双柏县发展和改革局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略、规划和计划；研究提出总量平衡、发展速度和优化重大经济结构调整的调控目标和产业政策；提出应用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展的建议；研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观调控的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我局在县委、县政府的坚强领导和上级发展和改革部门大力支持下，坚持以科学发展观为引领，全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会重要精神，紧紧围绕国家和省、州稳增长的各项政策措施，突出稳增长、抓改革、调结构、惠民生、防风险、促和谐等工作重点，充分发挥经济综合协调职能，努力做好项目建设的推手、项目资金的帮手、经济环境的抓手，着力促进县域经济又好又快发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年本部门决算编报的单位1个，其中行政单位1个。上年设独立核算机构1个，无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县发展和改革局2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制8人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员4人。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县发展和改革局2016年度收入合计1467.52万元。其中：财政拨款收入418.10万元，占总收入的28.5%；其他收入1049.42万元，占总收入的71.5%。2016年总收入比上年增加955.05万元，增164.93%；，主要原因分析：一是2016年我县落实了两批次的政策性增资，增加了财政拨款收入和支出；二是我县从2016年8月起落实公务交通补贴，增加了财政拨款收入和支出；三是县委、县人民政府加强对项目投资工作的重视力度，2016年加大了对全县项目前期工作的经费投入。

二、支出决算情况说明

双柏县发展和改革局2016年度支出合计1351.18万元。其中：基本支出396.68万元，占总支出的29.4％；项目支出954.5万元，占总支出的70.64％；比上年增加838.71万元，增163.66%，支出增加的主要原因是基本支出中的人员经费增加和项目支出中对全县项目前期工作的投入增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县发展和改革局机关正常运转的日常支出396.68万元。与上年对比增80.73万元,增25.5%,主要原因分析：一是2016年较上年净增人员4人，增加了人员经费的支出；二是2016年我县落实了两批次的政策性增资和落实公务交通补贴增加了财政经费支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障经费等人员经费支出占基本支出的94.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况

2016年度用于双柏县重点项目前期工作支出项目经费954.5万元。比上年支出196.52万元增加759.98万元，增长386.72%。主要原因是县委、县人民政府加强对项目投资工作的重视力度，2016年加大了对全县项目前期工作的经费投入，2016年安排项目前期工作经费1000万元，用于县级各部门开展重点项目前期工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出477.2万元,占本年支出合计的35.32%。其中：基本支出394.6万元，项目支出82.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出355.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.4%。主要用于工资性支出255.12万元；商品和服务支出75.96万元；对个人和家庭的补助20.45万元；其他资本性支出3.57万元。

 2.社会保障和就业支出72.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.3%。主要用于离退休干部离退休工资和职工工伤及养老保险金的支付。

3.医疗卫生及计划生育支出24.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出。

4.住房保障支出20.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于支付住房公积金支出；

5.农林水支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于农村基础设施建设项目前期项目可研、申报、评审等相关工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数19.7万元，比2015年33.63万元减少13.93万元，减41.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算5.81万元，比2015年15.82万元减少10.01万元，减63.27%；公务接待费支出决算13.89万元，比2015年17.81万元减少3.92万元，减22%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“中央八项规定、六条禁令”，全面落实《双柏县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》、《双柏县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《双柏县会议费管理办法》等相关规定。严管公务活动，节约办公成本严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，占29.5%；公务接待费支出13.89万元，占70.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.81万元，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆（公务用车改革划拨公务用车管理平台1辆）。主要用于发改局公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.89万元。其中：

国内接待费支出13.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次1950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改局开展项目及公务活动的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县发展和改革局2016年机关运行经费支出19.35万元，与上年对比10.87万元,主要是2016年公务用车改革后增加公务员其他交通费，机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、公务接待、车辆运行维护费、其他交通费。

（二）其他重要事项情况说明

固定资产85.18万元，比上年末122.1万元减少36.92万元，降低30%，占资产总量的31.65%，其中：房屋8.4万元、汽车34.88万元，其他41.9万元。减少原因主要是2016年县财政二批次批准核减单位固定资产40.49万元（含划拨公务用车管理平台公务用车一辆原值27.8万元），与增购置新固定资产3.57万元相抵后净少资产36.92万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、支出增长率：本年支出1351.18万元，上年支出512.47万元，本年支出比上年增长838.71万元，本年支出增长率163.66%。

2、项目支出占总支出比例：本年度项目支出954.5万元，本年总支出1351.18万元，项目支出占总支出的70.64%。