双柏县档案局2016年度部门决算

第一部分  双柏县档案局概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    双柏县档案局（馆）是县人民政府直属副科级事业单位，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理，核定事业编制9名，核定副科级领导职数1名，现实有在职干部8名，退休干部4名，经费形式为财政全额拨款。主要职能职责：一是贯彻执行档案工作有关法律、法规和方针政策；二是制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、规划、制度并组织实施；三是指导、监督全县党政机关、群众团体和企业事业单位档案管理，查处有关违法案件；四是组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传、信息化建设以及档案干部的培训工作；五是5.负责接收、收集、整理、保管全县党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织或个人对社会具有保存价值的档案及有关资料，并向社会提供服务；六是完成上级部门交办的各项任务。

    （二）2016年度重点工作任务介绍

    以习近平总书记视察云南时的重要讲话精神为统领，明确“三个定位”主线，以档案利用为中心，以进一步规范完善档案馆设施配套为重点，以数字化档案馆建设为突破口，全面履行好“为党管档，为国守史，为民服务”的神圣的职责，为全县经济社会发展做出应有的贡献。

    （一）研究制定我县档案事业发展规 “十三五”规划。

    （二）开展电子数据化信息建设。

    （三）开展好民族资源方面档案的保护与挖掘。

    （四）加强档案的征集和进馆工作。

    （五）按照“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求加强档案干部队伍建设。

    （六）认真完成好上级档案行政管理部门和县委、县政府安排的各项工作任务。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入双柏县档案局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即双柏县档案局。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    双柏县档案局部门2016年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

    离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三  双柏县档案局2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    双柏县档案局2016年度收入合计165.56万元。其中：财政拨款收入116.15万元，占总收入的70.16%；年初结转和结余49.40万元，占总收入的29.84%。

    2016年总收入165.56万元，比2015年的282.33万元，减少116.77元,减少41.36%。

    2016年各项收入合计165.56万元。财政拨款：116.15万元，占总收入70.16%其中:1.行政运行74.17万元，占总收入44.80%;2.一般行政事务管理5万元，占总收入3%;3. 医疗卫生与计划生育支出6.65万元, 占总收入4.02%;4. 社会保障和就业支出24.91万元，占总收入15.04%；5.住房公积金5.43万元, 占总收入3.28%;由财政拨款。上年项目结转结余债券资金49.40万元，占总收入的29.84%。主要原因是职工工资增加，行政运行经费增加，综合档案馆建设已接近尾声，项目拨款资金减少。

    二、支出决算情况说明

    双柏县档案局2016年度支出合计126.80万元。其中:工资福利支出75.54万元, 占总支出59.49%;2.商品和服务支出11.25万元, 占总支出8.86%;3.对个人和家庭的补助29.37万元, 占总支出23.13%;其他资本性支出10.83万元,占总支出8.52%。

    收支结余38.58元，占总收入的23.30%。原因是消防工程还未验收，消防审计还未开展。结余资金是用于消防工程尾款。

    2016年总支出126.80万元，比2015年的280.35万元，减少支出1533714.57元，减少54.71%。主要原因是综合档案馆建设项目已接近尾声，项目资金支出减少。

    （一）基本支出情况

    2016年度用于保障双柏县档案局机关机构正常运转的日常支出111.15万元。上年支出87.33万元，与上年对比，增加支出23.82万元,增加27.28%，主要原因增加在职职工和退休职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出75.62万元，占总支出的68.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.17万元，占总支出的5.55％。

    （二）项目支出情况

    2016年度用于保障双柏县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。上年支出5万元，与上年对比持平,主要原因是开展对馆藏档案的安全保管、保护等工作与上年一致。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    双柏县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出116.15万元,占本年支出合计的91.6%。上年支出282.33万元，与上年对比主要原因是综合档案馆建设项目已基本完工，基本建设项目拨款减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

    1.一般公共服务（类）支出116.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于档案事务79.17万元，社会保障和就业支出24.91万元，行政事业单位离退休费24.71万元，医疗卫生计划生育支出6.65万元，住房保障支出5.43万元。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    双柏县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的100%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加55.77%万元。其中：因公出国（境）费支出决算未增加/减少，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加90.114%；公务接待费支出决算减少1.59%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是结清以前欠款。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占61.35%；公务接待费支出0.62万元，占38.65%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案工作及扶贫工作等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.62万元。其中：

    国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合档案馆建设及档案征集发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    双柏县档案局2016机关运行经费支出6.17万元，其中：办公费0.2万元，接待费0.62万元，工会费0.5万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费（车改补贴）2.85万元。上年支出3.87万元，与上年对比增加支出59.43%,主要原因：一是增加电梯运行维护费用；二是增加消防、水电等综合档案馆运行维护费用；三是增加车改补贴。

    （二）政府采购情况

    双柏县档案局2016年政府采购支出3.9万元。采购项目为：综合档案馆库房通风泄压口设备24个，单价1625元，合计采购价格39000.00元。

    （二）相关口径说明

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    档案：档案系指机关、机构、组织或个人在业务处理过程所产生、持有并保存的纪录、文件或资料。我国古代的档案，在各个朝代有着不同的称谓。商代称为“册”，周代叫做“中”，秦汉称作“典籍”，汉魏以后谓之“文书”、“文案”、“案牍”、“案卷”、“簿书”，清代以后多用“档案”，今统一称作“档案”。