第一部分 单位概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能：教育工作。
2.机构情况：1个。
3.人员情况：现有职工193人(其中在职职工127人，退休职工66人)。
（二）当年取得的主要事业成效
一年来，在全校师生的共同努力下，出现了学校管理得心应手、校园面貌日新月异、教育教学质量稳步提高的喜人景象，较好地完成了预定工作目标。
一．强化德育工作，营造成优良育人环境。
1．强化思想政治工作，务实和谐向上的思想基础。
我校高度重视对学生进行思想道德教育，长期有效地发挥德育主阵地作用，把思想教育渗透于课堂，溶解于平时。编印了每月一期的班主任谈话资料，充分利用读报、政治课、国旗下讲话宣传教育，提高学生的思想认识，帮助他们树立正确的人生观、世界观、价值观。
2．加强校园文化建设的德育效能，创设优美和悦的校园环境。
一年来，我校立足实际，把整治校园环境，建设优美校园作为工作重点，加大改造力度，宽敞、洁净的校园，多品种的绿化，得体醒目的标语布置，让每个学生在不知不觉中接受教育，虽潜移默化，润物无声，却有着明确的德育导向性。
此外，学校还不断完善校园文化设施、设备，别出心裁在学校食堂、教室张贴对联式名言、警句，及时更新学校、班级黑板报。学校“新风”广播台坚持做到一日两播，为学生自我教育、自我管理、自我服务提供了必要的条件。
3．开展丰富多彩的教育活动，营造多方教育、塑造新人的氛围。
我校德育工作十分注重多方面教育，广泛开展有益活动，塑造新一代的社会主义事业接班人。三月份，“学雷锋，树新风”的活动积极开展，助人为乐的好人好事层出不穷；四月份，祭扫烈士陵园，爱家爱国之情油然而生；五月份，“在团旗下”的演讲活动让同学们充分认识了青年团员的先进性；六月份，《守则》、《规范》的知识竞赛让新生充分定位自己的新角色；十月份“我爱一中”征文比赛，十一月份田径运动会，十二月份校园美育节等都结出了丰硕的果实……
4．安全工作常抓不懈，警钟长鸣。
我们始终信奉安全工作无小事的原则，制定严格的制度，签订责任状，改造校园环境，加大保护力度，整改安全隐患，这一系列措施，迎得了县首次学校安全工作现场会在我校成功召开。
5．实现学校教育、家庭教育、社会教育和谐统一，营造大德育环境。
我校坚持通过家长会、家访等形式，同学生家长经常联系、紧密配合，期末发放“致家长的一封信”，与家长沟通联系，对学生进行跟踪教育，构建了和谐统一的育人环境。
第二部分 2016年度部门决算报表
（详见附表）
第三部分 2016年度部门预决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初收入预算安排16,420,300.00元，上年收入预算安排10,792,300.00元，今年收入预算比上年增加5628000元，比上年增加52%，主要是基本收入预算增加。
2016年支出预算安排16,420,300.00元，上年支出预算安排10,792,300.00元，今年支出预算比上年增加5628000元，比上年增加52%，主要是基本收入预算增加。
我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。
（二）收入支出执行情况
（1）2015年度总收入21,042,349.74元, 2016年度总收入23,186,847.31元，比2015年增加2144497.57元，增加10%;2015年支出21,964,207.74元，2016年支出24,310,719.31元，比上年度增加77182336.4元，增加3.51%。
（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年加2144497.57元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加77182336.4元，主要是人员经费增加及上年结余的支出。
1．收入支出与预算对比分析
（1）、全年财政拨款收入预算16,420,300.00元，全年总收入23,186,847.31元，增加6766547.31元，增加41%，主要是项目收入和人员经费增加。
（2）、全年支出预算安排16,420,300.00元，全年总支出24,310,719.31元，比预算增加7890419.31元，增加48%，主要是项目支出和人员经费增加。
2．收入支出结构分析
2016年总收入23,186,847.31元，其中一般公共预算财政拨款23,043,447.31元，其他收入143400元。2016年总支出24,310,719.31元，其中：工资福利支出13,811,747.51元，占57%；商品和服务支出1,480,225.16元，占6%；对个人及家庭补助支出7,361,810.64元，占30%;其他资本性支出1,656,936.00元,占7%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出23,407.00元，2016年用于公务接待支出3,370.00元，比2015年减少20037元，减少86%。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出37,482.20元，2016年会议费支出22,335.21元，比2015年减少15146.99元，减少40%。原因是会议相对减少。
（三）年末结转和结余情况
2016年共结余355,569.00元，全部为项目资金结余。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2016年银行存款结余291,198.00元。年初固定资产为14,426,632.38元，年末固定资产为13,826,512.71元。资产合计14,186,331.71元。单位无负债。
（二）资产负债对比分析
2015年资产总额为15,931,783.38元，2016年资产总额为14,186,331.71元，比上年减少1745451.67元，减少11%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。
第四部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝16,420,300.00÷16,420,300.00×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝(24,310,719.31-355,569.00)÷16,420,300.00×100%=145%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝18,888,678.15÷24,310,719.31×100%=78%
公用支出比率＝89,500.00÷24,310,719.31×100%=0.4%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（18,888,678.15-4,167,833.84）÷127=115912.16元。
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝4,250.00÷14,186,331.71×100%=0.03%
滇公网安备 53232202000122号
