双柏县城区环境卫生管理站2016年度部门决算

2016年，双柏县城区环境卫生管理站严格遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，精心组织，加强协调，扎实做好年度决算编审工作，部门决算已获批复，按照双柏县财政局关于进行部门决算公开的要求，现将双柏县城区环境卫生管理站2016年度部门决算信息公开如下：

第一部分 双柏县城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县城区环境卫生管理站是双柏县住建局下属独立核算的事业法人单位，是履行监督管理县城环境卫生的职能部门。主要职能职责是：

1、宣传、贯彻执行国家、省、州、县有关市容和环境卫生的法律、法规和规章制度。

2、负责组织实施城区市容环境卫生的具体管理工作。

3、负责组织、指导、协调、监督、检查、考核城区道路、广场、果皮箱的清扫保洁和公厕卫生。

4、负责城区生活垃圾的收集、清运、填埋处理工作。

5、负责城区公厕、果皮箱、排洪沟（管）、市政公用设施的管理、维护工作。

6、负责城区范围内的防洪、防汛、抢险应急工作。

7、清理、整治辖区内的卫生死角。

8、组织、协助依法查处乱扔、乱倒垃圾，随地吐痰、便溺、损坏城市花草树木、环卫设施的违法行为。

9、承办双柏县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，环卫站在县委、县政府、县财政局的支持帮助下，积极服务于县委、县政府及主管局的中心工作，在中国“双柏虎文化节”期间，两会期间，省、州领导来双柏调研、视察期间，我们全体环卫职工不分节假日和上下班时间，较好的完成了各项工作任务，为打造“和谐虎乡，森林之城”、为创建国家级卫生县城、省级园林县城和文明县城提供了有力的保障。为广大市民提供了一个洁净、优美、舒适的工作和生活环境。

1、城区环境卫生管理：2016年清扫保洁市场化运营重新进行招投标，清扫保洁范围包括二个部分，一是2015年已纳入清扫保洁承包区域，共计340259平方米；二是新纳入清扫保洁区域，共计9199平方米。二个部分合计349458平方米，中标价合计89.03万元，分别承包给楚雄巧媳妇家政服务有限公司和楚雄恺达清洁有限责任公司。

环卫清扫保洁权公开招标出让后，所承包的标段由环卫站负责组织指导、协调、监督、检查、考核。同时，组织、协助有关部门依法查处城区乱扔、乱倒垃圾，随地吐痰、便溺、损坏城市花草树木、环卫设施的违法行为

2、城区生活垃圾清运管理：环卫站对城区生活垃圾采取袋装式清运的方式，每天分早、中、晚三次定时定点进行清运， 2016年年日均清运城区生活垃圾40吨，全年共清运城区生活垃圾14600吨，城区生活垃圾做到日产日清。

3、城区生活垃圾的处理：环卫站收集的城区生活垃圾清运至位于县城正西方妥甸小村村委会瓦玻璃大箐距县城6.8公里的新垃圾处理场进行填埋处理，财政每年安排20万元列入年初专项预算。

4、公厕管理：2016年度，环卫站负责城区12个公厕的清扫保洁、维修维护、疏通管道等管理工作，

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入环卫站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

环卫站2016年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人，在职在编实有事业人员8人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

环卫站2016年度收入合计419.18万元。其中：财政拨款收入419.18万元，占总收入的100%；收入合计与上年同期的355.81万元相比，增加了63.37万元，增加了17.81%，增加的主要原因一是基本支出比上年同期增加了11.01%，主要是工资改革后职工工资比上年有所提高，医疗保险金、住房公积金、公务员医疗保险也比上年有所增加。二是项目支出比上年同期增加了31.22%，增加的原因主要是清扫保洁承包费比上年同期增加了7.9万元，非税收入返回工作经费比上年同期增加了7万元，新增免费公厕管护经费20万元。

二、支出决算情况说明

环卫站2016年度支出合计419.18万元。其中：基本支出262.11万元，占总支出的62.53％；项目支出157.08万元，占总支出的37.47％；支出合计与上年同期的355.81万元相比，增加了63.37万元，增加了17.81%，增加的主要原因是一是基本支出比上年同期增加了11.01%，主要是工资改革后职工工资比上年有所提高，医疗保险金、住房公积金、公务员医疗保险也比上年有所增加。二是项目支出比上年同期增加了31.22%，增加的原因主要是清扫保洁承包费比上年同期增加了7.9万元，非税收入返回工作经费比上年同期增加了7万元，新增免费公厕管护经费20万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障环卫站正常运转的日常支出262.11万元。与上年同期的236.11万元相比，增加了26.00万元，增加了11.01%，增加的主要原因是

1、人员经费支出250.58万元，占基本支出的95.60％，与上年同期的222.30元相比，增加了28.28万元，增加了12.72％；

 2、日常公用经费支出11.53万元，占基本支出的4.40％，与上年同期相比，减少了2.29万元，减少了16.57％。

（二）项目支出情况

2016年度用于城区清扫保洁、城区垃圾清运、垃圾处理场填埋运行、公厕管护专项业务工作的经费支出157.08万元。与上年同期的119.70万元相比，增加了37.38万元，增加了31.22%。,增加的原因主要是清扫保洁承包费比上年同期增加了7.9万元，非税收入返回工作经费比上年同期增加了7万元，新增免费公厕管护经费20万元，增加丧葬抚恤金2.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

环卫站2016年度一般公共预算财政拨款支出419.18万元,占本年支出合计的100%。与上年同期的353.84万元相比，增加了65.34万元，增加了18.47%，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出132.79万元，占公共预算财政拨款支出的31.68%主要用于工伤保险、退休人员工资支出，其中：事业单位离退休支出131.67万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.40万元；

2. 医疗卫生支出14.18万元，占公共预算财政拨款支出的3.39%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出7.01万元，公务员医疗补助支出7.17万元；

3. 城乡社区支出264.31万元，占公共预算财政拨款支出的63.05%，主要用于人员经费、日常公用经费、垃圾处理场运行经费支出、清扫保洁承包费支出、公厕管理维护等支出，其中：人员经费、日常公用经费109.71万元，清扫保洁承包费支出88.90万元，垃圾处理场运行费用20万元，免费公厕管护经费20万元，，丧葬抚恤金2.48万元，非税收入返回工作经费25.70万元，非税收入返回部分主要用于城区生活垃圾的清运支出；

4. 住房保障支出7.90万元，，占公共预算财政拨款支出的1.88%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

环卫站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.53万元，支出决算为28.16万元，完成预算的144.19%。其中：其中：公务用车购置及运行费支出预算数为18.00万元，决算为27.36万元，完成预算的152%；公务接待费支出预算数1.53万元，决算为0.82万元，完成预算的53.59%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年环卫站预算数中不含垃圾处理场已经使用但未正式移交环卫站的洒水车1辆、自卸车1辆、挖掘机1辆、装载机1辆、推土机1辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出28.16万元，决算数比2016年的26.24万元增加了1.92万元，增加了7.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.50万元，增长5.80%。；公务接待费支出决算增加了0.42万元，增加了112.38%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因一是垃圾车老化维修费用有所增加，二是创建园林县城、卫生县城等活动，接待费有所增加。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.36万元，占97.16%；公务接待费支出0.80万元，占2.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.36万元，主要用于3辆垃圾车进行城区生活垃圾清运所产生的清运费用，其他垃圾处理场4辆垃圾用于填埋垃圾所用机械设备填埋垃圾产生的运行费用、一辆应急工作车共计9辆车（设备）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，双柏县城区环境卫生管理站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，实有车辆8辆，其中：有垃圾车3辆，主要用于环卫站城区垃圾清运所产生的车辆燃料费、维修费。垃圾处理场5辆，主要用于填埋垃圾所产生的车辆燃料费、维修费及一辆应急工作车主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于请楚雄有关技术人员到环卫站、垃圾处理场对特种车辆进行维修维护发生的接待支出，创建园林县城、卫生县城等活动接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)政府采购情况

1、服务采购：2016年度环卫站将清扫清运部分经过审批，采取公开招标的方式进行对外承包，采购（承包费）预算财政性资金89.05万元，实际中标价88.90万元，年终决算列支资金88.90万元。

2、货物采购：2016年度环卫站采取询价采购的方式购买办公桌椅及置物架财政性预算资金0.79万元，实际支付0.75万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、固定资产：固定资产上年数40.42万元，本年年末数为41.17元，比上年同期增加了0.75万元。

固定资产本年增加0.75万元。

2、无形资产：无形资产（财务软件）上下年度都是4000元，无增减变化。

 

双柏县城区环境卫生管理站

二○一七年九月二十二日