第一部分 单位概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能：教育工作。
2.机构情况：1个。
3.人员情况：现有职工248人(其中小学在职职工91人，中学在职职工73人，退休职工84人)。
（二）当年取得的主要事业成效
一年来，学校沿着年初制订的目标，团结奋进，务实进取。全面贯彻教育方针，加强学校管理，认真实施素质教育，努力提高教育质量，积极创建丰富多彩的校园文化等方面取得了一定的成绩。
一、抓师德师风，践行大爱教育
“学高为师，身正为范”，良好的师德师风是学校教育教学工作的基础保障。学校结合全市教育系统“三个年”活动之--“师德师风提升年”，要求每位教师在平凡的工作岗位上，努力做到八个字：敬业、爱生、博学、善教。在全校范围大力挖掘师德先进典型，树立榜样，鼓励教师向身边的先进典型学习，继续开展“感动校园教师”评选活动。
特别是我校把每周一次的“师德师风学习日”活动落到了实处，每周四晚的师德师风学习活动开展得有声有色。每位教师都切切实实地感受到了一股股正能量激荡着她们的心扉，激励她们时时用“最美”要求自己。现在，学校中的每一位教师都树立了作为一名人民教师的责任感和使命感，安心本职工作、为人师表，以自己的良好形象和行为为学生树立榜样，埋头苦干，将奉献教育当做乐趣。
二、抓常规制度，促进规范管理
教学质量是学校的生命线。在学区的统一布置下，我们继续一丝不苟地抓好常规制度建设和管理，千方百计提质量。我们主要采取了以下措施：
1.狠抓教学常规，强化过程管理
教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，学校制定了细致的教育教学常规，细化了各学科教学规范。要求教师严格按照教学常规的要求，认真做好备课、讲课、作业的布置与批改等。教导处每学期期中、期末对教师的备课、作业批改进行细致地检查，并形成总结，由校长亲自在专题会议上对优秀教师进行表扬，对表现不够的老师提出批评，并要求她们及时改正。
学校针对青年教师，开设了专门的备课、课堂、批改等常规的培训活动。组织学校骨干教师担任新教师的师傅，为她们进行手把手地指导。
学校还建立了由校长、副校长、教导处两位主任、工会主席等5人组成的“抓常规、促规范”督查小组，建立《学“抓常规 促规范”工作纪律》。每周轮流对教师的值班、教学、卫生、安全等学校系列常规工作进行督查，及时发现问题，解决问题。
2.加强学生常规管理，进行行为习惯教育
学校以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。
3.狠抓安全常规，保障校园平安
学校建立了门卫、食堂员工督查考核制度，建立了严格的教师值周制度、午睡管理制度、节假日值班制度。我们还结合安全活动月开展了安全逃生演练、防溺水专题教育等各项活动，确保校园平安。
三、抓校本培训，提升教师素养
（一）完善教科研队伍，规范教科研活动
1.健全教科室各项制度，重视对教科研工作中表现优秀教师的鼓励工作，发挥青年教师的带头示范作用，激发中年教师的科研热情，培养学校良好科研学习氛围。在浓郁的相互学习、相互合作的教研氛围中更新观念，加强教师开展科研工作的主动性。
2.平时认真总结，深刻反思，整理出我校课题研究的经验和不足，以利今后的课题研究工作。
（二）加强校本培训，提高教科研水平
根据我校青年教师占全校教师总数68%的实际情况，学校继续坚持以培养青年教师为师训重点。
四、抓校园文化，提升学校内涵
学校文化建设是教育科学和谐发展的必然要求，是学校存在的根本价值所在，是教育教学改革的强大动力，是创建学校品牌形成核心竞争力的需要。2015年，我们确立“文明行为 文化校园”作为校园文化年的主题，从“文明”入手，以“文化”为目标。强通过化班级管理，丰富多彩校园活动的开展，提高了学生综合素质，形成了良好的文化氛围。
五、抓安全保障，推进教育现代化
我校把安全保障作为促教育发展、强教育内涵的根本之举，以项目为载体，积极开展学校基建、教育装备、后勤管理等各领域的项目谋划建设和创新活动。
第二部分 2016年度部门决算报表
（祥见附表）
第三部分 2016年度部门预决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初收入预算安排20874900.00元，上年收入预算安排14,688,200.00元，今年收入预算比上年增加6186700.00元，比上年增加42%，主要是基本收入预算增加。
2016年支出预算安排20874900元，上年支出预算安排14688200.00元，今年支出预算比上年增加6186700.00元，比上年增加42%，主要是基本收入预算增加。
我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。
（二）收入支出执行情况
（1）2015年度总收入26099675.40元, 2016年度总收入29645351.82元，比2015年增加3545676.42元，增加12%;2015年支出26570681.40元，2016年支出30176657.82元，比上年度增加3605976.42元，增加12%。
（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年加3545676.42元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加3605976.42元，主要是人员经费增加。
1．收入支出与预算对比分析
（1）、全年财政拨款收入预算20874900.00元，全年总收入29645351.82元，增加8770451.82元，增加30%，主要是项目收入和人员经费增加。
（2）、全年支出预算安排20874900.00元，全年总支出30176657.82元，比预算增加9301757.82元，增加31%，主要是项目支出和人员经费增加。
2．收入支出结构分析
2016年总收入29645351.82元，其中一般公共预算财政拨款29463701.82元，其他收入181650.00元。2016年总支出30167657.82元，其中：工资福利支出17657854.32元，占59%；商品和服务支出1702070.86元，占6%；对个人及家庭补助支出9784000.64元，占32%;其他资本性支出1032732元,占3%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出10240.00元，2015年用于公务接待支出0.00元，比2015年减少10240元，减少102%。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出34930.5元，2016年会议费支出9597.50元，比2015年减少25333.00元，减少73%。原因是会议相对减少。
（三）年末结转和结余情况
2016年共结余317622.00元，全部为项目资金结余。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2016年银行存款结余317622.00元。年初固定资产为21813453.29元，年末固定资产为20979848.62元。资产合计21297470.62元。单位无负债。
（二）资产负债对比分析
2015年资产总额为22662381.29元，2016年资产总额为21297470.62元，比上年减少1364910.67元，减少6%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。
第四部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝29645351.82÷29645351.82×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝(30176657.82-848928)÷29645351.82×100%=98.93%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝24149636.66÷30176657.82×100%=80.02%
公用支出比率＝113500÷30176657.82×100%=0.38%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（24263136.66-5255969.66）÷164=115897.36元。
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝0÷21297470.69×100%=0
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滇公网安备 53232202000122号
