双柏县退役军人事务局2020年度部门决算公开

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                                                                                                     双柏县退役军人事务局2020年度部门决算公开

       目录

第一部分 双柏县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

 组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

 拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

 负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.退役军人服务中心（站）工作质效规范提升。一是根据中央、省、州党委政府关于加快推进退役军人服务保障体系建设的统一部署，按照“全覆盖”和“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的总体要求，切实抓好乡镇、村(社区)退役军人服务站建设。二是严格按照“一牌一预案、六清一上墙”的建设目标，统一制作了全县8个乡镇、85个村（社区）的工作制度、服务规范和工作流程，并下发至各乡镇退役军人服务站规范实行，全面提高服务水平和工作效能。

2.全国示范型及“枫桥式”退役军人服务中心（站）创建工作全面展开。一是将妥甸镇、大庄镇、爱尼山乡三个乡镇上报为2020年全国示范型退役军人服务站，并严格对照思想政治教育、帮扶援助、权益维护、就业创业扶持、保障措施、服务满意度等6个方面75项具体创建标准抓好落实。二是启动全州学习推广新时代“枫桥式退役军人服务中心（站）”先行示范区创建活动，将全县94个退役军人服务中心（站）纳入创建，积极协调相关部门，按照标准打造县退役军人服务中心。三是加大政策的解读宣传力度，县级组织政策业务培训1期，乡镇级组织培训24期，培训工作人员290人次，全面提升了基层工作人员的服务水平和解决辖区内突出问题的能力。四是制定完善了《新时代“枫桥式退役军人服务中心（站）”先行示范区创建活动实施方案》，进一步健全完善了集退役军人数据台账、服务、管理于一体的基础信息数据库，确保退役军人各项政策措施精准落实到位。

3.退役军人和其他优抚对象基础数据信息进一步完善。一是及时安排专人对全县优抚对象开展普查。二是对优抚信息管理系统内的各类优抚对象按照领取补助相关规定，根据优抚对象类别，结合其劳动能力、生活来源、收入水平等实际状况逐一确认领取补助资格。三是继续做好优抚对象核定、审批、上报工作，及时根据批复情况调整优抚数据库，确保整个信息系统准确。

4.常态化走访慰问及光荣牌悬挂工作持续开展。一是组织开展春节走访慰问活动。二是对全县9类退役军人群体开展慰问走访，发放慰问资金和慰问品。三是积极开展“送喜报到家，享无尚荣光”活动。四是“一对一”结对帮扶，为联系对象解决生产生活难题。五是集中向东城社区义务兵家庭集中颁发了光荣牌，并上门开展光荣牌悬挂活动；入户为新兵家庭悬挂光荣牌，充分彰显军人荣誉。

5.阶段性抚恤优待政策精准落实落细。一是严格落实优抚对象优待抚恤补助自然增长机制。二是采取五项有力措施，圆满完成2019年度义务兵家庭优待金发放工作。三是组织工作人员入户走访，建立困难退役军人台账。四是对重点优抚对象开展城乡医疗救助“一站式”即时结算服务，对自付部分超过500元以上的优抚对象开展救助。五是扎实开展第二阶段“两保”接续工作。

6.做好军队离休干部服务工作、退役士兵移交安置工作圆满完成。一是做好军队离休干部服务工作。二是做好企业军转干部维稳解困工作。三是退役士兵移交安置工作圆满完成。

7.积极探索退役士兵就业创业渠道。一是进一步完善全县退役军人就业创业信息台账，累计推介各类岗位共计512个。二是与人社、扶贫等部门共同向广东、福建等地开展农村劳动力转移就业工作，输出农村籍退役军人及家属5人；全县有用人需求的相关部门接收自主就业退役士兵2人。三是充分利用各类新媒体加大对“贷免扶补”、小额担保贷款以及促进退役军人创业的金融、税收优惠等政策方面的宣传力度。四是鼓励退役士兵积极参加技能培训或高职扩招，不断提升职业技能和教育学历水平。2020年共有47名退役军人报考高职扩招。五是与县人社、市监、税务和群团部门共同发布政策宣传12次，根据就业创业政策和企业用工需求，及时发布招聘信息4次。六是动员186名有求职意向的退役军人参加2020年退役军人网络专场招聘会，组织107人退役军人、优抚对象、现役军人家属和退役军人家属参加投递简历，帮助达成就业意向23人，顺利就业5人。七是积极组织2家退役军人创办企业参加第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛楚雄初赛，其中一家军创企业顺利进入总决赛，有效鼓舞退役士兵投身创业。八是积极协调县人力资源和社会保障局开展2020年退役士兵专场招聘会，组织8家企业进场，主动为退役士兵们提供就业岗位、就业信息等服务，发布招聘信息90余条，定向招聘岗位280多个。九是积极对接市监部门对全县范围内退役军人企业进行摸排，为退役军人企业提供服务打牢基础，截至目前共有退役军人注册登记150家内资企业。

8.齐力推进双拥氛围营造。在春节和“八一”建军节对3家驻双部队官兵开展走访慰问，为部队官兵送去节日的祝福和问候，累计发放慰问金（慰问品）7.35万元。并通过多媒体平台加强对外宣传工作，全方位、多角度地报道双拥工作动态和阶段性成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位1个，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人（为军队离休代管人员，工资由中央下达我单位代为发放），退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为2020年新增划拨。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县退役军人事务局2020年度收入合计623.7万元。其中：财政拨款收入623.7万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入0%，其他收0元，占总收入0%。收入合计比上年度的428.77万元增加194.93万元，其中：财政拨款收入比上年的469.84万元增加153.86万元，增加的主要原因一是2020年新增退役军人代缴养老保险缴费拨款132余万元；二是新增人员3人（2020年增加人员4人，1人12月份调入，不涉及相关费用支出），工资及五险缴费拨款增加。其他收入减少12.93万元，主要原因为2020年其他单位及上级部门汇入的办公经费和项目费用减少。

二、支出决算情况说明

双柏县退役军人事务局2020年度支出合计623.74万元。其中：基本支出138.42万元，占总支出的22.19%；项目支出485.33万元，占总支出77.81%。支出合计比上年的472.23万元增加151.51万元，增长32.08%。其中：基本支出比上年的124.2万元增加14.22万元，增长11.45%；项目支出比上年的348.03万元增加137.3万元，增长39.45%，增加的主要原因是2020年新增退役军人代缴养老保险缴费拨款132万元，2020年优抚对象提高生活标准和价格补贴标准拨款增加5余万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.42万元。比上年的124.2万元增加14.22万元，增长11.45%，增加的主要原因是人员工资正常晋级及工资调整增加，及新增人员3人（2020年增加人员4人，1人12月份调入，不涉及相关费用支出），增加工资支出及五险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.57万元，占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.85万元，占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县退役军人事务局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出485.33万元，比上年的348.03万元增加137.3万元，增长39.45%。增加的主要原因是2020年新增退役军人代缴养老保险缴费132万余元和2020年优抚对象提高生活标准和价格补贴标准拨款增加5万余元。资金主要用于单位办公费2.55万元、邮电费1.21万元、培训费3.26万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他商品和服务支出2.49万元，用于发放退休费17.97万元、死亡士兵抚恤抚恤金77.35万元、 生活补助163.90万元、  医疗费补助25.65万元、 代缴社会保险费 132.01万元、其他对个人和家庭的补助58.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出623.7万元，占本年支出合计的99.98%。比上年的469.84万元增加153.86万元，增幅32.75%。增加的主要原因是2020年新增退役军人代缴养老保险缴费项目和提高优抚对象提高生活标准和价格补贴标准。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于行政运行支出。

2.社会保障和就业（类）支出576.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出12.73万元，离退休费9.03万元，死亡抚恤金1.6万元，伤残抚恤金76.7万元，义务兵家庭优待金96.76万元，其他优抚支出55.87万元，退役士兵安置补助36.25万元，军队移交政府的离退休人员安置37.97万元， 军队移交政府离退休干部管理机构5万元，退役士兵管理教育1.24万元，军队转业干部安置1.34万元，其他退役安置支出132.01万元，退役军人管理事务130.46万元。

3.卫生健康（类）支出35.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用职工基本医疗缴6.85万元，公务员医疗补助缴费2.94万元，其他行政事业单位医疗支出18.45万元，优抚对象医疗补助7.2万元。

4.住房保障（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。全部用于缴纳职工住房公积金支出9.5万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为1.19万元，完成预算的425%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，2020年年初未预算公务用车购置及运行费）；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的150%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2020年新增划拨车辆1辆，价值195000元，支出车辆运行维护费0.77万元；二是2020年因新增业务较多，接待省州业务主管部门到双柏检查验收全国示范型及“枫桥式”退役军人服务中心（站）创建，公务接待费0.42元，比2019年1891元增加0.24元，增长125.28%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1万元，增长531.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出，公务用车购置费支出决算与上年相同未发生支出，公务用车运行维护费支出决算增加0.77万元，公务接待费支出决算增加0.24万元，增125.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年新增划拨车辆1辆；新增业务较多，接待省州业务主管部门到双柏检查验收全国示范型及“枫桥式”退役军人服务中心（站）创建，公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费0.77万元，占64.71%；公务接待费支出0.43万元，占35.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作业务与检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县退役军人事务局2020年机关运行经费支出9.85万元，比上年增加4.02万元，增长68.95%，主要原因：一是2019年财政下达的公用经费3.42万元在项目支出中列支；二是新增车辆1辆，增加公用经费拨款1.4万元；部门机关运行经费主要用于办公费1.53万元，电费0.12万元，差旅费0.9万元，维修维（护）费0.32万元，会议费0.22万元，公务接待费0.43万元，工会经费0.9万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他交通费用5.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，Exp(DWMC)部门资产总额32.55万元，其中，流动资产11.56万元，固定资产20.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.74万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加12.14万元，其中;流动资产增加0.8万元，固定资产增加10.62万元,无形资产减少0.09万元。   

                                                                              国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                               单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	32.55	11.56	20.25	0	12.59	0	7.66	0	0	0.74	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县退役军人事务局没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                                                     第五部分  名词解释

双柏县退役军人事务局2020年部门决算中不涉及专用名词。

监督索引号53232200376701111