双柏县粮食局2016年度部门决算情况说明

一、部门概况

2016年，在县委县政府和州粮食局的领导下，紧紧围绕粮食流通和经济工作中心，服务粮食流通和经济工作大局，切实履行《粮食流通管理条例》赋予的行政执法和监督检查职能，加强了粮食储备管理、社会粮食统计、政策性粮油调控、市场监管、安全生产、老干部管理、信访维稳、脱贫攻坚工作及下属企业经营管理等各项工作。一年来，我局的财务管理工作在县财政局的指导下，严格遵守各项财经制度，合理使用各项经费，现将一年来的财务工作做如下说明：

   （一）主要职能职责：

县粮食局是隶属于双柏县发展和改革局管理的科级行政单位，是管理全县粮食流通的行政职能部门。主要职能职责如下：

1、贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法规、条例。负责全县社会粮食流通行政管理工作。

2、按照建设社会主义市场经济体制的目标，负责粮食市场体系建设。研究制定粮食购销市场化改革方案，加快粮食购销市场化改革。

3、研究提出全县粮食宏观调控政策建议；组织管理和监督全县粮食财务和统计工作，协助审计部门对粮食行业的财务进行阶段性全面审计。提出盘活资产和消化粮食财务挂帐的建议；对粮食风险基金管理、使用办法提出意见建议。

4、制定全县粮食市场建设规划和方案，提出全县粮食仓储、加工设施等建设建议；指导和协调全县粮食仓储建设工作，按市场供求形成粮食价格机制。

5、落实省、州储备粮任务，州级储备粮轮换工作，收储、轮换和动用计划建议，组织实施特殊情况期间粮食供应应急预案。

6、指导、监督粮食质量标准的管理；组织协调粮食购销工作；提出加强粮食市场管理工作建议，承担粮食行政执法检查。负责军队、灾区、库区移民和缺粮贫困地区和寄宿制学校粮油粮抽检工作。负责政策性粮食购销任务的监督和检查，粮食安全监测。

7、指导全县粮食行业的教育培训、职业技能鉴定和审核工作；指导并推动全行业的技术改造和新技术推广；负责全行业的对外交流与合作。

8、负责全行业信息网络建设，建立全县各类粮食商品购销价格信息系统，为全县粮食行业提供服务。 

（二）部门基本情况

粮食局2013年7月从县发展和改革局分离出来，现有组织机构1个，规格为科级单位，人事部门核定行政编制4人。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，在职人员年初实有6人，财政全额供养6人（其中：在岗4人，离岗退养2人员），年内退休1人，调入1人，年末在职职工6人（在岗5人，退养1人）；退休人员年初19人，年内在职转退休1人，病故2人，年末18人；遗属供养年初9人（其中：遗属供养8人员，60年度精简机构退职供养1人），年内减少1人，年末供养8人（其中：遗属供养7人员，60年度精简机构退职供养1人）；未使用车辆。

二、2016年度部门决算（详见附表）

（一）收入支出决算总表；

（二）收入决算表；

（三）支出决算表；

（四）财政拨款收入支出决算总表；

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

（八）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表。

三、2016年度部门决算情况说明

    （一）收入决算情况说明

 部门2015年度公共预算财政拨款上年结余4.83万元，部门决算本年总收入307.27万元，其中：县财政拨入305.10万元，占总收入99.29%；州级主管部门拨入2.17万元，占总收入0.71%。

（二）支出决算情况说明

 部门决算总支出310.81万元，其中：基本支出195.09万元，占总支出62.77%；项目支出115.71万元，占总支出37.23%。

1、基本支出情况

2016年用于保障粮食局正常运转费用195.09万元，其中：（1）社会保障和就业支出117.79万元，主要退休人员退休费116.98万元，占基本支出的99.31%，机关事业单位基本养老保险费支出0.64万元，工伤保险支出0.17万元；（2）医疗保障支出8.33万元，主要是医疗保3.83万元和公务员医疗补4.50万元；（3）住房保障支出4.48万元；（4）行政运行事务管理支出64.49万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.33万元，占基本支出的31.95%；办公费、印刷费、水电费、燃气费等日常办公用品支出6.24万元，占基本支出的3.20%。在部门基本支出中，退休人员费用和在岗人员工资福利人员费用占95.63%。

2、项目支出情况

2016年度项目支出115.71万元，其中：用于县级储备粮管理费用支出，即粮食风险基金46.00万元，行政事务管理活动支出8.42万元，中地挂账贴息6.00万元，粮食行政首长负责制考核奖3.00万元，“粮安工程”项目危仓老库建设款52.29万元，其中：州级拨补42.29万元，县级拨补10.00万元。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款基本支出195.09万元比同减26.55万元，首要原因在职、退休人员平均数比上年减少，并且退休人员12月工资移交社保中心发放，年内发生丧葬抚恤费11.04万元比上年减少45.67万元，其中：

1、财政对工伤保险基金的补助0.17万元，比同减0.04万元；

2、行政单位退休人员117.62万元，比同减33.78万元，主要退休人员从2016年12月份起退休工资交县社保中心发放，丧葬抚恤费比上年减少45.67万元；

3、行政粮油事务运行62.21万元，比同增5.58万元，主要是在职人员增资。

4、行政单位医疗3.83万元，比同增0.17万元；

5、公务员医疗补助4.50万元，比同增0.17万元；

6、住房公积金4.48万元，比同减0.93万元，上年补住房公积金。

以上4至5项增加原因是缴费基数增加，住房公积减少主要原因是上年补住房公积金。

（四）“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出1.39万元，公务用车维护费1.44万元。

1、无因公出国（境）费0元；

2、公务用车购置及交通费1.44万元；

3、公务接待费1.39万元。

2016年支出公务接待费1.39万元，比同减少0.22万元，年度内接待21批次，110人，主要用于接待相关部门，上级主管部门年内组织相关单位，对寄宿制学校学生食堂进行粮油抽检，粮食安全监测等就餐。

（五）、其他重要事项及相关口径情况说明

1、其他重要事项情况说明

固定资产年初452555.65元，本年年末数为459255.65元，比上年同期增6700.00元，新购置办公用电子产品6700.00元。