双柏县法脿镇人民政府2018年度部门决算公开说明

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双柏县法脿镇人民政府2018年度部门决算

第一部分   双柏县法脿镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县法脿镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

2、促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

3、加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务

1、持续争取项目建设，着力增强发展后劲

坚持抓项目增投资。切实提升项目策划包装能力，加大向上争取项目资金力度，确保实现规模以上固定资产投资稳步增长。重点争取实施古木大村至岔河至丫干母8公里路面硬化、雨龙至邦三12公里路面硬化、雨龙至法甸10公里路面硬化项目，争取启动玉楚高速法脿联络线、雨龙集镇过境公路、法脿至烂泥至红栗公路建设项目前期工作。管理使用好近年来人畜饮水工程项目，争取尽快启动实施水质提升工程。加快实施法脿文化旅游特色小镇建设项目，重点争取启动实施雨龙小集镇建设及人居环境提升改造项目；争取实施集镇35KV变电站建设、雨龙集镇“四位一体”建设项目。争取实施法脿烟叶站站点改扩建、畜牧兽医站业务用房建设、卫生院业务用房建设等项目。

坚持优服务强保障。盘活存量建设用地，用好用活土地“增减挂钩”、林地征转政策，加强土地、林地等保障要素。用好用活招商引资政策，进一步加大招商引资工作力度，以特色种养殖、农产品精深加工、集镇建设、文化旅游等为重点，认真包装一批招商引资项目，加大宣传推介力度，进一步增强服务意识，改善和优化投资环境，切实提升招商引资针对性、成功率。 

2、持续推进脱贫攻坚，着力加快全面小康进程

坚决实现高质量稳定脱贫。聚焦“两不愁、三保障”、“三率一度”、“610”脱贫退出标准和各级党委、政府督查检查发现问题，抓实问题整改，做实做细脱贫攻坚各项工作任务，做好迎检查缺补漏工作、补齐脱贫退出短板，确保顺利通过各级考核，为全县脱贫摘帽交出法脿的合格答卷。始终坚持精准扶贫、精准脱贫，巩固脱贫攻坚成果，抓好脱贫户的后续帮扶工作，做到脱贫不脱钩、脱贫不脱政策，确保脱贫成效经得起检验。

坚决落实精准扶贫政策。更加重视未脱贫农户脱贫工作，继续落实好教育、健康和社会保障等精准扶贫政策。培育壮大农民专业合作社、龙头企业、种养殖大户等新型经营主体，积极推进“互联网+”农村电商扶贫，大力实施农业农村基础设施项目建设，增强贫困户发展能力。扎实做好群众工作，注重扶贫与扶志相结合，开展好感恩主题教育实践活动，激发贫困群众内生动力。

3、持续实施乡村振兴战略，着力实现农业农村新发展

全力培强发展重点产业。积极构建以种养殖大户为基础、各种专业合作社为纽带、龙头企业为引领的新型经营主体，全力培强“烟叶生产、畜牧养殖、经济林果、绿色蔬菜、中药材、文化旅游”六个重点产业。巩固提升烟草产业，抓好烟叶生产工作，保持烤烟种植面积、烟叶产值、税收总体稳定；不断扩大牛、羊、生猪等生态畜牧养殖规模，培育养殖大户、发展养殖重点户，；因地制宜发动群众种植核桃、茶叶、青花椒等经济林果，力争发展种植茶叶500亩、青花椒3000亩、核桃提质增效3000亩；重点推广中药材种植，争取发展中药材500亩以上；依托红栗阿达矣蔬菜产销合作社，大力发展冬早蔬菜5000亩以上；重点围绕香葱、美人椒、小米椒、萝卜种植，合理引导群众发展特色产业，鼓励带动群众从传统农业向现代农业转变，有效盘活土地资源，全力破解农业产业发展瓶颈的难题；充分利用现有民族文化资源，做好旅游扶贫工作，配合实施好白竹山片区旅游开发项目，大力发展民宿经济，举办好极具影响力的“云南·法脿虎笙节”、李方村火把节，传承发展好民族文化，打造经济发展新亮点。

合力打造美丽宜居乡村。以农村“七改三清”为切入点，加强农村基础设施建设，改善生产生活环境。积极争取2个美丽宜居乡村建设项目，配合实施好投资1097万元的石头片区4590亩、投资1221万元的六街片区5184亩土地整治项目，实施好扶贫整村推进等项目，扎实推进投资980万元的麦地杜近村滑坡点治理项目，加快实施50户以上通村公路硬化项目，全面管好用好现有农村基础设施建设项目，确保发挥效益。以农村精神文明建设为抓手，深化社会主义核心价值观宣传教育，大力弘扬民族精神和时代精神，开展移风易俗专项整治，丰富农村群众文化活动，引导群众传播文明乡风，养成文明习惯。以完善乡村治理体系为重点，提升乡村治理能力。修订完善村规民约，加强村规民约的宣传教育，引导村民自觉遵守和执行，充分发挥村规民约解决“疑难杂症”效能，推动环境治理、村风民俗等问题逐步解决；深化推进平安创建；切实加快农村土地确权颁证工作，加强农村建设用地复垦整治，盘活农村土地资源，确保土地使用得当。

4、持续改善生态环境质量，着力优化人居环境品质

扎实推进生态文明建设。加强生态建设和环境保护，严守环境质量底线、生态保护红线，筑牢生态安全屏障。加大绿化造林力度，落实公益林生态效益补偿和草原生态补贴政策，严厉打击乱砍滥伐现象，认真做好森林防火工作；持续推进中央环保督察“回头看”反馈问题和其它环保督察反馈意见整改工作，广泛开展生态环境保护活动，推动生态文明建设全面发展。打好污染防治攻坚战，深入实施大气、水、土壤污染防治行动，严格落实“水十条”“气十条”“土十条”；深入落实河长制，实行最严格水资源管理制度，确保小石桥水库、李方村水库等集中式饮用水水源地水质100%达标。

扎实推进城乡建设。坚持规划先行、统筹兼顾的原则，严格执行集镇总体规划，加快推进集镇控制性详细规划编制及文化旅游特色小镇规划编制工作，加强基础设施建设，优化路网结构，全力提升城镇形象和品位。以集镇开发建设为重点，争取全面完成法脿集镇开发统建点项目，启动雨龙小集镇建设，大力实施绿化、亮化工程，完善供电、排水、排污、垃圾处理等公共基础设施，提升集镇的综合配套服务能力，完善集镇功能。深入开展提升城乡人居环境“四治三改一拆一增”、“七改三清”行动，管好用好河流村庄保洁队伍，加大城乡环境综合整治力度，提升全镇人居环境品质。

5、持续保障和改善民生，着力提升群众幸福指数

全力提高社会保障。严格执行社会保障政策，以全民参保为目标，提升养老、医疗等社会保险参保续保覆盖面，不断提升基本医疗和公共卫生服务水平。千方百计为劳动者创造就业机会、提供就业岗位，大力开展技术技能培训，切实维护广大劳动者合法权益。完善医疗救助、防灾减灾救灾等保障制度，落实各项惠民政策，及时足额兑现各项惠农补贴资金。关心、关注、关爱弱势群体，保障困难群众的生产生活，做到精准救助、应助尽助。

全力繁荣社会事业。突出教育优先战略，严抓“控辍保学”，营造积极向上的学习教育氛围。大力实施文化惠民工程，加强对“老虎笙”、“大锣笙”等非物质文化遗产资源的保护和传承，守护好“中国民间文化艺术之乡”、“老虎笙发源地”荣誉。大力发展体育事业，广泛开展全民健身运动。促进卫生事业健康发展，支持医疗卫生队伍建设，有效解决人民群众就医难题，提高城乡医疗均等化水平。认真落实人口与计划生育政策，不断提升优生优育水平。

6、持续开展综合治理，着力营造和谐稳定社会环境

提升社会治理能力水平。严厉打击违法犯罪行为，深入开展扫黑除恶专项斗争，不断提高群众安全感和满意度。建立健全综治维稳信访工作机制，有效预防和化解矛盾。大力开展法治宣传教育，深入开展“七五”普法，增强全民法治观念。加强抢险救援队伍建设，强化综合演练，完善突发事件应急处理预案和快速反应机制。依法管理宗教事务，巩固和保持宗教领域和谐稳定。

保持安全生产高压态势。深入推进安全生产“党政同责、一岗双责”目标责任制落实，筑牢安全生产基础，强化“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任体系，加大安全隐患大排查大整治专项行动力度，构建安全风险隐患排查治理预防机制。抓好消防、道路交通、森林防火、食品药品等重点行业和领域安全，确保全镇安全生产形势保持稳定。

7、持续提升行政效能，着力树立为民服务新形象

深化政府效能建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，践行“十二心”新时代双柏扶贫精神，强实干、重执行、抓落实，坚决整治慵懒散漫、为官不为、推诿扯皮等问题，确保政令畅通、令行禁止、执行有力。时刻把人民的意愿和需求作为出发点，全力解决群众最关心、最关切的问题，让人民赋予的权利始终用来服务人民，认真践行为人民服务的宗旨。

打造廉洁法治政府。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州县作风建设相关规定，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化“四风”整治，零容忍惩治腐败，做好巡视巡察反馈问题和审计发现问题的整改工作，把全面从严治党贯穿政府工作始终，努力建设廉洁政府。认真执行镇党委的决议决定，自觉接受人大的法律监督、工作监督，认真做好人大议案建议案办理。加强财务监督、政务公开，主动接受社会监督、舆论监督。严格执行“三重一大”事项集体讨论和请示报告制度，深入推进依法治镇进程，努力建设法治政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县法脿镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：法脿镇政府；法脿镇人大；法脿镇社团；法脿镇党委；法脿镇计生办；法脿镇城建办；法脿镇财政所；法脿镇文化站；法脿镇水管站；法脿镇农技中心；法脿镇兽医站；法脿镇林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县法脿镇人民政府2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有公务用车编制3辆，在编实有公务用车3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

10、项目支出概况

11、项目支出绩效自评

12、项目绩效目标管理

13、部门整体支出绩效自评报告

14、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

法脿镇人民政府2018年度本年收入合计4530.52万元。其中：财政拨款收入3414.81万元，占总收入的75.37%；其他收入1115.72万元，占总收入的24.63%。与上年对比合计收入减少2124.3万元，其中：财政拨款减少952.77万元减少率为21.81%，主要原因是项目经费减少；其他收入减少1171.52万元减少率为51.22%，主要原因是2017年项目跨年度实施，项目资金在2018年支出。

二、支出决算情况说明

双柏县法脿镇人民政府2018年度支出合计6603.51万元(含上年结转结余资金支出)。其中：基本支出1355.65万元，占总支出的20.53％；项目支出5247.86万元，占总支出的79.47％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比合计支出增加1145.99万元,其中：基本支出增加121.13万元增长率为9.81%，主要原因是人员增加，相应的基本支出增加；项目支出增加1024.86万元增加率为24.27%，主要原因是2017年项目跨年度实施，项目资金在2018年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县法脿镇人民政府机关机构正常运转的日常支出1355.65万元。与上年1234.52元对比增加121.13万元,增加的主要原因是人员增加，所以基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1171.25万元占基本支出的86.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出184.40万元占基本支出的13.60％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县法脿镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5247.86万元。与上年4223.00万元对比增加1024.86万元,增加的主要原因是2017年的项目支出有一部分在2018年支出。具体项目开支情况见下表：