双柏县嘉中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

双柏县嘉中心学校为双柏县教育局下属单位，属于财政全额拨款事业单位，财务核算采用事业单位会计制度。嘉中心学校现辖1所初级中学（嘉中学）、10所村完小（新树、义隆、密架、东凤、平掌、嘉、龙树、阳太、麻旺、茶叶），生源来自14个村委会及周边临近的地区。双柏县嘉中心学校内设7个处室，即学校办公室、德育处、教科处、教务处、总务处、工会、党（团）支部。

（三）重点工作概述

2018年，在上级党委、政府和教育局的领导下，双柏县嘉中心学校认真贯彻执行党的教育方针、落实《义务教育法》，紧紧围绕“德育为首，教学中心，管理育人，服务育人”的办学理念，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，立足“科研兴校，质量立校”，以提高管理水平和教学质量为中心，以立德树人、弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以促进义务教育均衡发展为目标，努力办好人民满意的教育。在全校师生的共同努力下，办学条件逐年改善，教学设施不断更新，教学质量逐年提高，初步形成了“师生高素质、教学高质量、文化高品位”的美丽校园、文化校园。 2019年重点工作和努力方向：

牢记使命，不忘初心，继续前进。在党的十九大精神的指引下，在上级部门的领导下，我们将牢记使命，认真贯彻落实党的教育方针、政策，努力践行立德树人、培育社会主义核心价值观的根本任务，不断巩固、扩大义务教育均衡发展工作中取得的成果。齐心协力，砥砺奋进，促进教育教学质量优质均衡发展，努力办好人民满意的教育，为嘉地区经济社会的发展作出应有的贡献。

一、加强学校党建工作，发挥战斗堡垒作用

深入学习党的十九大精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，发挥党组织和党员在教师群体中的先锋模范作用，切实加强党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒核心作用和党员的先锋模范作用。加强教师政治思想教育、顾全大局、爱岗敬业、发扬奉献精神的教育，强力推进师德师风建设，以正确的言论、文明的举止引导学生良好行为习惯的养成，使教师真正成为学生良好品德形成的引导者、实践者和模范。继续开展好“延安精神进校园”活动，用延安精神办学育人，动员广大师生，发扬艰苦奋斗，努力创新的精神，全员参与，群策群力，再创佳绩。积极主动地开展申报省级“文明学校”活动。

二、做好义务教育均衡发展工作成果巩固工作

1、完善建档、归档工作。做到资料齐全、规范。

2、按照实施方案，继续扎实打造“一校一品一特色”校园文化建设。

3、扎实做好控辍保学工作和教育精准扶贫工作

三、充分发挥群团组织作用

充分发挥党支部在师生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指导工会、德育处、共青团、女工委、少先队发挥好职能作用，形成合力，开展好有益教职工身心健康的活动，加强教职工和学生的思想教育和德育建设工作；加强班主任队伍的建设，开展好班主任培训工作；继续开展好“廉政文化进校园”、“延安精神进校园”和“法制教育进校园”等活动，努力构建平安、和谐校园，营造风清气正的教育环境，激发师生工作、学习积极性；加强班级和校园文化建设工作，提升文化建设品位，打造文化校园。

四、加强教师队伍建设

加强师德师风建设，构建和谐校园。以党的群众路线教育实践活动为契机，着力提高教师的思想素质；积极参加和开展专业素质学习培训，坚定不移深化课堂教学改革。

五、加强安全教育，重视师生身心健康教育

1、建立教育管理机制，加大教育管理效果考核力度，构建教育合力。

2、时刻加强交通安全、森林防火、防水、食品卫生、疫病防控等安全教育工作；继续抓好防震、消防、防恐演练工作。加强学生养成教育，改进学生的思想道德建设，坚持好家长会和家访制度，建立完善的学校、家庭、社会紧密联系的德育工作体系。

3、加大校园教育文化建设力度，注重文化管理，构建和谐校园，让校园成为洋溢文化气息的倾心校园，成为充满智慧灵光的文化校园。

4、开设好心理健康教育课和心理疏导活动，选聘教师对存在身心异常问题的学生进行健康教育和心理疏导，让学生更好地适应学校、家庭及社会生活，健康快乐地学习、成长。

六、抓好抓实毕业班工作

高度重视毕业班工作，明确毕业班的奋斗目标：力争小学毕业班成绩在上年基础上有较大提升，中考成绩在上年基础上有新突破，实现“争一保一”（争取全县第一，保持乡镇第一）的奋斗目标。

七、扎实推进项目工作

在上级“校舍安全工作领导小组办公室”的领导和指导下扎实开展校安工作。一是认真开展校舍安全排查工作；二是积极做好项目储备工作；三是积极办理完善项目工程手续，加强质量和安全管理监督；四是积极做好项目申报列项工作。

八、努力提高后勤服务质量

1、加强后勤管理，办好寄宿制学生食堂，下大力气实施好学生营养改善计划工作，继续坚持好“宁超勿余”的基本原则，努力提升食堂服务质量。

2、继续落实好“两免一补”政策。

3、开展好绿色学校创建活动，不断提升校园绿化美化档次，争创“最美学校”，积极申报省级“绿色学校”和国家级“未成年人生态道德教育示范学校”。

4、加大校产管理力度，合理调配，发挥闲置校产作用。

5、加大投资力度建设好勤工俭学基地，继续开展好养猪、种菜等勤工俭学活动，争创勤工俭学特色学校。

九、深化课堂教学改革、努力提高教学质量

继续抓好集体备课制度，充分发挥教师集体智慧的优势。加强教师备课改本督促、检查力度，在把深化课堂教学改革作为创新教育手段的同时，大力营造学生自主学习、自觉学习的良好氛围，培养学生自学能力和创新能力。

十、强化教育科研工作、走教育科研兴校之路

坚持科研兴校理念，组织开展好已立项课题的研究工作。坚持教育科研为教育教学服务、为促进教师专业发展服务，全面提高教师的教育科研素质，以适应现代教育改革与发展的需要，推动教育教学质量不断向前发展。

十一、创新管理机制、提高管理水平

积极推进学校管理机制、激励机制的创新，提高办学效益。不断完善现有管理机制，使学校制度实现“教学管理精细化、常规管理制度化、考核评价科学化、人财事务管理民主化”的总体目标。

十二、强化学校体、卫、艺工作的开展

按照课程标准，开齐音、体、美、三生教育课程，开足课时；开展丰富多彩、健康向上的大课间活动。开展好一年一次的综合文体活动，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，专业技术岗位186人，工勤人员岗位1人 ；在职实有187人，其中专业技术岗位186人，工勤人员岗位1人 ；聘用后勤和安保人员61人。

离退休人员 50人，其中：退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2019年收入预算总额为3224.23万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排3224.23万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

2019年部门财政拨款收入3224.23万元，其中：本级财力安排3224.23万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元，。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3224.23万元，其中：基本支出3224.23万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2050201 学前教育:46.37万元;2050202 小学教育:1513.47万元;2050203 初中教育:908.82万元;2080502 事业单位离退休:1.5万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:323.02万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:8.08万元;2101102 事业单位医疗:154.88万元;2101103 公务员医疗补助:74.28万元;2210201 住房公积金:193.81万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出3224.23万元，项目支出0.00万元。

鄂嘉小学基本支出2,027.62万元，其中： 30101 基本工资:404.23万元; 30102 津贴补贴:676.46万元; 30103 奖金:33.69万元; 30107 绩效工资:255.68万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:197.56万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:88.90万元; 30111 公务员医疗补助缴费:49.61万元; 3011201 工伤保险:4.94万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.79万元; 30113 住房公积金:118.54万元; 30199 其他工资福利支出:137.69万元; 30201 办公费:5.64万元; 30205 水费:1.53万元; 30206 电费:2.00万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30216 培训费:4.00万元; 30228 工会经费:15.32万元; 30305 生活补助:23.04万元。

项目支出0.00万元。

鄂嘉中学基本支出1,196.61万元，其中： 30101 基本工资:276.28万元; 30102 津贴补贴:379.32万元; 30103 奖金:23.02万元; 30107 绩效工资:149.24万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:125.46万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:56.46万元; 30111 公务员医疗补助缴费:24.67万元; 3011201 工伤保险:3.14万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.73万元; 30113 住房公积金:75.27万元; 30199 其他工资福利支出:48.14万元; 30201 办公费:1.44万元; 30206 电费:0.50万元; 30211 差旅费:0.50万元; 30216 培训费:1.00万元; 30228 工会经费:9.41万元; 30305 生活补助:18.10万元; 30308 助学金:1.93万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，没有省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明： 2019年基本支出3224.23万元，与2018年收入预算总额2815.55万元相比，增加408.68万元，增加15%。主要原因是基本支出下各项人员经费均有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出，另下达文件

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。