中国共产党双柏县委员会政策研究室2020年部门决算公开

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中国共产党双柏县委员会政策研究室部门2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双柏县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2、根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3、调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策的情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4、承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5、承担推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6、承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考建议。

7、负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真履行政研室职能，积极发挥单位的“参谋”和助手作用；

2、认真履行改革办职能，有效统筹协调全县改革工作，推动改革全面落实；

3、全力抓好脱贫攻坚；

4、抓好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，既中国共产党双柏县委员会政策研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人，聘用制编制1人；在职在编实有行政人员7人，聘用制驾驶员1人。离退休人员1人。其中：退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室部门2020年度收入合计132.89万元。其中：财政拨款收入131.29万元，占总收入的98.8%；其他收入1.6万元，占总收入的1.2%。本年收入132.89万元，比上年127.58万元增加5.31万元，增加4.16%，增加的主要原因是年内人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加 。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室部门2020年度支出合计132.89万元。其中：基本支出131.29万元，占总支出的98.8%；项目支出1.6万元，占总支出的1.2%；总支出与上年127.58万元相比增加5.31万元，增加4.16%，其中，基本支出131.29万元，比上年124.98万元增加6.31万元，增加5.04%增加的主要原因是人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加。项目支出1.6万元，比上年2.6减少1万元，减少38.46%，减少的主要原因是办公经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委政策研究室机关机构正常运转的日常支出131.29万元，与上年124.98万元增加6.31万元，增加5.04%，增加的主要原因是人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加，其中，工资福利支出116.79万元，占基本支出的88.96%，比上年106.83万元增加9.96万元，增加9.32%，增加的主要原因是人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费支出增加；日常公用支出13.98万元，占基本支出的10.65%，比上年13.05万元减少0.93万元，减少10.68%，减少的主要原因是聘用制人员五险支出在其他工资福利支出列支中列支，未从其他商品和服务支出中列支，其他对个人和家庭的补助2.11万元，与上年相比无增减变化。基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.9万元，占基本支出的90.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.38万元，占基本支出的9.43%。2020年本单位人均基本支出16.41万元，其中，人均工资福利支出14.6万元，人均日常公用经费支出1.75万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.6万元，与上年2.6万元相比减少1万元，减少38.46%，减少的主要原因是财政经费困难，本年度财政未下达项目经费，1.6万项目经费属于从其他部门取得的其他收入（双柏县审计局1万元工作经费、双柏县委政法委0.6万元工作经费）。2020年从其他单位取得的工作经费主要用于给付办公费0.57万元，支付电费0.01万元，支付驻村工作队员差旅费0.68万元，支付单位办公室搬运劳务费0.21万元，支付公务用车运行维护费0.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出131.29万元，占本年支出合计的98.8%。中国共产党双柏县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出131.29万元，占本年支出的98.8%，其中，基本支出131.29万元，占本年支出的98.8%。一般公共预算财政拨款支出2020年与上年124.98万元相比，增加6.31万元，增加5.04%，其中，基本支出131.29万元，比上年124.98万元增加6.31万元，增加5.04%，增加的主要原因是人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加，2020年无一般公共预算财政拨款项目支出，与上年相比无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.中国共产党双柏县委员会政策研究室2020年一般公共预算财政拨款支出131.29万元，其中，一般公共服务支出103.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出79.15%，主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出103.91万元。

2.社会保障和就业（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。其中，用于行政单位离退休费支出2.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.32万元。

3.卫生健康（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。其中，用于行政单位医疗5.41万元，公务员医疗补助2.58万元。

4.住房保障（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。全部用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.38万元，支出决算为0.98万元，完成预算的28.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的86.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公用经费紧缺，所预算车辆运行维护费用于支出驾驶员五险支出和其他公用支出，未用作车辆运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降7.46%。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长31.11%，公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆使用年限长，车辆老化，修理费有所增加。公务接待费支出决算减少0.23万元，下降41.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内对上级、下级部门以及其他公务往来接待比上年减少了1批次41人，减少0.23万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占66.62%；公务接待费支出0.33万元，占33.38%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

无公务用车购置支出，未购置车辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位脱贫攻坚、调研、全面深化改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待7批次（其中：无外事接待批次），接待人次50人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门到我县进行工作督查、检查、调研等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出，未安排国（境）外公务接待批次，无该类接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2020年机关运行经费支出12.38万元，与上年13.05相比减少0.67万元，减少5.13%。减少的主要原因是日常办公费、接待费、劳务费等机构运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出1.4万元，水费0.08万元，电费0.03万元，邮电费0.57万元，差旅费1.50万元，接待费0.33万元，劳务费（办公室搬家费）0.14万元，工会经费0.88万元，公务用车运行维护费0.66万元，其他交通费6.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党双柏县委员会政策研究室2020年资产总额1.41万元，其中，无流动资产，固定资产1.41万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产已在上年折旧完毕，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.84万元，其中固定资产按规定进行固定资产折旧0.84万元。2020年本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆和报废报损资产。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1.41		1.41				1.41

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党双柏县委员会政策研究室无政府采购支出事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232200121801111