中国共产党双柏县委员会宣传部2020年度部门决算

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中国共产党双柏县委员会宣传部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党双柏县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党双柏县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党双柏县委员会宣传部是中共双柏县委主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学等工作，为正科级，归口管理县融媒体中心。加挂广播电视局、双柏县互联网信息办公室牌子。双柏县社会科学界联合会与县委宣传部合署办公。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。健全完善双柏县党委（党组）理论学习中心“3334”推出一批中心组学习典型。切实发挥好“查姆宣讲团”示范带动作用，打造好查姆宣讲品牌、培养一批宣讲骨干，用好“学习强国”等网络学习平台，提高上线率、活跃度。组织开展习近平总书记考察云南重要讲话精神、建党100周年、决胜全面建成小康社会等课题研究。

2.扣紧责任链条，压紧压实意识形态工作责任。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，修订完善我县《党委（党组）意识形态工作责任制落实办法》，进一步完善意识形态工作县委常委季度提醒制度，制定《双柏县意识形态工作督查办法》。压紧压实意识形态“四种责任”。强化制度执行，强化刚性约束，加大对意识形态工作的监督执纪问责力度，把意识形态工作的规矩立起来、严起来、实起来、挺起来。

3.加强阵地管理，切实维护意识形态领域安全。加强对各类新闻媒体和网络媒体，各类出版物和文艺作品管理，决不给错误思潮和主张提供传播渠道。密切关注网上邪教组织的有害信息，及时封堵删除，有效净化网络环境。深入开展“扫黄打非”工作，严厉打击各种非法出版物，杜绝各类政治性危害和非法宗教出版物。切实加强县内学校思想政治工作，确保学校成为向广大青少年学生传播主流文化思想，维护主流意识形态的坚强阵地。

4.做强主题宣传，巩固壮大主流舆论。围绕县委、县政府中心工作，加大对学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、推进实施州委“1133”战略和县委“生态立县、绿色崛起”战略、深入开展“干在实处，走在前列”大比拼等重点工作的宣传报道力度。按完善坚持正确导向的舆论引导工作机制，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。健全完善新闻发言人制度和新闻发布联席会议机制，提高“云南发布”覆盖率。健全舆情风险评估机制、网络舆情收集反馈机制，做好重大突发事件和热点问题的舆论引导管控。

5.加强网络综合治理，坚决打赢网上意识形态斗争。进一步压紧压实网络意识形态工作责任，加强网络舆情监测预警、风险研判和管控处置，坚决维护网络意识形态安全和政治安全。加快建立网络综合治理体系，着力提升管网治网能力。健全网上重大舆情和突发事件舆论引导机制，深入实施网络“同心圆”工程、“正能量网络大V工程”“争做中国好网民工程”。开展好国家网络安全宣传周宣传活动，加大网信法律法规和网络安全知识的宣传普及，营造依法治网、依法办网、依法上网的良好氛围。

6.深化文明创建，弘扬主流价值。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》。继续做好“道德模范”“最美人物”“双柏好人”等先进典型的推荐、评选和学习宣传。做好全国文明城市提名城市、文明村镇、文明单位、文明家庭复查迎检和推荐参评工作。健全志愿服务体系，建立县志愿服务促进中心，持续开展丰富多彩的志愿服务活动，着力打造学雷锋志愿服务活动品牌。

7.坚持以文化人，推动文化繁荣发展。围绕民族文化展示区的发展定位，深入开展文艺创作活动，严格按照时序进度编纂出版中国共产党双柏县历史、双柏县民族文化发展系列丛书，推出一批反映双柏题材的文学、诗歌、摄影、书画作品；指导乡镇办好地方民族节庆活动，丰富农村群众文化生活；深入实施文化信息资源共享工程，广泛开展送文化下基层、科技文化卫生三下乡等重点文化惠民活动，切实丰富群众文化生活。

8.深入开展“四力”教育实践，着力加强自身建设。持续开展增强“四力”教育实践，开展新闻战线“走基层、转作风、改文风”活动，开展文艺战线“深入生活、扎根人民”主题实践活动。在宣传思想战线实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，提高宣传文化干部的专业化、专门化、精细化能力和水平。加强宣传思想文化领域信用体系建设，研究制定宣传思想文化领域信用体系建设的具体措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党双柏县委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会宣传部2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会宣传部2020年度收入合计366.23万元。其中：财政拨款收入359.28万元，占总收入的98.10%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入6.95万元，占总收入的1.90%。

2020年度收入合计366.23万元与2019年度收入合计437.03万元相比减少70.8万元，下降16.2%。其中：财政拨款收入359.28万元与2019年的432.63万元相比减少73.35万元，下降16.95%，减少的主要原因是：2020年工作任务与2019年存在不同之处，部分项目及重点工作在2019年已经完成，2020年无此项收入，如：双柏县82个行政村农家书屋出版物补充更新工作在2019年已完成，2020年无此项收入；2019年新增脱贫攻坚宣传工作经费80.7万元，2020年无此项收入。其他收入6.95万元与2019年4.4万元相比增加2.55万元，增长57.95%，增加的主要原因是:2020年州社科联拨入社会科学普及工作经费6.2万元，工作经费比往年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会宣传部2020年度支出合计393.11万元。其中：基本支出206.72万元，占总支出的52.58%；项目支出186.40万元，占总支出的47.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2020年度支出合计393.11万元与2019年度支出合计519.09万元相比减少125.98万元，降24.26%。其中：基本支出206.72万元与2019年179.99万元相比增加26.73万元，增长14.85%，增加的主要原因是：人员工资正常晋级及工资调整增加。项目支出186.4万元与2019年339.09万元相比减少152.69万元，下降45.03%，减少的主要原因是：脱贫攻坚宣传工作经费、《云南之心-双柏文化丛书》出版经费等专项经费减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.72万元。与上年的179.99万元相比增加26.73万元，增加的主要原因是：人员工资正常晋级及工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.73万元，占基本支出的90.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.98万元，占基本支出的9.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.40万元。与上年的339.09万元相比减少152.69万元，减少的主要原因是：脱贫攻坚宣传工作经费、《云南之心-双柏文化丛书》出版经费等专项经费减少，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2013302：州委宣传部安排扫黄打非工作站点建设工作经费2万元、州委宣传部安排扫黄打非工作标准化建设工作经费1.94万元、州委宣传部安排演出专项工作经费5万元、州委宣传部安排云宣网机房建设工作经费3.3万元、双财预〔2017〕161号文艺繁荣发展资金和省级文明县城创建工作经费8.11万元、双财行〔2020〕16号2020年春节道德模范、文化文艺工作者走访慰问经费1.85万元、双财行〔2020〕17号群众性建设文明创建先进集体和先进个人表扬经费3.74万元、双财行〔2020〕36号县级财政安排宣传工作经费5万元、双财行〔2020〕41号宣传工作经费16.93万元、双财行〔2020〕58号《中国影像方志.云南卷.双柏篇<电视纪录片拍摄经费9.33万元、双财行〔2020〕59号庆祝新中国成立70周年双柏成就展工作经费9.84万元、双财行〔2020〕60号县委理论学习中心组学习会议经费6.81万元、双财行〔2020〕61号新时代文明实践中心建设工作经费22.04万元、双财行〔2020〕107号2019年系列党建活动工作经费2.1万元、双财行〔2020〕110号县级财政安排宣传工作经费28万元、双财行〔2020〕111号双柏县2020年巩固省级文明城市宣传和氛围营造工作经费15万元、双财行〔2020〕127号双柏县延安精神研究会2020年办刊和工作经费1.92万元。

2013399：双财教〔2020〕36号省级第二批文化事业建设经费30万元。

2060102：州社科联安排省级社科普及示范基地建设工作经费4.94万元、州社科联安排社会科学普及工作经费7.55万元、州社科联下安排云岭大讲堂工作经费0.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出367.39万元，占本年支出合计的93.46%。与上年454.86万元相比减少87.47万元，减少的主要原因是：脱贫攻坚宣传工作经费、《云南之心-双柏文化丛书》出版经费等专项经费减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出323.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于工资福利支出144.16万元，其中：基本工资39.93万元，津贴补贴58.9万元，奖金43.12万元，绩效工资0.31万元，其他社会保障缴费1.9万元。商品和服务支出179.63万元，其中：办公费116.51万元，印刷费0.63万元，手续费0.08万元，水费0.16万元，电费0.14万元，邮电费1.74万元，差旅费8.87万元，会议费12.42万元，培训费0.56万元，公务接待费3.88万元，劳务费7.11万元，工会经费1.4万元，公务用车运行维护费9.02万元，其他交通费用12.35万元，其他商品和服务支出4.76万元；

2.社会保障和就业（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于工资福利支出17.5万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元，职业年金缴费3.35万元。商品和服务支出0.03万元，其中：办公费0.03万元。对个人和家庭的补助2.11万元，其中：退休费2.11万元；

3.卫生健康（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于工资福利支出12.09万元，其中：职工基本医疗保险缴费8.31万元，公务员医疗补助缴费3.78万元。

4.住房保障（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于工资福利支出11.86万元，其中：住房公积金11.86万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为12.90万元，完成预算的263.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为9.02万元，完成预算的184.08%；公务接待费支出决算为3.88万元，完成预算的79.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是受减税降费政策影响，公用经费逐年缩减，压缩了公务接待费的预算；二是公务用车已使用12年，行驶320420公里，使用年限较长，车辆老旧，公务用车维修维护费增加，预算资金保障不足。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.32万元，增长11.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降4.17%；公务接待费支出决算增加1.72万元，增长79.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年开展了云南社科专家双柏县行调研咨询活动及组织了宣传干部培训等，公务接待费增加。公务用车运行维护费决算减少的原因是：严格执行中央八项规定，在去年的基础上有效控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出9.02万元，占69.92%；公务接待费支出3.88万元，占30.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2020年单位无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出9.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.88万元。其中：

国内接待费支出3.88万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门安排的宣传业务事项发生的接待支出及乡镇到县上开会、培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会宣传部2020年机关运行经费支出18.98万元，比上年度19.31万元减少0.33万元，下降1.7%，减少的主要原因是人员变动其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.28万元，水费0.08万元，电费0.14万元，邮电费0.43万元，差旅费0.95万元，会议费0.48万元，公务接待费1.3万元，工会经费1.41万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用10.31万元，其他商品和服务支出0.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党双柏县委员会宣传部资产总额19.9万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产11.52万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263.26万元，其中固定资产减少1.25万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。增减原因是贫困地区综合文化中心建设经费支出236万元，负债减少，流动资产减少，总资产减少。 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	19.9	8.38	11.52	0	0	0	11.52		0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会宣传没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232200121101111