双柏县妥甸卫生院2016年度部门决算公开说明

第一部分 妥甸卫生院概况

一、主要职能

开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策，开展预防保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，单位名称是双柏县妥甸卫生院，属于公益一类事业单位。县委编办核定的事业编制为44个，年末单位在职在编实有人数30人，其中：财政全供养30人；离退休人员10人，其中：退休10人。

 

第二部分 妥甸卫生院年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 妥甸卫生院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

妥甸卫生院2016年度收入合计770.23万元。其中：财政拨款收入499.98万元，占总收入的64.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入197.72万元，占总收入的25.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入72.52万元，占总收入的9.4%。与上年对比财政拨款收入增加，事业收入增加，其他收入减少，主要原因分析为单位在职人员增加，导致财政拨款收入增加、业务收入增加。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

妥甸卫生院2016年度支出合计793.03万元。其中：基本支出655.95万元，占总支出的82.71％；项目支出137.07万元，占总支出的17.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,主要原因分析为人员增加导致基本支出增加；项目支出增加，主要原因分析为开展公共卫生服务项目支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出655.95万元。与上年对比增加5.3万元，主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.8％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.07万元。与上年对比增加61.14万元,主要原因分析为加大公共卫生服务工作的开展力度导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况为完成辖区内公共卫生服务任务。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妥甸卫生院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出375.08万元,占本年支出合计的47.29%。与上年对比增加66.23万元,主要原因分析为人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.卫生支出299.34万元，主要用于-财政对工伤保险基金的补助、社会保障和就业支出，离退休人员支出，卫生院人员经费支出，公用经费支出，职工医疗保障、住房公积金等。

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

妥甸卫生院部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为3.04万元，完成预算的190%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算的190%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级各部门来检查工作的次数过多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.04万元，增加52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降%。；公务接待费支出决算增加1.04万元，增加52%。。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因上级各部门来检查工作的次数过多

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占%；公务接待费支出3.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。XX年度，XX（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。

3.公务接待费支出3.04万元。

4.外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.04万元。主要用于迎接上级部门检查工作（相关工作范围）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。