，其中：固定资产增加1.1万元，流动资产减少0.24万元。无房屋建筑物、车辆处置和报废报损资产情况。
国有资产占用使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
价值200万元以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
8.59 |
|
8.59 |
0 |
0 |
0 |
8.59 |
0 |
0 |
|
0 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.10万元，均为采购货物支出。无授予中小企业合同金额。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县搬迁安置办公室部门政府性基金预算财政拨款支出合计68.36万元，占总支出的68.19%，较上年8.51万元增加59.85万元，增幅703.29%。
增加的主要原因：一是2020年新增搬迁区域村中道硬化项目1个，建设资金48万元；二是新增移生活直补资金项目，增加支出1.02万元；三是单位办公室修缮、办公经费等支出改由政府性基金预算财政拨款支出增加10.83万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出49.02万元，占政府性基金预算财政拨款支出的71.71%，其中：用于移民直补资金发放1.02万元，移民区村中道路建设48万元。
2.农林水（类）支出19.34万元，占政府性基金预算财政拨款支出的28.29%，主要用于本单位办公室修缮、办公设备购置和日常办公经费支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
双柏县搬迁安置办公室
2021年9月24日
监督索引号53232201746801111
滇公网安备 53232202000122号
