双柏县水务局2019年部门预算编制说明

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双柏县水务局2019年部门预算编制说明

　　　       目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（三）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三）人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

（二）收入分项情况

（三）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况

（四）财政拨款支出总体情况

（五）一般公共预算支出情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）三公经费安排

 

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省州水行政法律法规和方针政策；拟订水务发展战略、规划计划和管理制度；提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排建议；审核固定资产投资项目，并提出投资安排的建议。2、负责水资源统一管理。拟订水资源总体规划、流域综合规划和专业规划；拟订水资源供求规划计划和水量分配方案并组织实施；负责水能资源调查评价和规划，承担国民经济和社会发展规划、城市总体规划中涉水规划编制和建设项目涉水事项审核、论证工作；负责水资源的合理开发利用，统筹城乡生活、生产、生态环境用水；组织实施防洪论证、水工程建设规划同意书；负责取水许可、水资源有偿使用等涉水行政许可审批。3、负责水资源保护工作。拟订水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源和地下水开发利用保护工作。4、负责防治水旱灾害工作。拟订防汛抗旱规划和应急预案；负责对县内主要河流和重要水工程的防汛抗旱实施统一调度；负责水务突发公共事件的应急管理工作。5、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划；负责水土流失综合防治监测、预报；负责建设项目水土保持方案审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。6、负责水工程建设与运行管理；负责水工程设施、水域及其岸线管理和保护，治理、开发重要河流、河道和滩涂；负责水电农村电气化和小水电代燃料工作；归口管理水生态修复和水利风景区建设。7、负责供排水和节约用水工作。负责节约用水和供水排水、污水处理、再生水利用行业管理。8、负责农村水利工作。组织实施农田水利基本建设、饮水安全、节水灌溉等水利工程建设和管理；指导水务社会化服务体系建设。9、负责水工程安全质量监督工作。对水务行业安全生产和水工程设施安全进行监督管理；组织实施水务行业技术标准和规程规范；承担水工程建设市场的监督管理。10、负责查处水务违法案件，协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的水事纠纷；指导全县水政监察工作。11、负责水务信息化和干部队伍建设；负责水务工作对外交流与合作。12、负责河长制工作具体组织实施，负责本级河长制的日常工作，落实河长制领导小组交办的工作，落实总河长、副总河长和河长确定的事项，落实总督察、副总督察交办的工作，承接上级河长制办公室交办的事项；负责建立河长制管理制度和考核办法，组织开展监督、检查和考核；指导监督乡镇、村级河长落实好各项工作任务，协调各有关部门和单位按照职责分工，协同推进各项工作，承担全面推行河长制技术支撑工作； 负责开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，牵头协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。13、承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）年度重点工作

1、全面推行河长制部门联动，从有效保护水资源、确权管理水域岸线、强化防治水污染、大力治理水环境、加快水生态修复，全面执法监管六个方面着手，加快河长制推进工作，着力构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，严格落实河长制各项制度。2、加快推进人饮安全项目；督促指导乡镇加快国开行第一批融资饮水安全项目的实施和国开行融资资金第三批农村饮水安全项目的前期工作和项目实施，确保早日发挥效益，抓好2019年脱贫出列建档立卡贫困户的饮水有保障工作。3、主动出击，做好项目储备；谋划2018年度至2020年支撑项目，研究上级部门在不同时期的投资导向及政策变化，紧抓“十三五”规划中期评估机遇，及时向上级部门争取项目盘子，加快推进柏家河小（一）型水库、绿汁江河道治理、红栗河山洪沟治理、环白竹山连通、老黑山清洁型小流域、水库清淤、重要饮用水源地和南平府小流域坡耕地等项目的前期工作。4、抓好续建项目建设；一是平掌河水库工程，批复总投资5235.7万元，计划于2019年4月竣工验收。二是子石冲水库工程，批复总投资7533.64万元。5、争取项目开工，确保实效目标；力争白水河中型水库、大河边小（一）型水库、马龙河河道治理、河口河河道治理工程开工建设。在下步工作中，我们将继续抓紧实施各类项目，做好储备，并且狠抓安全生产，稳步推进在建工程，通力协作，确保项目顺利验收；积极上报，争取各级补助资金，凝心聚力将我县的水网建设和水生态文明建设提升到一个新的高度，力争夯实水利基础，助力脱贫攻坚。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县水务局机关内设13个机构。即：办公室、规划计划股、人事财务股、政策法规股（水务执法大队）、水资源股（双柏县节约用水办公室）、建设管理股、农村水利股、安全与质量监督股、水工程监管股、防汛抗旱股（双柏县人民政府防汛抗旱指挥部办公室）、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、供水排水股、河长制办公室。

（二）下属单位的构成情况

我单位下属单位有1个：双柏县重点小型水库灌区管理站。

（三）人员编制及实有人数情况

我单位2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制68人，其中：行政编制7人，事业编制61人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

（四）车辆编制及实有情况

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（五）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用2687.91万元，包括8乡镇的资产601.42万元。其中：通用设备82.29万元，家具、用具、装具1.56万元，土地、房屋及构筑物2604.06万元。

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

单位总收入预算1173.2万元，其中，一般公共预算收入1173.2万元，占总收入的100%，与上年1031.95万元相比增141.25万元，增13.68%。

（二）收入分项情况

单位总收入预算1173.2万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费129.07万元与上年114.31万元相比增 14.76 万元，增12.91%，行政运行868.64万元与上年762.88万元相比增105.76万元，增13.86%，财政对工伤保险基金的补助3.23万元与上年2.86万元相比增0.37万元，增12.93%，行政单位医疗62.35万元与上年53.71万元相比增8.64万元，增16%，公务员医补助31.6万元，与上年28.74万元相比增2.86万元，增9%，住房公积金77.44万元与上年 68.59万元相比增  8.85万元，增12.9%。行政运行经费中，基本工资264.07万元，与上年250.86万元相比增13.21万元，增5.26%，津贴补贴366.38万元与上年295.72万元相比增70.66万元，增23.89%，奖金22.01万元与上年20.90万元相比增1.11万元，增5.31%，商品和服务支出82.22万元 ，与上年68.14万元相比增14.08万元，增20.66%，其中，公用经费49.38万元，与上年43.61万元增5.77万元，增13.23%，其他交通费18.66万元，与上年15.96万元增2.7万元，增,16.91%，工会费9.68万元，与上年8.57万元增1.11万元 ，增12.95%。

（三）财政拨款收入情况

财政拨款收入预算1173.2万元，与上年1031.95万元相比增141.25万元，增13.68%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入1173.2万元，其中本级财力安排1173.2万元，占100%，与上年1031.95万元相比增141.25万元，增13.69%。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

2019年总支出安排1173.2万元，与上年1031.95万元相比141.25万元，增13.69%。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出133.17万元，与上年118.03万元相比增15.14万元，增12.82%。卫生健康支出93.95万元，与上年82.45万元相比增11.5万元，增13.94%。住房保障支出77.44万元，与上年68.59万元相比增8.85万元，增12.9%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况

1.基本支出情况

基本支出预算1173.2万元，与上年1031.95万元相比增141.25万元，增13.69%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.07万元，与上年114.31万元相比增14.76万元，增12.91%，行政运行868.64万元，与上年762.88万元相比增105.76万元，增13.86%。财政对工伤保险补助收入3.23万元，与上年2.86万元相比增0.37万元，增12.93%。行政单位医疗62.35万元，与上年53.71万元相比增8.64万元，增16%。公务员医补助31.6万元，与上年28.74万元相比增2.86万元，增0.9%，住房公积金77.44万元与上年 68.59万元相比增8.85万元，增12.9%。

行政运行经费中，工资津贴补奖金652.46万元，商品和服务支出82.22万元（公用经费49.38万元，与上年43.61万元增 万元，交通费18.66万元，与上年15.96万元增2.7万元，工会费9.68万元，与上年8.57万元增1.11万元）。

2.项目支出情况

2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况。

单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出

工资福利支出1075.43万元,与上年 950.66万元相比增124.77万元，增13.12%。其中：基本工资264.07万元与上年250.86万元相比增13.21万元，增5.26%，津补贴366.38万元与上年295.72万元相比增70.66万元，增23.89%，奖金22.01万元与上年20.90万元相比增1.11万元，增5.31%，机关事业单位基本养老保险缴费129.07万元，与上年114.31万元相比增14.76万元，增12.91%，职工基本医疗保险缴费58.05万元与上年51.44万元相比增6.61万元，增12.85%，公务员医疗补助缴费31.6万元，与上年28.74万元相比增2.86万元，增9%，其他社会保障缴费7.53万元，与上年5.13万元相比增2.4万元，增46.78%，住房公积金77.44万元与上年68.59万元相比增8.85万元，增12.9%。

2.商品和服务支出

商品及服务支出82.22万元与上年68.14万元相比增14.08万元，增20.66%。其中，公用经费49.38万元，与上年43.61万元增5.77万元，工会费9.68万元，与上年8.57万元增1.11万元 ，增19.23%，其他交通费18.66万元，与上年15.96万元增2.7万元，（其中，公务交通补贴 万元，与上年 万元相比增 万元，增 %，公务用车租车费 万元与上年 万元相比增 万元，增  %。

（四）财政拨款支出总体情况

财政拨款安排支出1173.52万元，与上年1031.95万元相比增141.57万元，增13.71%。其中，社会保障和就业支出133.17万元，与上年118.03万元相比增15.14万元，增12.82%,卫生健康支出93.95万元，与上年82.45万元相比增11.5万元，增13.94%。住房保障支出77.44万元，与上年68.59万元相比增8.85万元，增12.9 %。

（五）财政拨款支出明细情况

本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

1.按政府预算支出经济分类科目分类

机关工资福利支出。机关工资福利支出1075.43万元，与上年744.31万元相比增331.12万元，增44.48%。其中，工资奖金津补贴771.74万元，与上年533.15万元相比增238.59万元，增44.75%，社会保险缴费226.25万元与上年157.40万元相比增 68.85万元，增43.74%，住房公积金77.44万元，与上年53.76万元相比增23.68万元，增44%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公费82.22万元，与上年55.97万元相比增26.25万元，增46.9%。

2.按部门预算支出经济分关科目分类

（1）工资福利支出

工资福利支出1075.43万元，与上年950.66万元相比增124.77万元，增13.12%。其中：基本工资264.07万元，与上年250.86万元相比增13.21万元，增5.26%，津贴补贴366.38万元与上年295.72万元相比增70.66万元，增23.89%，奖金22.01万元与上年20.9万元相比增1.11万元，增5.31%，机关事业单位基本养老保险缴费129.07万元，与上年114.31万元相比增14.76万元，增12.91%，职工基本医疗保险缴费58.05万元与上年51.44万元相比增6.61万元，增12.85%，公务员医疗补助缴费31.6万元与上年28.74万元相比增2.86万元，增9%，其他社会保障缴费7.53万元与上年5.13万元相比增2.4万元，增46.78%，住房公积金77.44万元，与上年68.59万元相比增8.85万元，增12.9%。

（2）商品和服务支出

商品和服务支出82.22万，与上年68.14万元相比增14.08万元，增20.66%。其中，公用经费49.38万元，与上年43.61万元增5.77万元，工会费9.68万元，与上年8.57万元增1.11万元 ，增19.23%，其他交通费18.66万元，与上年15.96万元增2.7万元，（其中，公务交通补贴 万元，与上年 万元相比增 万元，增 %，公务用车租车费 万元与上年 万元相比增 万元，增  %。

（五）一般公共预算支出情况

本单位一般公共预算支出1173.2万元，全部为基本支出，与上年1031.95万元相比增141.57万元，增13.71%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.07万元，与上年114.31万元相比增14.76万元，增12.91%，行政运行868.64万元，与上年762.88万元相比增105.76万元，增13.86%，财政对工伤保险补助收入3.23万元，与上年2.86万元相比增0.37万元，增12.93%，行政单位医疗62.35万元与上年53.71万元相比增8.64万元，增16%。公务员医补助31.6万元，与上年28.74万元相比增2.86万元，增9%。住房公积金77.44万元，与上年68.59万元相比增8.85万元，增12.9%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.09万元。

七、预算收支增减变化情况说明

一、收入增减变化情况

2019年部门总收入1173.2万元，与上年1031.95万元相比141.57万元，增13.71%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费129.07万元与上年114.31万元相比增14.76万元，增12.91%，行政运行868.64万元与上年762.88万元，105.76万元，增13.86%，财政对工伤保险基金的补助3.23万元与上年 2.86万元相比增0.37万元，增12.93%，行政单位医疗62.35与上年53.71万元相比增8.64万元，增16%，公务员医补助31.6万元，与上年28.74万元相比增2.86万元，增9%，住房公积金 77.44万元与上年68.59万元相比增8.85万元，增12.9%。

收入增加的主要因素有。2019年新增预算2人，增加工资奖金津补贴13.04万元，住房公积金3.12万元，社会保障费增加3.28万元，交通补贴 万元，公用经费0.12万元，工会经费0.0527万元。其他人员工资津补贴增加 万元，社会保障费增加 万元。

二、支出增减增减变化情况

单位支出预算1173.2万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年1031.95万相比增141.57万元，增长13.71%。

（一）按政府经济科目分类：

工资奖金津补贴771.74万元，与上年533.15万元相比增238.59万元，增44.75%，社会保险缴费226.25万元，与上年157.4万元相比增68.85万元，增43.74%，住房公积金77.44万元，与上年53.76万元相比增23.68万元，增44%，机关商品及服务支出/办公费82.22万元，与上年55.97万元相比增26.25万元，增46.9%。

（二）按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出

工资福利支出1075.43万元，与上年950.66万元相比增124.77万元，增13.12%。其中：基本工资264.07万元，与上年250.86万元相比增13.21万元，增5.26%，津贴补贴366.38万元与上年295.72万元相比增70.66万元，增23.89%，奖金22.01万元与上年20.9万元相比增1.11万元，增5.31%，机关事业单位基本养老保险缴费129.07万元，与上年114.31万元相比增14.76万元，增12.91%，职工基本医疗保险缴费58.05万元与上年51.44万元相比增6.61万元，增12.85%，公务员医疗补助缴费31.6万元与上年28.74万元相比增2.86万元，增9%，其他社会保障缴费7.53万元与上年5.13万元相比增减2.4万元，增46.78%，住房公积金77.44万元，与上年68.59万元相比增8.85万元，增12.9%。

2.商品和服务支出

商品和服务支出/办公费82.22万元，与上年68.14万元相比增14.08万元。其中，邮电费 万元与上年 万元相比减 万元，增 %，差旅费 万元与上年 万元相比增 万元，增 %，工会经费 万元与上年 万元相比增 万元，增 %，其他交通费18.66万元与上年15.96万元相比增2.7万元,增16.91%（其中，公务交通补贴 万元，与上年 万元相比增 万元，增 %，公务用车租车费 万元与上年0万元相比增 万元，增 %。办公费49.38万元与上年8.57万元相比减1.11万元，增19.23%。手续费 万元与上年 万元相比减 万元，减%，电费 万元与上年 万元相比减 万元，公务务接待费0万元，与上年 万元相比减 万元，减%。

支出增加主要因素：2019年新增预算2人，增加工资奖金津补贴13.04万元，住房公积金3.12万元，社会保障缴费3.28万元，交通补贴 万元，公用经费0.12万元，工会经费0.0527万元。原在职人员增加工资奖金津补贴 万元，社会保障费增加 万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况

2019年，我单位机关运行经费安排82.22万元，与上年68.14万元相比增14.08万元。其中，邮电费 万元与上年 万元相比减 万元，减 %，差旅费 万元，与上年0万元相比增 万元，增%，工会经费9.68万元与上年8.57万元相比增1.11万元，增19.23%，其他交通费18.66万元与上年15.96万元相比增2.7万元,增16.91%（其中，交通补贴 万元，与上年 万元相比增 万元，增 %，公务用车租车费 万元与上年0万元相比增0 万元，增 %。办公费49.38万元与上年43.61万元相比减5.77万元，增13.23%。手续费0万元与上年0 万元相比减0 万元，减%，电费 万元与上年 万元相比减 万元，公务务接待费4.5万元，与上年4.5万元相比减 万元，减%。

增加因素：为保证 个长期驻村扶贫工作队员生活补和下乡租车费，增加差旅费 万元和公务用车租车费 万元。新增预算1人增加个人交通补贴 万元，工会经费 万元。

减少因素：为保证扶贫工作经费，在基本支出预算中减少办公费支出预算 万元，手续费及电费 元，公务接待费 万元，减少的预算在下步项目支出中安排。

（三）“三公”经费安排及变化情况

“三公”经费安排13.05万元，与上年6.04万元相比增减7.01万元，增116.06%。其中，公务接待费安排4.5万元，与上年6.04万元相比减1.54万元，减25.5%。公务用车购置及运行维护费安排8.55万元，与上年0万元相比增8.55万元，增100%，其中，运行及维护费安排8.55万元，与上年0万元相比增8.55万元，增100%，

增减变化原因：水务局严格执行内部控制制度减少接待费1.54万元，增加的公务用车购置及运行维护费8.55万元是上年度此项列支在办公费中，未单列，列错科目。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、全面推行河长制部门联动，从有效保护水资源、确权管理水域岸线、强化防治水污染、大力治理水环境、加快水生态修复，全面执法监管六个方面着手，加快河长制推进工作，着力构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，严格落实河长制各项制度。2、加快推进人饮安全项目；督促指导乡镇加快国开行第一批融资饮水安全项目的实施和国开行融资资金第三批农村饮水安全项目的前期工作和项目实施，确保早日发挥效益，抓好2019年脱贫出列建档立卡贫困户的饮水有保障工作。3、主动出击，做好项目储备；谋划2018年度至2020年支撑项目，研究上级部门在不同时期的投资导向及政策变化，紧抓“十三五”规划中期评估机遇，及时向上级部门争取项目盘子，加快推进柏家河小（一）型水库、绿汁江河道治理、红栗河山洪沟治理、环白竹山连通、老黑山清洁型小流域、水库清淤、重要饮用水源地和南平府小流域坡耕地等项目的前期工作。4、抓好续建项目建设；一是平掌河水库工程，批复总投资5235.7万元，计划于2019年4月竣工验收。二是子石冲水库工程，批复总投资7533.64万元。5、争取项目开工，确保实效目标；力争白水河中型水库、大河边小（一）型水库、马龙河河道治理、河口河河道治理工程开工建设。在下步工作中，我们将继续抓紧实施各类项目，做好储备，并且狠抓安全生产，稳步推进在建工程，通力协作，确保项目顺利验收；积极上报，争取各级补助资金，凝心聚力将我县的水网建设和水生态文明建设提升到一个新的高度，力争夯实水利基础，助力脱贫攻坚。

2019年2月24日

监督索引号53232200433200111