中国共产党双柏县委员会办公室2020年度部门决算公开

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中国共产党双柏县委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双柏县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党双柏县委员会办公室是协助县委领导处理日常事务工作的机构，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，县委办公室的主要职责：

1.围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及上级党委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委文件、文稿起草;负责县委文件、文稿修改、校核和签清;负责承办各乡镇、部门党委(党组)向县委的请示、报告。

3.负责县委各类会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动组织、协调和联络工作。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清退、立卷归档等工作。

5.负责中央和省、州党委国家安全委员会重大决策部署在我县贯彻落实；负责协调推动涉及国家安全政策法规的贯彻落实和宣传教育等工作。

6.组织贯彻落实中央和省、州、县党委机要密码和保密工作方针、政策及安排部署。履行机要密码和保密工作行政管理职能,督促检查机要密码和保密法规的执行情况。组织实施全县党政系统密码通信网络规划和密码通信、信息安全服务保障工作。

7.贯彻落实档案管理的政策法规和规章制度,加强对档案工作的管理和领导。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中国共产党双柏县委员会办公室在县委的正确领导下，紧紧围绕县委中心工作，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，求真务实，转变作风、锐意进取，有效促进县委各项工作的顺利开展。

1.认真履行全面从严治党政治责任，开展“两个责任”约谈全覆盖，压紧压实基层党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任。坚持和落实民主集中制，高位推动“六个年”工作和“十个一”警示教育，把党的全面领导贯穿工作的全过程、各方面。

2.围绕中心服务大局，全面提升“三服务”水平。充分发挥县委办公室统筹协调、参谋助手、以文辅政、督查问效、服务保障等职能作用，有效保障县委各项工作高效有序运转。

3.立足打造模范机关，全面加强自身建设，努力建设一支忠诚干净担当的干部队伍。开展严肃认真的党内政治生活，营造风清气正的良好政治生态，发展积极健康的党内政治文化，不断增强党办干部的政治定力、纪律定力、道德定力、拒腐定力。

4.做好办文办会工作。一是严格办文程序，严把政策、法规、质量、文字四道关口，实现发文“零失误、零错误”,确保工作规范有序。二是严格会议审批，坚持节俭办会，规范办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整理、信息反馈等环节上精心组织，专人负责，确保会议效率和质量。

5.做好信息传达作用。坚持及时、准确、全面的原则，紧紧围绕县委重大决策和全县中心工作，围绕领导和群众关注的热点、难点问题，深入调研，突出重点，综合利用、及时上报，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

6.做好政务督查工作。建立健全督查工作的责任、检查、通报、反馈、考核等制度，紧紧围绕县委中心工作，不断加大领导批示、交办事项的督查力度，特别是加强县委重大决策、重点工作部署的落实和群众来信来访反映强烈问题的督查，以求真务实的作风，适时开展督促检查，跟踪问效，及时向县委领导反馈工作落实情况，表扬先进、督促后进，有力推动各项工作的开展，保证县委的决策得到有效落实。

7.做好保密涉密工作。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，加大对保密业务工作的指导、督促、检查，强化涉密文件和全县各部门上网计算机、手机等现代办公机具的使用管理，防止新形势下泄密事件的发生，确保国家秘密安全。

8.做好机要密码工作。县委机要工作以密码保护为核心，强化责任，注重防范，按照目标管理要求，机要、保密工作实行定人定岗，明确职责，坚持24小时值班制度，电报收文做到“即收即办、特事特办”，确保密码安全和通信畅通，充分发挥了机要密码工作生命线、保障线、指挥线作用。

9.做好党史收集撰写工作。积极开展党史宣传教育，负责征集、研究、编纂双柏县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史为镜，资政育人，为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

10.做好档案管理工作。认真落实贯彻党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，指导监督全县档案管理工作。

11.做好党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设制度，严格执行党的政治纪律、工作纪律、经济纪律和群众纪律，自觉接受广大干部群众的监督，做到干净干事，公正规范。

12.严肃工作纪律,以最严措施、最严作风、最严纪律做好疫情防控工作，绝不能有丝毫马虎懈怠。

13.做好县委和县委领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党双柏县委员会办公室。中共双柏县委党史研究室属于县委办公室归口管理的参公管理事业单位，财务和人事均未单独设立，由中国共产党双柏县委员会办公室统一核算、管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会办公室2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人），编制数与上年相比无增减变化；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），年末实有人数与上年无增减变化。

离退休人员15人。其中：退休15人，无离休人员。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室2020年度收入合计691.70万元。其中：财政拨款收入685.63万元，占总收入的99.12%；其他收入6.08万元，占总收入的0.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入。与上年759.88万元对比减少68.18万元，减少8.97%，减少的主要原因一是2020年无丧葬抚恤费项目支出，财政拨款收入减少；二是压缩部分项目经费的安排，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室2020年度支出合计691.81万元。其中：基本支出610.22万元，占总支出的88.21%；项目支出81.59万元，占总支出的11.79%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年总支出766.50万元对比减少74.69万元，减少9.74%，减少的主要原因一是2020年无丧葬抚恤费支出，项目支出减少；二是压缩部分项目经费的安排，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610.22万元。与上年589.36万元对比增加20.86万元，增加3.54%，增加的主要原因是2020年在职人员工资晋级晋档、补发2019年7月以来套改工资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出547.23万元，占基本支出的89.68%，人员经费人均支出19.54万元。办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费62.99万元，占基本支出的10.32%，日常公用经费人均支出2.24万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和党史相关工作，用于专项业务工作的经费支出81.59万元。与上年177.15万元对比减少95.56万元，减少53.94%，减少的主要原因一是2020年无丧葬抚恤费支出，项目经费减少；二是压缩部分项目经费的支出安排，项目支出减少。2020年项目经费支出主要用于县委办日常公用经费支出及脱贫攻坚相关工作，具体项目开支情况为：办公费36.96万元、印刷费6.40万元（印刷县委党史执政纪要书籍）、电费1.35万元、邮电费4.32万元、差旅费18.21万元、会议费1.22万元、培训费0.45万元、公务接待费0.93万元、劳务费6.67万元（主要用于机要局值班补助支出）、公务用车运行维护费2.15万元、其他交通费用2.25万元（用于公务平台租车费）、办公设备购置0.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出687.18万元，占本年支出合计的99.33%。与上年765.32万元对比减少78.14万元，减少10.21%，减少的主要原因一是2020年无丧葬抚恤费支出，项目经费减少；二是压缩部分项目经费的支出安排，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出535.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。主要用于2013101行政运行支出468.61万元，其中工资福利支出405.62万元、商品和服务支出62.99万元；2013102一般行政管理事务支出66.96万元，其中商品和服务支出66.28万元、资本性支出0.68万元。

2.社会保障和就业（类）支出74.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于发放退休费31.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.55万元、职业年金缴费支出5.82万元。

3.卫生健康（类）支出34.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出22.14万元，公务员医疗补助缴费支出12.76万元。

4.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于开展脱贫攻坚相关工作，补助村委会扶贫工作经费支出。

5.住房保障（类）支出31.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.33万元，支出决算为17.06万元，完成预算的98.44%。其中：2020年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为14.95万元，完成预算的106.79%，决算数大于预算数的主要原因是我单位车辆购买年限较长，购买时间为2002年、2007年、2009年、2013年，车辆老化，修理费逐年增加。公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的63.36%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.55万元，下降53.4%。其中：2020年无因公出国（境）费支出，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少20.17万元，下降57.44%，下降的主要原因是2020年度下乡、出差比上年减少，车辆维修费和加油款比上年减少，车辆运行费用相应减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.63万元，增长42.11%，增加的主要原因一是上级部门督查检查指导工作，各乡镇、村委会等汇报对接工作等需要接待的比上年增加；二是2019年年底有0.60万元公务接待费在2020年支付，2020年的公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出14.95万元，占87.63%；公务接待费支出2.11万元，占12.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况。2020年中国共产党双柏县委员会办公室未安排因公出国（境）费用支出，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.95万元。其中：

公务用车购置支出，2020年未安排购置车辆费用支出。

公务用车运行维护支出14.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委办行政工作任务正常运转及开展脱贫攻坚等重要事项时车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元，未安排外事接待费支出。共安排国内公务接待40批次（无外事接待批次），接待人次290人（无外事接待人次）。主要用于上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各乡镇工作人员前来汇报工作、扶贫联系村委会工作人员前来衔接工作所发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出，2020年未安排国（境）外公务接待相关事宜。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会办公室2020年机关运行经费支出62.99万元，与上年66.96万元对比减少3.97万元，减少5.93%，减少的主要原因是2020年压缩公用经费，基本支出较上年减少。部门机关运行经费支出62.99万元，主要用于办公费支出3.66万，元、电费0.95万元、邮电费1.90万元、差旅费5.40万元、维修维护费4.00万元、会议费0.38万元、培训费0.31万元、公务接待费1.78万元、劳务费1.58万元、工会经费3.59万元、公务用车运行维护费12.94万元、其他交通费用26.49万元（车改补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党双柏县委员会办公室资产总额402.30万元，其中，流动资产6.11万元，固定资产原值391.79万元，无形资产原值4.40万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加90.92万元，其中固定资产增加91.07万元，增加的主要原因是补 入双柏县党政电子政务内网中心屏蔽机房建设涉密性质结构项目设备79.85万元，补 入2019年购入电脑1台0.68万元，补 入省级划拨中共双柏县委办公室电子公文系统10.54万元资产；流动资产减少0.15万元，减少的主要原因是代扣未缴个人所得税款比上年减少。本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	402.30	6.11	391.70	0	150.68	0	241.11	0	0	4.40	0

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党双柏县委员会办公室无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

四、其他交通费用：为本单位在职公务员（含机关工人）车改补贴及公务用车辆保障平台车辆租用费。

监督索引号53232200120101111