双柏县森湖公园管理所 2016年部门决算情况说明

第一部分   森湖公园管理所概况

 

一、主要职能

1.提供休闲场所。

2.丰富人民群众文化生活。

3.公园设施维护与管理。

4.公园绿地管理。

5.公园游览与娱乐项目管理。

6.动物繁育与饲养。

7.植物栽培与养护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是财政全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

森湖公园2016年度期末实有人员编制11人。事业人员11人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入、支出情况。

1.森湖公园2016年度收入合计196.2万元。其中：财政拨款收入196.2万元，占总收入的100%。

2.森湖公园2016年度支出合计196.2万元。其中：基本支出167.7万元，占总支出的85％；项目支出28.5万元，占总支出的15％。

二、收入、支出与预算对比分析

2016年总收入196.2万元，与年初预算174.9相比增加21.3万元，原因是因为人员调入及社保费的增加。

三、收入、支出结构分析

1.2016年总收入196.2万元，全部属于财政拨款，占总收入的100%。

2.2016年财政拨款总支出196.2万元，占总支出的100%。按支出性质分基本支出167.7万元，占总支出的85%.项目支出28.5万元，占总支出的15%.按支出经济分类分工资福利支出101.56万元，占总支出的52%.商品和服务支出24.77万元，占总支出的13%。对个人和家庭补助支出69.87万元，占总支出的37%。

四、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

森湖公园2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.91万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.33万元。原因是创园林县城、文明县城接待费增加。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

1.2016年森湖公园未发生因公出国（境）费用。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费决算数0.91万元，比上年决算数增加0.33万元，比年初预算数减少0.09万元。

 

双柏县森湖公园管理所

2017年9月21日