双柏县大麦地卫生院2016年部门决算

第一部分  基本概况

 一、主要职能

双柏县大麦地卫生院为县卫计局直属单位,承担着对全镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健等工作。

二、部门基本情况

（一）2016年度重点工作任务介绍

2016年我院工作县卫计局的正确领导下, 全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。卫生基础设施有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务。进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级医院的评审工作。我院严格按照会计法、事业单位会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

（二）部门决算单位构成

纳入双柏县大麦地卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：双柏县大麦地卫生院

（三）部门人员及实有情况

双柏县大麦地卫生院2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制11人；在职在编实有事业人员11人，行政人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地卫生院2016年度收入合计2988879.87元。其中：财政拨款收入1979968.05元，占总收入的66.2%；事业收入454403.53元；占总收入的15.25%;其他收入554508.29元，占总收入的18.55%。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地卫生院2016年度支出合计3116711.09元。其中：基本支出2565750.39元，占总支出的82.32％；项目支出550960.70元，占总支出的17.68％；与上年对比增加586500元,主要原因分析2016年度工资普调,国家卫计委加大对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目资金的补助。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县大麦地卫生院正常运转的日常支出2565750.39元。与上年对比增55500元,主要原因分析2016年度工资普调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障双柏县大麦地卫生院基本公共卫生服务项目经费支出550960.70元。与上年对比增加了530960.70元,主要原因分析增加了基本公共卫生服务项目的服务种类增加、服务人次、服务项目增加、人均经费提高等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出194.81万元,占本年支出合计的62.5%。与上年对比增加了67.87万元,主要原因分析基本支出工资等增加23.4%，项目支出增加36.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.43%。主要用于工资支出130.45万元，公用经费支出9.26万元。

(1)一般公共预算财政拨款支出决算明细：

财政对工伤保险基金的补助2300.00元，归口管理的行政单位离退休322423.78元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13832.80元，乡镇卫生院1220528.16元，其他基层医疗卫生机构支出40645.00元，基本公共卫生服务110517.70元，重大公共卫生专项2145.00元，中医药民族专项100000.00元，事业单位医疗49139.43元，公务员医疗补助28320.04元，住房公积金58316.00元。

(2)基本支出决算：

基本工资242949.00元，津贴补贴359966.00元，其他社会保障缴费79759.47元，绩效工资227273.00元，机关事业单位基本养老保险缴费13832.80元，对个人和家庭的补助380739.78元，退休费322423.78元，住房公积58316.00元，人员经费合计1304520.05元。办公费47824.65元，印刷费1732.00元，手续费425.00元，水费1595.00元，电费7246.22元，邮电费6040.29元，差旅费9316.00元，租赁费1464.00元，公务接待费11244.00元，工会经费5800.00元，公用经费合计92687.16元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出合计11244.00元；其中：公务接待费11244.00元；其中：国内接待费 11244.00元；国内公务接待19批次，国内公务接待192人次。

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.28万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算1.12万元，比2015年5.4万元，减少4.28万元，2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.12万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出1.12万元。其中：国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级单位下乡考核工作及村医生业务学习培训等发生的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

            

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、支出增长率：本年支出3116711.09元，上年支出2530236.63元，本年支出比上年增长586474.46元，本年支出增长率23.17%。

2、项目支出占总支出比例：本年度项目支出550960.70元，本年总支出3116711.09元，项目支出占总支出的17.68%。

        

双柏县大麦地卫生院

2017年9月19日