监督索引号53232201841401000
双柏县市场监督管理局2018年度部门决算公开
目录
第一部分 双柏县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、县级本级财政拨款项目支出概况表
十一、县级本级财政拨款项目支出绩效自评表
十二、县级本级财政拨款项目绩效目标管理表
十三、中央省州转移支付项目支出概况表
十四、中央省州转移支付项目支出绩效自评表
十五、中央省州转移支付项目绩效目标管理表
十六、部门整体支出绩效自评报告表
十七、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县市场监督管理局2015年7月由原来县工商局、质监局、食药监局3家单位合并组建而成，属县人民政府正科级工作部门，加挂双柏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。其职能具体为：
1.认真贯彻落实党的路线、方针和政策，严格执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和政策。
2.承担全县辖区内涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可的注册登记监管和年报、信息公示等工作。
3.负责组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的各类违法违章行为。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。
4.承担辖区食品生产、流通及餐饮服务经营的食品安全监管职责。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置；制订食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。
5.承担辖区药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度的落实；监督实施中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。
6.承担辖区质量技术监督管理工作。承担产品商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。
7.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标、广告监督管理工作，保护商标专用权，组织推进质量发展工作。指导帮助市场经营主体申请商标注册、质量认证工作，组织推荐省著名商标和州知名商标；保护特殊标志、认证标志；负责地理标志产品、商标日常监督管理工作和辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为；指导广告业发展，依法负责广告活动的监督管理工作。
8.承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。
9.承担双柏县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训；负责推进食品安全诚信体系建设；督促检查县级有关部门和乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
11.承担双柏县“小个专”党委办公室日常工作。负责履行对双柏小微企业个体工商户专业市场党组织政治领导，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用，团结干部群众完成上级部署和本单位确定的工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.切实深化“放管服”改革，营商环境进一步优化。一是深入推进企业准入改革。实施企业开办“3天行动”，大幅压减企业开办时间。实现28证合一。稳步推进企业注册登记全程电子化改革，共办结网上名称自主申报353户，全程电子化登记22户。目前,全县市场主体注册总量达8068户，今年新净增883户（其中：企业净增266户、专业合作社净增81户、个体工商户净增536户），完成州下达目标任务825户的107％。二是融资渠道进一步拓宽。实施“贷免扶补”5户，协助发放贷款50万元。办理股权出质登记4户，出质股权金额1800万元，被担保债权1100万元。
2.切实加强竞争执法工作，市场环境进一步优化。一是反不正当竞争执法不断加强。着力加强电子商务、食品药品等重点领域和新兴领域市场价格监管，严厉打击假冒伪劣、“傍名牌”、互联网领域侵权、涉假以及利用节庆、假日进行违法有奖销售、虚假宣传和商业诋毁等不正当竞争行为，营造公平有序的互联网竞争环境。全年共查处案件64件，案值9.45万元，上缴罚没款25.64万元。二是知识产权保护成效明显。开展打击商标侵权专项行动，遏制商标恶意抢注行为。共查处商标违法案件 5件。三是网络和广告市场监管不断强化。持续推进广告导向监管，开展互联网广告专项整治，严厉打击虚假违法广告。对户外广告监测45条次，互联网广告专项整治42条次。五是切实加大消费维权执法办案力度。围绕热点难点问题，进一步加大消费维权工作力度，不断改善消费环境，提升人民群众的幸福感和获得感。围绕“网络诚信 消费无忧”消费年主题，整合“12315”“12365”“12331”举报处置指挥系统，实现“一个机构、一套流程、一体运作”。深入推进“一会两站”建设和“12315五进”工作，完善集中行政约谈与“12315诉转案”工作机制，大幅提升消费维权工作水平。创建“12315消费维权服务站”16个，受理申（投）诉、举报件10件，处理10件（诉转案1件），均按要求按时办结，办结率100%，为消费者挽回损失2.1万余元。六是积极巩固“无传销县”创建成果。按照稳定、平安和谐工作要求，与公安、乡镇、社区等相关职能部门沟通、协调、配合，加强日常巡查力度和执法力度，开展预防和打击传销活动，切实维护群众生命财产安全。七是积极开展扫黑除恶专项行动。认真贯彻落实各级扫黑除恶专项斗争会议精神，切实提高政治站位，细化工作措施，深入摸排涉黑涉恶案件线索，严厉打击欺行霸市、强买强卖等行为，营造和谐、公平、竞争有序的市场交易环境,积极为县城农贸市场修缮改造前的经营户追缴清退难位费，共为108户经营户挽回经济损失12万余元，为维护社会和谐稳定做出了积极贡献。
3.切实加强市场安全监管，食品药品安全形势稳中向好。认真落实“四个最严”、“四有两责”要求，严把从农田到餐桌、从实验室到医院的每一道防线，严守“舌尖上的安全”。一是不断加强监督检查。认真做好食品生产许可初审工作，对6户食品生产企业进行初审，对22户食品生产企业开展飞行检查。开展校园及周边“五毛食品”专项整治，检查学校食堂96所，校园周边食品经营户85户，餐饮经营店26户，发出责令整改通知书2户，查办销售过期食品简易案件6起。开展网络订餐食品安全专项整治，对44户入网企业进行监督检查。开展散装白酒和醇类燃料专项整治，检查餐饮企业408户（散装白酒经营户242户），使用醇类燃料14户，醇类燃料供货商2家。开展街道烧烤摊卫生专项整治，对75户烧烤经营户进行环境卫生、经营秩序规范。深入开展无证经营药品、中药材中药饮片、城乡集贸市场药品、冷链药品（疫苗）专项整治和违法违规使用医疗器械、无菌植入性医疗器械以及虚假宣传、网络销售专项整治工作，今年来未发生重特大食品药品安全事件。共检查食品药品经营户2061户次，检查批发市场、集贸市场等各类市场65个次。收集上报评价药品、医疗器械、化妆品不良反应事件97例，约谈医疗机构负责人2户次，约谈药品经营企业15户次，下发责令整改通知书14份。共查办食品药品案件10件，涉案金额2.36万元，收缴罚没款1.03万元。没收不符合食品安全食品594袋（瓶），回收食品原料3.6吨，劣药214瓶（袋、盒），没收无证销售保健食品8盒，预包装食品3盒。二是抽检监测力度逐步加大。围绕重点食品、重点指标和重点场所，完成监督抽检419批次(餐饮环节46个批次)，其中检出不合格食用农产品1个批次，102个批次正在检测中。严格不合格食品核查处置，没收不合格食品782袋（瓶）、回收食品原料3.6吨。开展药品、医疗器械、化妆品抽检，完成各级抽检48批次，检出不合格药品2批次，药品抽检合格率96％,查处药品类案件9件,办结7件，收缴罚没款4.86万元,正在调查处理2件，处置劣药214瓶（袋、盒）。
4.切实强化质量监管，产品和服务质量不断提升。积极组织实施质量强县战略，深入开展质量提升行动，加强从生产到流通的全链条质量监管，产品质量安全形势持续稳定。一是质量提升行动高位推进。制定《2018年质量工作目标责任书》，首次将质量工作纳入县委、县政府年终综合考核体系，统筹推进质量提升行动。二是工业产品质量安全监管持续加强。开展电动自行车产品质量专项整治，对全县4家电动自行车销售点进行了监督检查，未发现违法违规行为。对烧结普通砖、人造板、钢筋等工业产品质量进行监督抽检，共监督抽检工业产品47个批次，不合格1个批次（建筑用钢筋），合格率达97.3%，对不合格产品正在调查处理中。组织开展“质检利剑”行动，查处计量违法案1件，上缴罚没收入2000元。三是特种设备安全监管不断强化。以电梯、锅炉、大型游乐设施和危险化学品相关特种设备为重点，组织开展隐患排查治理，发出安全监察指令书17份，立案处罚 1件，罚款2万元。全县特种设备安全工作持续稳定，未发生重特大安全事故。三是标准化认可工作深入推进。县政理局州级政务服务标准化试点建设项目试运行，云南双柏县天蓬养殖有限公司杜长大三元猪养殖农业标准化示范区项目按期启动，正进行规范化养殖基地检验检测中心建设和标准化猪场饲养管理操作规程编写。推进企业标准自我声明公开和监督制度的落实，有6户企业公开执行标准12个。对全县发布社会公正数据的4户实验室进行检验检测，对12家通过食品安全管理、质量管理、绿色食品认证的企业开展监督检查，对1家机动车安检机构认证认可及新标准执行情况进行监督检查，严肃治理认证乱象。四是计量监管工作持续加强。对全县计量器具进行摸底调查，备案登记强检计量器具401台件。检定企业、医院、超市、加油站等使用计量器具156台（件），未发现不合格计量器具，确保计量准确可靠。开展集贸市场计量检定工作，共检定计量器具136台件，合格120台件，合格率达88.97%。五是品牌质量创建工作有序推进。目前，全县有效注册商标达271件，今年新注册85件，推荐上报云南名牌产品2个，计划启动“双柏茶”、“双柏茯苓”地理标志证明商标申报工作。
5.切实创新市场监管机制，市场监管效能进一步提高。适应市场经济的新变化新趋势，不断创新市场监管方式方法，提高市场监管的科学性有效性。一是市场监管更加科学有效。国务院《“十三五”市场监管规划》出台后，为确保规划落地实施，我局草拟了《双柏县贯彻落实“十三五”市场监管规划实施方案》报政府常务会审定后下发执行，市场监管的目标更加清晰、责任更加明确、任务更加具体。二是“双随机、一公开”监管稳步推进。将“双随机、一公开”作为市场监管的重要方式，积极发挥联席办的作用，牵头开展跨部门“双随机”联合抽查工作，实现“进一次门，查多项事”，切实减少对企业正常生产经营活动的过多干预。有序推进涉企信息归集和跨部门“双随机、一公开”联合监管工作。目前我县的涉企信息归集和跨部门“双随机、一公开”联合监管工作会议已报县人民政府审核中，同时积极组织本部门8个乡镇注册登记人员进行了网络在线培训，把涉及本部门的827条行政许可信息和22条行政处罚信息通过直接录入和系统导入两种方式归集到了企业名下，完成本部门的市场主体名录库和39条执法人员名录库建库工作。三是企业年报和信息公示工作圆满完成。全县应参加年报市场主体7138户，已年报6518户，年报率91.31％。其中企业应年报1576,已年报1505，年报率95.49％；农民专业合作社应年报336户，已年报319户，年报率达94.94%；个体应年报5226户，已年报4694户，年报率达89.82%。涉企信息归集共享工作扎实推进。共归集涉企信息260条，联合惩戒工作不断深化，经营异常名录企业实有 156户，严重违法失信名单企业 90户。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即是：双柏县市场监督管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末县市场监督管理局人员编制为53人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
2018年末县市场监督管理局车辆编制为5辆，实有车辆6辆，超编的一辆为报废车辆，因报废手续未审批完，暂未报废。2019年3月已报废核减车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、县级本级财政拨款项目支出概况表
十一、县级本级财政拨款项目支出绩效自评表
十二、县级本级财政拨款项目绩效目标管理表
十三、中央省州转移支付项目支出概况表
十四、中央省州转移支付项目支出绩效自评表
十五、中央省州转移支付项目绩效目标管理表
十六、部门整体支出绩效自评报告表
十七、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县市场监督管理局2018年度收入合计1432.06万元。其中：财政拨款收入1414.64万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入17.42万元，占总收入的1.22%。
2018年部门决算收入与2017年相比减少90.82万元，降幅为5.96%，其中财政拨款减少82.98万元，降幅为5.54%。
主要原因分析：2018年项目经费减少，部分2017年实施的项目2018年不再实施。如：一是因县级财政困难未严格实施质量兴县战略及落实相关经济发展扶持政策，减少企业扶持补贴109万元；二是不再实施“两个10万元”微型企业培育工程，减少兑付企业补贴240万元；三是县级食品安全快速检测车配置项目资金106.4万元，已在2017年一次性拨款。
其他收入17.42万元比2017年减少7.84万元，降幅为31.03%。
主要原因分析：减少原因为2017年财政拨入综合绩效奖124420元（存量资金）而2018年无拨款。
二、支出决算情况说明
双柏县市场监督管理局2018年度支出合计1488.60万元。其中：基本支出1095.92万元，占总支出的73.62%；项目支出392.68万元，占总支出的26.38%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2018年支出与2017年支出对比情况：2018年度总支出比2017年总支出增加99.27万元，增幅为7.15%。
主要原因分析：2018年支出比2017年增加主要原因是基本支出增加。其中：基本支出比上年增加120.92万元，增幅为12.40%，主要原因是人员增资及五险一金增加。日常公用经费比上年增加16.29万元，增幅为21.41%，增加原因是日常工作和下乡扶贫工作需要日常工作办公费增加和差旅费增加。
（一）基本支出情况分析
2018年度用于保障县市监局机构正常运转的人员支出与日常支出1095.92万元，主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1003.56万元，占基本支出的91.57％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出92.37万元占基本支出的8.43％。与2017年相比2018年部门决算基本支出增加120.92万元，支出增长率为12.40%。
主要原因分析：2018年基本支出比2017年增加的原因是人员增资和人员五险的增加。
（二）项目支出情况分析
2018年度用于保障双柏县市场监督管理局为完成专项业务工作的经费支出392.68万元，比上年减少21.65万元，降低5.23%。
主要原因分析：2018年项目支出比2017年减少的主要原因是2017年实施的项目在2018年无拨款，无支出。如2018年不再实施“两个10万元”微型企业培育工程，减少兑付企业补贴240万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1466.62万元,占本年支出合计的98.52%。与2017年相比增加95.59万元，增幅为0.06%。
主要原因分析：2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加是因为2017年年末项目结转资金在2018年支出，如2017年下拨县级食品快速检测车项目的经费在2018年列支55.93万元，2017年下拨食品抽验经费在2018年列支6.9万元；2018年有部分新增项目如2018年新增公务用车购置项目列支25.60万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1031.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。按照支出功能分类主要用于20115工商行政管理事务1001.32万元（具体为：2011501行政运行802.39万元、2011502一般行政管理事务192.93万元 、2011599其他工商行政管理事务支出6万元）；20117质量技术监督与检验检疫事务30万元（具体为：2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出30万元）；
2.外交（类）支出0万元。
3.国防（类）支出0万元。
4.公共安全（类）支出0万元。
5.社会保障和就业（类）支出 149.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。按照支出功能分类主要用于20805行政事业单位离退休146.91万元（具体为：2080501归口管理的行政单位离退休52.93万元（离休退休人员死亡抚恤金43.44万元）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.98万元）；2082702财政对工伤保险基金的补助2.37万元；
6.医疗卫生与计划生育（类）支出215.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。按照支出功能分类主要用于：2100409重大公共卫生专项21.14万元（中央补助地方食品药品安全工作专项经费）；2101016 食品安全事务116.39万元；2101099其他食品和药品监督管理事务支出4万元；2101101行政单位医疗48.14万元；2101103公务员医疗补助26.06万元；
7.农林水（类）支出0.24万元；具占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。按照支出功能分类主要用于2130804创业担保贷款贴息工作0.24万元；
8.资源勘探信息等（类）支出 0.90万元，具占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。按照支出功能分类主要用于2150601行政运行0.90万元（退休人员建房费）；
9.住房保障（类）支出69.15万元，具占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。按照支出功能分类主要用于2210201住房公积金69.15万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.25万元，支出决算为50.51万元，完成预算的276.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.85万元，完成预算的321.68%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的116.58%。
主要原因分析：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是因部门车辆老化，使用超过8年以上，接近报废，经县人民政府审批同意，下拨新车购置经费25万元，公开招标采购新车一辆，车辆购置费增加25.99万元（含采购价23.93万元和税款2.06万元），车辆购置费超过预算数；二是编制内车辆均使用超过8年以上，车辆老旧，修理费增加，油耗增大，油燃费、修理费增加，运行使用费确实超过预算数；三是2017年接待费用在2018年报销列支1万元余元，公务接待费从账面列支上超出预算数；四是一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数未含项目经费列支预算，而2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数则含项目经费列支数。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加36.13万元，增长251.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元与2017年相比不增不减；公务用车购置及运行费支出决算增加35.47万元，增长341.71%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长16.58%。
主要原因分析：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是编制内车辆均使用超过8年，车辆老旧，修理费增加，油耗增大，油燃费、修理费增加，运行使用费确实超过上年数。同时，因车辆老旧，为满足市场监管工作需要，经县人民政府审批同意，下拨新车购置经费25万元，公开招标采购新车一辆，车辆购置费增加25.99万元（含采购价23.93万元和税款2.06万元），车辆购置费确实超过上年数。二是2017年接待费用在2018年报销列支1万元余元，造成2018年账面上公务接待费确实比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.85万元，占90.77%；公务接待费支出4.66万元，占9.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45.85万元。其中：
公务用车购置支出25.99万元，购置车辆1辆。2018年12月，因车辆老旧，为满足市场监管工作需要，经县人民政府审批同意，下拨新车购置经费25万元，公开招标采购新车一辆，车辆购置费增加25.99万元（含采购价23.93万元和税款2.06万元），所购车辆车型为东风日产奇骏7座自动型。
公务用车运行维护支出19.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市场监管执法、工业产品、食品、药械、化妆品等抽检送样、行政许可现场核查、重大活动餐饮保障、特种设备监管等工作出动执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.66万元。其中：
国内接待费支出4.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次732人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我县进行特种设备督查、食品安全督查考核以及质量、计量等工作的指导检查时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县市场监督管理局2018年部门决算单位机关运行经费支出92.37万元，与上年数相比增加16.29万元，增长17.63%，增加的原因是工会经费增加4.36万元（职工工资增加后计提工会经费增加），办公费增加2.27万元，邮电费增加1.41万元，培训费1.15万元，会议费增加1.40万元，公务接待费增加2.70万元，公务用车运行维护费增加1.54万元，其他支出费用增加1.46万元。
2018年机关运行经费主要用于办公费8.87万元，手续费0.04万元（主要用于跨行汇款手续费），水费0.49万元，电费0.73万元，邮电费1.88万元，物业管理费（垃圾清运费）0.20万元，差旅费8.42万元，维修（护）费2.78万元，会议费1.40万元，培训费1.14万元，公务接待费2.85万元，劳务费0.8万元（对局机关聘用人员的补助支出），工会经费11.1万元（行政补助工会经费4万元），公务用车运行维护费3.16万元，其他交通费（车改补助）45.54万元，其他商品和服务支出2.35万元（主要包含对扶贫点帮扶支出，对驻村工作队员的慰问支出等），办公设备购置0.62万元（爱尼山所购专用营业执照打印机1台）。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
| 固定资产 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 小计 | 房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 1137.35 | 112.11 | 772.59 | 347.12 | 148.86 | 276.61 | 152.65 | ||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，双柏县市场监督管理局资产总额1037.35万元，其中，流动资产112.11万元，固定资产原价为772.59万元（不计提折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程152.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.94万元，其中固定资产净增加80.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产79项，账面原值30.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋137平方米，账面原值10.28万元（临街房屋未单独核价，按整幢楼每平方米均价摊销计算），实现资产使用收入26.81万元（县城区兴贸路6号、人民路临街房屋租赁由县国资部门统一招租，收入扣除相关应缴税金后交财政专户）。
三、政府采购支出情况
2018年政府采购支出为113.56万元，资金来源全部为财政拨款。其中货物113.56万元，主要为乡镇所能力提升采购相关设备30万元，采购食品快检车车载设备48.99万元，采购方式为省食品药品监督管理局集中统一采购；采购日常用的打印纸、办公用茶、办公用品4.28万元，采购方式为财政审批后的询价；采购日常用的日常办公用房维修材料工时6.36万元，采购方式为财政审批后的询价；采购公务用车1辆23.93万元，资金来源为财政拨款，采购方式为州公共资源交易中心公开集中采购。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况。按照工作内容和资金来源情况把双柏县市场监督管理局实施的项目分为县本级财政拨款项目和中央省州对下转移支付项目。其中：
1、县本级财政拨款项目207.70万元,共有11小项分别为：县级配套食品快速检测车配置经费33万元、公务用车购置经费25万元、县农贸市场诉讼经费2.59万元、特色风貌改造经费25.17万元、市场专项工作经费（2017年结转）19.99万元、外出挂职干部经费0.77万元、贷免扶补工作经费0.24万元、市场专项工作经费（含对县个私协扶持支出）72万元、2017年结转县市场监督管理局制式执法服装购置费24.78万元、县级补助防艾专项工作经费0.1万元、2017年结转行政执法工作补助经费4.06万元。
2、中央省州对下转移支付项目143.46 万元，共10小项,分别为：中央补助工商管理专项经费6万元、白竹山茶叶公司地理标志产品奖励经费20万元、妥甸酱油厂云南名牌奖励经费10万元、中央补助食品药品安全工作专项经费17万元、省级补助食品安全抽验费15.73万元、州级补助食品安全工作经费2.65万元、省级补助食品安全工作20万元、省级补助药品安全工作经费4万元、省对下转移支付2017年结转经费支出44.09万元、州级配套食品快检车采购资金3.99万元。
以上项目的工作要求和工作职责由药械保化股、食品监管股、办公室、特设股、质计股、执法大队、行政审批股 分别或共同完成，截止年底所有项目基本完成。
（二）项目支出绩效自评
1.县本级财政拨款项目207.70万元：
（1）双财企〔2018〕45号下达资金25万元用于购买公务用车1辆，2018年12月车辆已购入能够使用，项目经费列支明细为公务用车购置费25万元，项目全部完成，达到预计目标100%，自评为优。
（2）双财企〔2018〕24号下达县农贸市场诉讼经费2.59万元，该经费用于解决农贸市场合同纠纷，聘请律师1人，已如期向县人民法院申请立案1件，项目经费列支明细为委托业务费2.3万元，邮电费0.29万元，达到预计目标100%，自评为优。
（3）双财企〔2018〕2号下达2017年结转市场监管项目经费19.99万元用于开展市场监管工作，项目经费列支明细为办公费0.99万元，邮电费3.96万元，差旅费（专项整治、市场检查）10.01万元；会议费（市场监管工作会议）0.45万元，培训费（执法人员培训支出）1.35万元，公务接待费（接待上级督查检查工作）1.57万元，专用材料费（食品抽检材料）1.57万元，公务用车运行费0.05万元，奖励金（食品举报1件，经查实已立案，按规定对举报人给予奖励）0.04万元）。该项目绩效主要产出指标中，培育市场主体发展量为净增883户，完成任务数107%，有效注册商标总量为85件，查办件63件，年报公示确认率为91.31%，2018年全年无安全事故，投诉举报办结率100%，项目任务完成情况达到预计目标90%以上，自评为优。
（4）双财企〔2018〕10号下达购买食品快速检测车县级配套资金33万元用于县级食品快速检测车的购买。经原省食品药品监督管理局公开招标，合同已签订，将采购县级食品快速检测车1辆已按合同要求付款60%，项目经费列支明细为专用设备购置费18.58万元，因项目经费有结转14.42万元，且车辆还未实际交付，项目完成自评为良。
（5）双财企〔2018〕15号下达市场专项工作经费（含对县个私协扶持支出）72万元用于开展市场监管专项工作和维持县个私协会正常运转。项目经费列支明细为办公费0.3万元，邮电费0.09万元，维护（修）费2.47万元，培训费0.11万元，劳务费40.08万元（乡镇个私协聘请人员劳务支出），委托业务费0.6万元，特色风貌改造支出28.35万元，各乡镇分会机构正常运转聘用人员工资有保障，项目任务完成情况达到预计目标90%以上，自评为优。
（6）双财行〔2018〕62号下达外出干部挂职经费0.77万元，2017年经县委组织部协商外派1名干部到省质量技术监督局挂职3个月，本年支出差旅费0.77万元，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（7）双财金〔2018〕28号下达贷免扶补工作经费0.24万元，用于开展贷免扶补工作，项目列支明细为办公费0.06万元，公务接待费0.08万元（接待上级业务主管部门业务指导和小微企业业主业务咨询），劳务费0.1万元（贷免扶补相关报表由县个私协聘请人员负责）。2018年实施“贷免扶补”5户，协助发放贷款50万元，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（8）双财综〔2018〕40号下达特色风貌改造经费25.17万元，用于完成县人民政府要求的县城兴贸路6号办公楼特色风貌改造，列支维修（护）费25.17万元，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（9）双财社〔2018〕49号下达公共卫生服务中央补助资金0.1万元属县防艾办下达的防艾工作经费，列支项目明细为办公费0.1万元，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（10）双财企〔2017〕30号下达2017年结转县市场监督管理局制式执法服装购置费24.78万元，因2017年供货商虽然交付执法服装实物，但有少量质量瑕疵，在处理时拖延，未及时列支出，2018年已全部解决，列支出办公费24.78万元，完成全体执法人员换装，完成资金列支，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（11）双财综〔2017〕94号下达行政执法补助经费4.06万元，用于市场监管执法，列支维修（护）费4.06万元，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
2.中央省省对下转移支付项目143.46万元:
（1）双财行〔2018〕54号下达中央补助工商管理专项经费6万元，用于市场监管专项工作，如行政许可、市场检查、行政执法等 ，项目支出列支明细为办公费2.79万元，邮电费0.19万元，差旅费1.26万元，维修（护）费0.43万元，培训费（本局职工参加省级组织的培训）0.05万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置税费0.99万元，公务用车运行费0.11万元，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（2）双财企〔2018〕14号下达州级补助白竹山茶叶公司地理标志产品奖励经费20万元，用于奖励白竹山茶叶公司成功创建申报地理标志产品，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（3）双财企〔2018〕17号下达州级补助妥甸酱油厂云南名牌奖励经费10万元，用于奖励妥甸酱油厂获得云南名牌，项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（4）双财社〔2018〕32号下达2017年结转的省对下资金40.05万元，其中含3个乡镇所基层能力提升项目资金30万元，2018年为鄂嘉、独田、大庄3个所配备了食品安全快检箱和执法装备，并完成了费用列支，具体项目列支明细为办公费6.29万元，差旅费1.63万元，维修（护）费1.64万元，培训费（参加省上组织的食品安全快检设备培训）2.46万元，办公设备购置费21.63万元，其他车辆购置费（购城区食品安全重大活动保障用电瓶车1辆）6.4万元。项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（5）双财社〔2018〕33号下达中央补助资金17万元，用于完成以下工作任务：一是加强“四品一械”产品质量安全抽样检验工作；二是加大食品、药品、化妆品和医疗器械企业监管力度；三加大“四品一械”犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全；四是加大监管队伍培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质；五是提高基层应急能力水平和装备配备水平。项目列支明细为办公费4.23万元，差旅费3.76万元，培训费（参加省上组织食品药品培训、组织食品药品执法人员培训、组织食品药品信息员、从业人员培训等）3.53万元，委托业务费（委托有资质检验机构对部分食品进行检验）2.5万元，公务用车运行维护费2.98万元。此项目共完成食品（含保健食品）抽样检验批次28批；检查食品生产加工环节监管企业数21家；检查三类和无菌植入类医疗器械经营企业数10户；检查使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院数2户；开展食品药品监管行政事业人员培训3批，覆盖率达100%；全国食品安全宣传周和全国安全用药月期间开展宣传2次，全国食品安全宣传周“平安双创”展示参展展位1个，制作食品药品安全科普视频（公益广告）10分钟在双柏县电视台播出，编制食品药品科普图文资料2套，国家食品抽验不合格食品核查处置率达 100%；食品生产加工环节企业覆盖率达100%；不合格药品处置率达100%；特殊药品非法流失案件查处率达100%；重大案件查办率达100%。项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
（6）双财社〔2018〕57号下达州级补助食品安全工作经费2.65万元，用于对食品安全企业入网监管的工作，项目列支具体明细为邮电费1.36万元，委托业务费1.3万元，共动员入网食品生产经营企业113户，完成州食药监局下达任务数的100%，自评为优。
（7）双财社〔2018〕85号下达省级补助食品安全抽验费15.73万元，主要用于按照《中华人民共和国食品安全法》完成2018年食品安全抽检监测省级和州级下达的任务，并做好问题食品的处理，相关案件的办理。项目列支具体明细为办公费7.42万元，委托业务费6.62万元（委托有资质检验机构对部分食品进行检验），公务用车运行维护费1.69万元，共完成省级食品监督抽检52批，州级监督抽检26批，任务工作完成率达100%，食品监督抽检样品完成达100%；食品问题样品处理率达100%；抽检、检查覆盖率达95%；质量合格率为98%。项目自评为优。
（8）双财社〔2018〕160号下达省级补助食品安全工作经费20万元，用于按照《中华人民共和国食品安全法》完成2018年食用农产品抽检监测任务，加大对重点品种、重点区域食品安全监管，特别突出对野生食用菌中毒防控宣传，进一步规范整治食品违法广告，及时办理相关案件等工作。项目列支具体明细为：办公费4.48万元，委托业务费9.92万元（委托有资质检验机构对部分食品进行检验），公务用车运行维护费5.6万元。完成的指标有：一是完成240批次食用农产品抽检，完成220批次散装白酒快速抽检，食用农产品及白酒检验完成任务数的100%；二是在老虎广场和查姆广场每天滚动放映野生食用菌中毒防控公益宣传电影110场次以上；三是县委、县政府安排工作完成率达95%以上（以县委、县政府的考核为准）；四是对白酒小作坊实施检查达100%且全覆盖甲醇快速检测;五是建立健全食品药品行政执法与刑事司法衔接联席会议机制每季度定期召开一次联席会议；六是所有案件在案件办结七日内将信息录入云南省行政执法与刑事司法信息共享平台；七是开展食品安状况调查，发出问卷10份，满意度100%。综合以上各绩效指标，项目自评为优。
（9）双财社〔2018〕63号下达省级补助药品安全工作经费4万元，用于完成省级基本药物抽验11批，化妆品抽样及检验2批，医疗器械抽样4批，完成任务数的100%，项目列支具体明细为公务用车运行维护费4万元。项目任务完成情况达到预计目标100%，项目自评为优。
（10）双财建〔2018〕27号下达州级补助食品药品安全快检车经费3.99万元，用于食品快检车车载设备采购。项目任务完成情况达到预计目标100%，自评为优。
总之，2018年双柏县市场监督管理局项目经费预算执行良好，各二级项目除特殊情况外，均完成既定目标，目标完成率达95%，各项工作在改革创新中稳步全面推进，实现了市场监管工作“十三五”良好开局。具体体现为以下几点：一是切实深化“放管服”改革，营商环境进一步优化。二是切实加强竞争执法工作，市场环境进一步优化。三是切实加强市场安全监管，食品药品安全形势稳中向好。四是切实强化质量监管，产品和服务质量不断提升。五是切实创新市场监管机制，市场监管效能进一步提高。六是通过严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用申报程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实施进度进行资金拨付，确保项目经费预算执行到位，发挥资金使用效率。
（三）项目绩效目标管理
1.部门绩效管理组织体系建设情况。局党组和班子高度重视财政支出绩效管理工作，绩效管理工作统一在内控工作领导小组的领导下实施和开展。
2.部门绩效管理推进情况及措施。一是制定了项目实施方案，对项目内容和实施步骤作出了明确的安排；二是项目股室每季向局班子上报工作计划，未完成工作计划的定时通报并督促完成；三是按预算执行进度的要求督促项目预算执行进度；四是年终接受州业务主管部门和县委县政府的考核。
3.下一步改进工作的意见及建议。一是加快乡镇所市场监管执法力度，确保全县特种设备、饮食用药等安全；二是加强与财政沟通，争取更多项目资金支持。
4.其他需要说明的情况 ：无。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
根据双柏县市场监督管理局主要工作职责，2018年设置了4类部门履职绩效目标,主要包括：一是培优培强市场主体发展；二是深入推进商标战略和名牌战略，全面落实“质量强县”工作布局；三是全面提升食品药品安全工作；四是进一步加强质量、特种设备安全工作。
通过县委县政府的考核和督查，我单位部门履职绩效目标得到进一步落实。
我们依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。 我们能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。我们认真地完成了2018年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2018年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。
总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。
（五）部门整体支出绩效自评表详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
1.其他对部门（单位）影响较大的支出情况：一是购买公务用车1辆，支出公务用车购置经费25.99万元（含税2.06万元），二是支持我县有条件的企业积极申请省著名商标和州知名商标，强化产品监管，鼓励企业申请相关产品认证，兑现名牌名品战略工作企业补贴40万元；三是积极推进基层市场监管所能力提升，为由省食药监局统一招标为乡镇所购置办公设备30万元；四是加强乡镇个私分会工作，聘请10名劳务人员，开支费用40.08万元；五是完成县市场监督管理局制式执法服装购置费采购，开支经费24.78万元；六是重大公共卫生专项支出抽验、培训费21.1万元；七是按照县委县政府要求完成办公楼外墙特色风貌改造工程，支出经费36.17万元；八完成部分县级食品快检车车载设备采购，共支出经费56.53万元；九是完成省抽、州抽等食品、保健食品、化妆品、药品抽验工作，完成食品、药品专项整治工作，支出经费52.43万元。
2.2018年资产类往来款变动率为171.13%，变动率较大的原因是县级快检车合同签订后预付车辆款28.19万元，未取得发票，暂时无法列支出，放在其他应收款里。负债类往来款变动率为-34.58%，变动率较大的原因2017年列其他应付款－应付奥斯迪服装公司的制式服装款10.76万元，2018年支付款项，其他应付款减少。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。
二．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232201841401111
文章附件(点击下载)：
滇公网安备 53232202000122号
