妥甸镇2016年度部门决算

妥甸镇2016年度部门决算

一、妥甸镇概况

1、促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

2、强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益 ；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息 ，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

3、加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查 、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、部门预算执行情况分析

（一)机构情况，包括当年变动情况及原因。

1、构数12个，其中行政编制4个，事业编制8个，与上年一致。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

财政全供养人员159人（在职131人、退休28人），今年退休人员去世1名，今年退休增加1名。退休人数和去年一样28名。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、坚持稳中求进，经济指标稳步增长。

2、坚持工业强乡，项目建设扎实推进。

3、坚持农业基础，“三农”经济持续发展。

4、坚持生态优先，乡村面貌逐步提升。

5、坚持稳定为本，和谐乡村建设有效推进。

6、坚持固本强基，党的基层组织建设不断夯实。

（三）、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

	2016年预算	2015年预算	同比增长
项      目	金额	金额
财政拨款收入	24780183.1	22,635,417.14	2144765.96
一般公共服务支出	6,107,633.67	5,368,056.47	739577.2
文化体育与传媒支出	797,970.48	408,794.00	389176.48
社会保障和就业支出	5,317,588.73	3,482,062.64	1835526.09
医疗卫生与计划生育支出	1,259,613.11	1,052,223.06	207390.05
住房保障	539,200.00	553,591.00	14391
城乡社区支出	276,086.80	1294,262.00	-1018176
农林水支出	3652300	2764400	887900
基本支出	14,945,200.00	12,650,295.54	2294904.46
人员经费	13,215,800.00	11,158,257.97	2057542.03
日常公用经费	1,729,400.00	1,492,037.57	237362.43

 

（二）收入支出预算执行情况。

1、2016年度我镇收入合计58,407,604.42元（其中:财政拨款收入为24780183.1元，其他收入为20,025,603.00元）；2015年度我镇收入合计39,851,776.58元（其中:财政拨款收入为22,635,417.14元，其他收入为5,540,138.00元）；

2、总收入同比上年增加18555827.84元，增长率为46.6%。（其中:财政拨款收入24780183.10元，同比上年增加2144765.96元，增加率为8.6%。其他收入同比上年增加14485465元。)

3、2016年度我镇支出合计29,340,457.53元（其中基本支出为14,849,230.30元，项目支出为14,491,227.23元）；2015年度我镇支出合计26,235,847.05万元（其中基本支出为12,650,295.54元，项目支出为13,585,551.51元）；

4、总支出同比上年增加3104610.48元，增长率为11.8%。（其中:基本支出同比上年增加2294904.46元，增加率为16.3%。项目支出同比上年增加905675.72元。增加率为6.6%.)

5、2016年收支情况均比上年增长的原因：一是2016年职工的增资，财政拨入我镇的相应工资、社保、住房公积金等增加，支出也增加；二是省级、州级、县级对妥甸镇项目投入力度加大，资金增多，特别是其他收入扶贫资金增多。

6.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

 (1)其他收入20,025,603.00元, 占总收入58,407,604.42元的34.3﹪。

 (2)一般公共服务支出14,849,230.30元,占总支出29,340,457.53元的50.6﹪。

 (3)文化体育与传媒支出797,970.48元, 占总支出29,340,457.53元的2.72﹪。

 (4)社会保障与就业支出5,317,588.73元, 占总支出29,340,457.53元的18.1﹪。

 (5)医疗卫生支出1,259,613.11元, 占总支出29,340,457.53元的4.3﹪。

 (6)城乡社区事务支出276,086.80元, 占总支出元29,340,457.53的0.9﹪。

 (7)农林水事务支出13,239,554.81元, 占总支出元29,340,457.53的45﹪。

 (8)住房保障支出539,826.00元, 占总支出29,340,457.53元的1.8﹪。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

 

	本年收入	本年支出
人大	384,150.00	307,679.60
政府	6441126.38	4,108,321.77
财政	398,856.00	394,856.00
群众团体	96,131.00	96,131.00
党委	1169382	1,066,229.00
文化	1275187.48	477,217.00
计生办	1613923.11	1,259,613.11
城建办	276,086.80	276,086.80
农技兽医	1,934,188.28	1,934,188.28
林业	562,944.72	562,944.72
水管	493,998.60	493,998.60
村委会	3,857,882.00	3,857,882.00

（3）支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

项目	本年支出	上年支出	增减数	增减%	说明
公务接待费	473,182.63	449,786.61	23396.02	5%	15年比16年减少支出23396.02
车辆维修费辆	179,534.13	119,313.02	60221.11	54.47%	15年资金比16年减少支出60221.11元
培训费	185,397.00	58,259.00	51142.54	78.00%	2016年相较2015年召开扶贫培训费、换届培训费
会议费	417,718.12	320,087.82	97630.3	30.50%	15年结转资金16年支出、2016年相较2015年召开扶贫会议、换届会议

 

（4）财政拨款收入、支出分析。

2016年度我镇财政拨款收入为29,934,696.08元， 2016年度我镇财政拨款支出为28,224,171.88元，其中基本支出为10,918,723.91元，项目支出为17,305,447.97元。

（三）年末结转和结余情况。

1.2016年年末结转结余29,067,146.89元，其中其他收入出结转10,110,970.89元。

2.项目经费结转情况及结转原因

①部分项目还在施工中，按项目工程进度拨款，形成结转。

②部分项目经费拨款手续不齐备，项目款不能拨付，形成结转。

③2014年、2015年结转资金未拨完，形成结转

（四）2016年度取得的主要事业成效

  在县局的大力支持和全镇干部职工的共同努力下，保证了人员工资的按时足额发放和机构的正常运转，同时做到了财政收支平衡，促进了我镇经济和社会事业的健康发展。

                          

 

双柏县妥甸镇

2017年1月19日