双柏县农业农村局2019年度部门决算

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双柏县农业农村局2019年度部门决算                        

目录

第一部分  双柏县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.农业生产稳步发展。一是农业农村经济平稳发展。全县实现农林牧渔业总产值24.12亿元，增长5.8%，农林牧渔业增加值14.32亿元，增长5.7%，其中：农业产品增加值7.46亿元，增长3%；林业产品增加值1.72亿元，增长7.8%；牧业产品增加值4.49亿元，增长8.2%；渔业产品增加值0.11亿元，增长11.9%；农林牧渔服务业增加值0.53亿元，增长6%。二是粮食生产基础地位得到巩固。全县完成农作物播种面积56.02万亩，增长4.7%,粮食作物面积29.32万亩，增长1.7%粮食产量8.14万吨，增长0.9%。油料作物面积2.01万亩，增长1%产量2544吨，增长2.7%。三是特色产业有新发展。全年共种植蔬菜作物14.62万亩，特色水果3.19万亩；有茶园面积1.51万亩，茶叶产量427.9吨，同比增长8.2%，茶叶产值3607.6万元，同比增长12.4%；有投产桑园740亩，蚕茧产量38.063吨，同比增长42.4%，产值182万元，同比增长39.1%；共种植魔芋2.02万亩、花卉1410亩。四是山地牧业成效明显。在全国大部分省份流行非洲猪瘟的情况下，双柏县委县政府高度重视疫情的防控，全年县域内未发生疫情，同时加大生猪养殖扶持力度，采取“龙头企业+合作社+贫困户”的订单合作模式发展，山地牧业成效显著。全年猪出栏23.42万头，增长7.9%；牛出栏1.95万头，增长8%；羊出栏10.5万只，增长7.7%；肉类总产量2.63万吨，增长7.8%。

2.农业农村改革加速推进。县委农办设在县农业农村局，加强了党对“三农”工作的集中统一领导。全县以实施“五个一”（ 让每一个村都成为产业发展示范村、把每一户农舍都建成美丽的小康庭院、让每一名农民都成为新型职业农民、把每一个基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒、把每一支挂包和驻村工作队打造成深受群众欢迎的不走工作队）为抓手，全力推进乡村振兴战略实施取得良好开局。积极推进全县农村“三变”（资源变资产、资金变股金、农民变股民）改革，确定了8个试点单位，以点带面加以推进。全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成，正深入推进“回头看”及整改工作，完成确权承包地面积44.78万亩，占应确权面积的99.9%；确权承包农户3.466万户，占家庭承包农户数的99%。高质量完成农村集体产权制度改革清产核资工作，正在推进集体经济组织成员身份认定，共核实84个村（居）委会和1547个村（居）民小组资产总额10.52亿元，代管农村集体资金8356.73万元、固定资产5305万元。克期完成“两区”划定14.6万亩，其中：粮食生产功能区14.1万亩、重要农产品生产保护区0.5万亩。

3.产业扶贫及强农惠农政策落到实处。一是实施贫困户“人人有致富门路、户户有产业增收项目”的精准措施，全县共有338个新型经营主体（其中专业合作社114个、企业65家、种养殖大户159户）与建档立卡贫困户建立了长效利益联结机制，实现产业扶贫规划引领、项目扶持、主体带动、政策支持、组织保障“五个全覆盖”。全县2019年有5922户贫困户22259人通过发展产业增收23796.86万元，户均增收3.442万元，分别占建档立卡贫困户总数6913户的85.7%、占建档立卡贫困人口24545人的90.7%，全县走出了一条具有虎乡特色的产业扶贫之路。二是强化强农惠农富农政策落实。全年共兑付农户能繁母猪保险补贴78.10万元、育肥猪保险补贴71.59万元、耕地地力保护补贴1992万元、草原生态补贴奖励834.38万元、农机购机补贴250万元。

4.农业产业规划和基地建设有序推进。加快推进绿汁江、马龙河流域农业开发，编制完成了《双柏县绿汁江现代农业产业园发展规划》、《双柏县大麦桂片区现代农业示范区规划》、《双柏县大麦地镇一二三产融合发展示范区规划》。以农业供给侧结构性改革为主线，按照“高海拔地区抓林果、中海拔地区抓粮烟、低海拔地区抓热作、科学发展畜牧业”的立体空间布局，以规模化、集群化为基础，以绿色化、特色化求突破，加快高原特色现代农业基地建设，全年预计实现高原特色现代农业实现产值27.81亿元。与上海海洋大学合作，加快推进以天盛公司虾蟹养殖为龙头的高端水产养殖业发展，将形成全省高端水产种苗繁育和科研示范基地。

5.农业农村基础设施进一步改善。2019年中央和省厅下达农业资金7490万元，促进了全县农业基础改善和惠民政策落实；完成农业固定资产投资2.5亿元，完成农业招商引资6.18亿元。组织实施了总投资2255万元的妥甸镇大麦桂片区等9个高标准农田建设项目、总投资3048万元的嘉镇农业产业强镇示范建设项目、投资414.8万元“厕所革命”项目、投资189万元的畜禽粪污资源化利用等项目，为全县高原特色现代农业发展奠定坚实的基础。

6.新型农业经营主体规模不断壮大。全县共培育市场主体135个，其中：农业企业41个、个体工商户46个、农民专业合作社48个，完成州局下达任务数的158%；全年新培育龙头企业14个，其中：省级龙头企业2个，州级龙头企业12个，全县累计培育龙头企业63户；培育农业社会化服务组织2个、农业产业化联合体1个、种植大户62户、养殖大户100户，培育新型职业农民1162人（其中州级100人）。通过新型经营主体引路，带动了全县黑山羊、肉驴、青花椒、小米椒、澳洲油茶、绿色蔬菜、生态土猪等20多个各具特色的种养殖业发展。全年共组织18户（次）农业企业参加了南博会、农博会等农产品展示展销、推介活动10场次，现场销售80多万元，签订购销合同14个，合同金额510多万元。

7.打造“绿色食品牌”成效显著。一是大力推进绿色兴农。全县打造一流“绿色食品牌”取得突破性进展，开展了“双柏黑山羊”、“大庄蚕豆”2个地理标志农产品登记申报工作，累计取得“三品一标”农产品认证登记58个（其中无公害农产品8个、绿色食品38个、有机农产品11个、“白竹山茶”农产品地理标志1个），认证登记总面积5.58万亩。2019年5月白竹山被授予“云南醉美茶山”称号。先后组织6家有机产品、绿色食品企业的茶叶、阳光玫瑰葡萄、佛手、密架山猪、双柏茯苓、重楼等农产品参加省、州“10大名品、名企”评选。二是大力推进质量兴农。积极推进双柏县农产品质量检测站“双认证”（检验检测机构计量认定和农产品质量安全机构考核）工作，争取资金24万元建成了8个乡镇农产品质量安全监管工作站检测室；承办全州农产品质量安全事故应急处置演练和观摩；加强农产品质量监测，开展农残样品检测3461个，合格3451个，合格率为99.71%；配合完成国家、省、州例行监测抽检39个，省级监督抽检9个，抽检样品监测合格率达100%；开展生猪屠宰环节瘦肉精检测294头（份），检测样品全部为阴性，保障了广大群众“舌尖上的安全”。三是农业科技成果得到进一步推广。全县推广测土配方施肥技术20万亩，实施省级水稻绿色高质高效创建万亩示范1片，面积1.1万亩，千亩示范1片，面积2000亩；百亩核心区750亩。完成水稻新品种试验示范1组，面积1.5亩；实施构建“田间种稻、水体养殖、虫草渔饵、禽粪肥田、稻渔共生”示范农作体系300亩，发放补助鱼苗3000公斤。全县完成机耕机耙面积15.08万亩，水稻机插秧面积1050亩，机电排灌面积8.6万亩，完成各类培训24060人。

8.农业综合执法监管水平得到提升。深入推进农村假冒伪劣食品专项整治和农业农村领域扫黑除恶专项斗争，加大打假治乱和执法监管力度，2019年出动执法人员478人次，检查生产经营企业1114家，共立案查处违法经营农资案件26件，查获违法农资672.9公斤，收缴罚没款14.41万元。共开展农（兽）药残留快速检测3803个，完成计划任务的126.8%，检出不合格样品3个，样品检测合格率为99.9%；推进河长制工作，对重点水域、重点时段、重点江段、沿江食馆进行重点执法检查；认真开展农机安全生产大检查、大排查、大整治活动，组织开展了全县农机安全应急演练。

9.农业防灾减灾工作措施有力。面对今年60年不遇的持续旱情，全县加强组织领导，争取上级抗旱资金180多万元，加大抗旱救灾工作力度，努力降低旱情损失。持续推进非洲猪瘟防控工作，形成联防联控工作机制，全县共设堵卡点17个，确保了我县未发生非洲猪瘟疫情，3月以来点对点外调生猪20多万头。全县草地贪夜蛾发生面积38952亩，争取上级防治补助资金近60万元，防治面积达12.1万亩，确保全县未发生大面积玉米连片成灾和减产。

10.扎实推进农村人居环境整治。深入学习浙江“千万工程”经验，全力推进村庄清洁行动，开展好夏季战役和秋冬战役。共开展村庄清洁行动737次，发动农民群众投工投劳16830人次，清理农村生活垃圾947吨、村庄污水库塘58座、村内沟渠42.6公里、村内畜禽养殖粪污等农业生产废弃物603吨、村内淤泥864吨。加大农业面源污染防治和农药化肥减量工作力度，推进规模畜禽养殖场粪污处理和资源化利用，2019年全县畜禽粪污综合利用率达83%。大力推进农村“厕所革命”，全县84个村（居）委会共有农户34701户，已建成村级公厕154座，行政村无害化公厕已实现全覆盖；今年新建和改建户厕5140座，完成年度任务的84%，全县已建成户厕31359座（其中卫生户厕22503座）。推进美丽村庄建设和评选，组织上报省级美丽村庄7个、州级11个、县级12个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个即双柏县农业农村局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县农业农村局2019年末实有人员编制133人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制119人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员103人（含参公管理事业人员2人）。

退休人员75人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县农业农村局2019年度收入合计8544.89万元。其中：财政拨款收入3434.84万元，占总收入的40.20%；其他收入5110.05万元，占总收入的59.80%。与上年收入7085.29万元对比增加1459.60万元，其中：财政拨款比上年4350.49万元减少915.65万元减少21.05%，主要原因是减少21.05%的原因是一般公共预算财政拨款项目资金减少，项目资金各级财政由转移支付资金下达，县级财政统筹安排为涉农整合资金，在其他收入中反映。减少投入一般公共预算财政拨款农业生产发展项目资金农业资源及生态保护补助资金485万元；退耕还草工程中央基建投资预算资金97.5万元；双柏县农业农村局办公楼建设资金50万元；公务用车购置经费25万元；农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金100万元。加大投入统筹整合涉农资金2305万元。其他收入5110.05万元，上年2734.79万元，增加2735.26万元，增加86.85%的原因是加大投入统筹整合涉农资金2305万元。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

双柏县农业农村局2019年度支出合计9646.11万元。其中：基本支出2343.04万元，占总支出的24.29％；项目支出7303.07万元，占总支出的75.71％。与上年9308.31万元对比增加337.80万元,增加3.63%。主要原因是行政、事业单位增加人员工资、绩效工资，行政增加人员，增加行政人员相关经费。增加公益性岗位人员、合同制聘用工人、大学生志愿者人员经费及工会经费。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2343.04万元。与上年2020.04万元对比增加323万元,增加15.99%。主要原因是增加公益性岗位人员、合同制聘用工人、大学生志愿者人员经费及工会经费。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2215.63万元占基本支出2343.04万元的94.56％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费127.41万元占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7303.07万元。与上年7288.27万元对比增加14.80万元,增加0.20%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出4429.92万元,占本年支出合计9646.11万元的45.92%。与上年6216.44万元对比减少1786.52万元,减少28.74%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金减少，项目资金各级财政由转移支付资金下达，县级财政统筹安排为涉农整合资金，在其他收入中反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.201一般公共服务（类）支出434.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出4429.92万元的9.82%。主要用于2017年省级农业生产发展专项资金3.36万元；2017年州级农村土地承包经营权确权登证工作专项资金2.03万元；2017年中央农业资源及生态保护补助资金54.48万元；2017年财政返还农机校非税收入6.04万元；2019年猪瘟、高致病性蓝耳病免疫疫苗经费78.58万元；2018年第一批项目前期工作经费10万元；农业保险工作经费和村委会联络员工作补贴30.36万元；2019年中央农机购置补贴资金250万元；

2、208社会保障和就业（类）支出405.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出4429.92万元的9.15%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出198.71万元；单位退休人员工资、管理费及丧葬抚恤费支出179.88万元；单位退休人员及调出人员职业年金缴费支出26.62万元。

3、210卫生健康（类）支出166.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出4429.92万元的3.76%。主要用于单位职工及退休人员基本医疗保险缴费支出106.64万元；单位职工公务员医疗保险费缴费60.03万元。

4、211节能环保（类）支出635.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出4429.92万元的14.35%。主要用于2019年中央财政新一轮退耕还草补助资金244.88万元；2017年第二批中央林业生态保护恢复（新一轮退耕还草补助）资金275.49万元；2018年中央财政林业生态恢复保护补助资金115.38万元；

5、213农林水（类）支出（农业）2641.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出4429.92万元的59.64%。主要用于双柏县农业农村局工资福利支出1503.05万元；商品和服务支出127.41万元；对个人和家庭补助12.81万元；一般行政管理事务11.40万元；科技转化与推广服务56.31万元；病虫害控制78.64万元；农产品质量安全79.14万元；防灾救灾101.66万元；农业组织化与产业化经营11.00万元；农村公益事业120.00万元；农业资源保护修复与利用51.52万元；农村道路建设8.70万元；其他农业支出350.72万元；

6、221住房保障（类）支出145.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出4429.92万元的3.28%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.35万元，支出决算为32.76万元，完成预算的129.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为18.89万元，完成预算11.40万元的165.70%；公务接待费支出决算为13.87万元，完成预算13.95万元的99.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度25.35万元有限，未做项目经费预算，我单位使用项目经费列支7.41万元。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数32.76万元比2018年75.20万元减少42.44万元，下降56.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少42.40万元，下降69.18%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年新增机要通信用车一辆26.1万元，2019年减少公务用车购置费26.1万元，2019年应急保障用车划拨机关事务管理局一辆，减少公务用车运行维护费开支。本单位未发生因公出国（境）费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出18.89万元，占机关运行经费127.41万元的14.83%；公务接待费支出13.87万元，占机关运行经费127.41万元的10.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况。2019年度本单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.89万元。其中：

公务用车运行维护支出18.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为农业农村局机关4辆及事业站所3辆公务用车、农机校7辆教练车。主要用于农业畜牧工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度本单位未购置车辆，未发生公务用车购置支出。

3.公务接待费支出13.87万元。其中：

国内接待费支出13.87万元（本单位没有外事接待费支出），共安排国内公务接待257批次（本单位没有外事接待批次），接待人次1768人（本单位没有外事接待人次）。主要用于农业畜牧业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等公务接待支出。

本单位未发生国（境）外接待费支出，未安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县农业局2019年机关运行经费支出127.41万元，比上年112.40万元增加15.01万元，增加13.36%,增加的主要原因是增加公益性岗位人员、合同制聘用工人、大学生志愿者人员经费及工会经费。农业农村局机关运行经费127.41万元主要用于：办公费16.18万元、水费0.74万元、电费1.66万元、邮电费4.24万元、物业管理费0.40万元、差旅费12.74万元、会议费1.06万元；培训费4.30万元、公务接待费13.83万元、劳务费15.57万元、委托业务费0.13万元；工会经费21.48万元、车辆运行维护费11.20万元、其他交通费23.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县农业农村局资产总额2876.39万元，其中：流动资产1735.96万元，固定资产958.19万元，在建工程110.07万元，无形资产72.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额2876.39万元比上年3255.73减少379.34万元，其中固定资产增加71.45万元。增加的主要原因是增加大沙坝科技推广冻精改良点业务用房14.80万元；增加设备购置75.63万元，主要是农业局及各股室站所购置电脑、打印机、复印机、农残速测仪、振荡器、微生物核酸检测箱、投影仪、电脑播放机、电脑触摸机、手持采集终端设备、档案柜等。双柏县农业农村局应急保障用车划拨机关事务管理局一辆18.98万元。

                                                            双柏县农业农村局国有资产占有使用情况表

                                                                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2876.39	1735.96	958.19	311.15	157.38		489.66		110.07	72.17

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，双柏县农业农村局政府采购支出总额410.99万元，其中：政府采购货物支出410.99万元。授予中小企业合同金额410.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、双柏县农业农村局绩效自评情况

双柏县农业农村局绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

（二）基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）项目支出：指单位用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公经费”：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（五）一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于维持本部门机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232200432601111