双柏县科协2016年度部门决算情况说明

第一部分  双柏县科协概况

一、主要职能

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职能是管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”，按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科学文化素质。

二、部门基本情况

    我单位是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，属行政单位，我单位核定编制9名，其中：行政编2名、机关其他编制数4名、工勤编3名，年初实有人数10名，年末实有人数10人，其中：在职职工9名，退休职工1名，财政供养人员10名。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年各项收入合计是149.98万元，其中财政拨款收入142.75万元，财政拨款收入占总收入的95.18%；其它收入7.23万元，占总收入的4.82%。2016年收入比上年增加21.41万元，上升16.65%，增加的原因主要是人员经费、公用经费和项目经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

2016年各项支出合计155.67万元，其中基本支出108.69万元,占总支出的69.83%；项目支出46.98万元，占总支出的30.17%。2016年支出比上年增加42.8万元，上升37.92%,上升的原因:一是基本支出比上年增加21.15万元，主要是人员经费及公用经费增加；二是2015年结余项目资较多，项目资金支出在2016年支出，所以项目支出比上年增加21.65万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出108.69万元，基中工资福利支出86.87万元，占基本支出的79.92%，商品服务支出9.23万元，占基本支出的8.5%，对个人和家庭补助支出12.59万元，占基本支出的11.58%；基本支出与上年对比增加21.15万元，上升19.46%，支出增加的主要原因是：一是工资福利支出比上年增加18.66万元，主要是人员工资增加；二是商品服务支出增加1.75万元，主要是增加车改补贴其他交通费增加；三是对个人和家庭补助支出增加0.73万元，主要是退休人员工资和住房公积金增加。

（二）项目支出情况

项目支出46.98万元，其中商品服务支出38.59万元，占项目支出的82.14%，对个人和家庭补助支出8.39万元，占项目支出的17.86%。项目支出与上年对比增加21.65万元，增加的原因是2015年项目结转资金在2016年实施，所以项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县科协2016年度一般公共预算财政拨款支出144.93万元,占本年支出合计的93.1%。其中基本支出108.69万元，项目支出36.24万元，一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加43.05万元,增加的主要原因是人员经费和项目经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出——科学技术支出124.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.95%。主要用于工资福利支出78.75万元；商品服务支出38.23万元；对个人和家庭补助支出7.6万元。

2、社会保障和就业支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.81%。主要用于退休干部退休工资和职工工伤及养老保险金的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.80%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出。

4、住房保障支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.43%。主要用于支付在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.99万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元；公务接待费支出决算为1.85万元。

2016年“三公”经费支出总额为2.99万元，比2015年的3.74万元减少0.75万元，下降19.97%，其中公务用车运行维护费1.14万元，比上年的2.32万减少1.18万元，下降50.77%，下降的原因是8月份公车改革以后县科协不留车辆，8月以后没有发生公务用车运行维护费，所以比上年减少；公务接待费1.85万元，比上年1.43万元增加0.42万元，上升30.03%，上升的原因一是州科协扶贫联系在妥甸镇马龙村委会，开展扶贫工作接待增加；二是今年科技培训比上年增加，各培训村委会来县科协报账和聘请辅导教师授课需接待，所以接待费比上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费支出2.99万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占38.13%；公务接待费支出1.85万元，占61.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县科协科普工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科协科普工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、机关运行经费执行情况

双柏县科协2016年机关运行经费支出9.23万元，与上年支出相比，比上年支出的7.48万元增加0.75万元，上升10.03%，增加的主要原因是办公费比上年增加。2016年部门机关运行经费主要用于：办公费1.35万元，邮电费1.2万元，差旅费1.7万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.36万元，工会经费0.6万元，公务用车运行维护费0.24万元，其他交通费3.23万元，维修（护）费等0.35万元。

六、政府采购执行情况

双柏县科协2016年没有采购办公设备等固定资产，2016年末固定资产总额34.26万元，2015年固定资产总额是59.03万元，比2015年减少24.77万元，减少的主要原因：一是县科协2016年9月参加了公务用车改革，公车改革后不得留公务用车，车辆已划拨到县市场监督管理局，减少公务用车一辆23万元；二是报废办公设备等固定资产一批1.77万元。

七、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）