双柏县妇幼保健院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院始建于1972年，主要业务以开展妇女保健、儿童保健、孕产妇门诊、住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救、贫困孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育，婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等各项工作，是全县妇幼保健服务和技术指导的中心。同时，贯彻实施国家《计划生育技术服务条例》，免费为育龄群众开展避孕节育技术服务，免费开展孕前优生健康检测服务，免费发放避孕药具，开展生殖健康及优生优育咨询指导工作，实际开放床位22张。

（二）机构设置情况

双柏县妇幼保健院为双柏县人民政府工作部门，财务核算采用事业单位会计制度。双柏县妇幼保健院领导班子1正3副，是县内唯一一家妇幼保健机构，是一所非营利性二级公立妇幼保健院。

双柏县妇幼保健院现有在职职工40人，专业技术人员34人，其中副主任医师2名、中级职称12人，工勤人员5人，九级职员1人，退休职工35人。

双柏县妇幼保健院占地面积1438.7 平方米，建筑面积2130平方米。内设公卫科、妇产科、计划生育科、内儿科、财务科、功能科、后勤科、办公室、住院护理部和门诊护理部10个职能科室。内建办公楼1栋。设住院病床22张，配备能开展妇科、产科、儿科、计划生育科的等多种医疗诊疗设备，能够开展妇产科、儿科、公共卫生、计划生育技术等方面的专科医疗服务。在分工的基础上协作，充分履行妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育服务四大职能，实行“一院两制”的管理模式，确保妇幼保健和计划生育两项民生工程稳步推进。

（三）重点工作概述

2017年，我院在县卫计局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实各项妇幼计生工作要求，紧扣责任目标，全院干部职工扎实苦干，奋力拼搏，较好地完成了全年各项工作任务，主要取得的成绩：

（1）夯实内部管理，创新管理机制

扎实有效地推进各项党建、党风廉政建设工作，完善各项规章制度，强化日常监督管理，建立全员聘用制度和岗位管理制 深化绩效改革，信息化建设稳步推进。

（2）多举措齐抓共管，医疗服务能力逐步提升

加强人才队伍建设，提高医疗护理质量，硬件设施逐步改善，深入推进医疗纠纷处理法治化，积极开展义诊活动。

（3）规范妇幼保健管理，提升妇女儿童健康水平

两个系统管理工作稳步推进；居民健康档案管理工作取得新进展；关爱妇女儿童健康工作顺利实施；基本公共卫生服务项目扎实推进；农村孕产妇住院分娩补助政策全面落实；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作进一步规范；加强优生健康检查，降低出生缺陷。

（4）计划生育工作

圆满完成了年初上级下达的各项工作任务。

（5）财务工作

严格执行国家有关财经法律、法规和医院财务管理规定，坚持依法理财。按照《会计法》、《事业单位财务规则》、《医院会计制度》、《医院财务制度》的要求设置会计科目，建立会计账簿，进行会计核算工作。建立健全了内部控制制度，使财务人员及有关人员相互牵制、相互监督，避免财务管理中的漏洞，医院整个财务管理工作规范有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：事业编制46人（管理编制1人、专技编制40人、工勤编制5人）。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养3人（遗嘱补助3人），非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。（捐赠救护车2辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入522.33万元，其中：一般公共预算522.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2017年收入预算总额533.85万元相比，减少11.52万元，增幅-2.15%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入522.33万元，其中:本年收入522.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.33万元（本级财力522.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2017年收入预算总额533.85万元相比，减少11.52万元，增幅-2.15%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出522.33万元。本级财力安排支出 522.33万元，其中，基本支出522.33万元，项目支出0万元(另外下达文件）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出 522.33万元。本级财力安排支出 522.33万元，其中，基本支出522.33万元。按功能科目分组如下：

2100403妇幼保健机构 377.99万元，主要用于发放单位职工工资福利支出和公用经费支出，占基本预算总支出的72.36%。

2080502 归口管理的行政单位离退休1.05万元，主要用于退休职工生活补助，占基本预算总支出的0.20%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.82万元，主要用于养老保险缴费支出，占基本预算总支出的11.84%。

2082702 财政对工伤保险基金的补助1.55万元，主要用于工伤保险缴费支出，占基本预算总支出的0.30%。

2101102 事业单位医疗29.49万元，主要用于单位职工医疗保险和大病保险缴费支出，占基本预算总支出的5.65%。

2101103 公务员医疗补助13.34万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出，占基本预算总支出的2.55%。

2210201 住房公积金37.09万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出，占基本预算总支出的7.10%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出522.33万元，相比2017年533.85万元减少11.52万元，增幅-2.15%。

其中：30101基本工资137.83万元，占基本支出的26.39%；30102津贴补贴135.87万元，占基本支出的26.01%；30103奖金11.49万元，占基本支出的2.20%；30107绩效工资84.62万元，占基本支出的16.20%；30108机关事业单位基本养老保险缴费61.82万元，占基本支出的11.84%；30110职工基本医疗保险缴费27.82万元，占基本支出的5.33%；30111公务员医疗补助缴费13.34万元，占基本支出的2.55%；30112其他社会保障缴费3.22万元，占基本支出的0.61%；30113住房公积金37.09万元，占基本支出的7.1%；30201办公费1.05万元，占基本支出的0.20%；30228工会经费4.64万元，占基本支出的0.89%；30305生活补助3.54万元，占基本支出的0.68%。

项目支出，另下达文件。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

 双柏县妇幼保健院2018年无预算内政府采购。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明如下：

（一）双柏县妇幼保健院2018年部门财务总收入522.33元，其中：一般公共预算522.33元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2017年收入预算总额533.85万元相比，减少11.52万元，增幅-2.15%。

（二）2018年基本支出522.33万元，2017年基本支出533.85万元，减少11.52万元，增幅-2.15%。主要原因是年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高，我院2018年职工人数在2017年基础上减少职工3人，人员经费支出相应减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）根据要求，项目支出部分财政另下达文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

双柏县妇幼保健院2018年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：双柏县妇幼保健院部门预算公开情况表

双柏县妇幼保健院

2018年2月22日