双柏县第一中学2020年部门预算编制说明

双柏县第一中学2020年预算公开目录

 

第一部分 双柏县第一中学2020年部门预算编制说明

第二部分 双柏县第一中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

双柏县第一中学2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能

双柏县第一中学是全县唯一一所普通高级中学，位于双柏县城北郊，始建于1944年，是一所全日制二级一等高级中学。目前，学校占地123.7亩，有在编在职教职工167人，43个教学班，在校学生2190人。现有教学楼三幢共计76间教室，女生宿舍各二幢，男生宿舍三幢，男女生洗澡室各一间可同时供20人洗浴，实验楼一幢，报告厅一间，图书室一间，新建食堂两个，餐厅一个，篮球场五块，综合运动场一块。

近年来，在县委政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，双柏一中一马当先，努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，以“用三年的教育，影响孩子的一生”作为办学追求，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

为实现这一教育理想，我校注重教师规范化管理，内强素质，外树形象。对班子，学校提出“专家引领，内行指导”；对教师，我校提出“为人师表、比学赶超”。在一大批甘于奉献的教师带领下，全校教师以诲人不倦的道德情操、乐于奉献的职业精神和顾全大局的思想站位，兢兢业业工作，老老实实做人，呵护学生茁壮成长；为实现这一教育理想，我校重视养成教育，从帮助学生养成良好行为习惯入手，让学生学会做人，学会做事，学会求知，学会生存;为实现这一教育理想，我们狠抓内部管理、加强协作、建章立制，压实责任，并积极引入竞争机制，不断完善教师量化制度，充分调动教师的主观能动性，形成了严谨治学、诚信质朴的优良校风。

（二）机构设置情况

根据学校工作管理需要，内部设立了办公室、教务处、教科处、德育处、总务处等五个部门。

（三）重点工作概述

1.办学理念全面提升、管理制度日益完善。学校提出的“以年级部为核心”的扁平化管理模式，降低了管理重心，以副校长兼年级主任的管理思路，减少了臃肿的班子队伍，使得工作不再推诿，效率快速提高。三个年级部形成三个小学校，聘任权、考核权年级部说了算，真正实现了“人人有事做，事事有人管”，因此。全校167个教师，谁扯皮，谁拖后腿，短时间内就能得到落实。44个教学班级，孰优孰劣，马上就有比较。2290个学生，安全纪律有个什么隐患，年级部、学校就能第一时间知晓。因此，学校连续七年来，没有出现任何负面效应的安全事故。

2.教学科研上档升级、教育质量不断提高。学校高考成绩一步一个台阶，一年一个发展，尤其近三年来，一本人数大幅提升，二本人数在全州各县份首屈一指，总上线率高居榜首，总体考核名列前茅，近几年都几乎囊括了州教育局设立的三个奖项。

双柏一中办学水平加快提升， 2019年，学校有663名学生参加高考，一本上线42人，二本上线573人，本科上线率达92.76%，总上线率100%。

3. 办学规模不断扩大、优生人数不断增多。栽下梧桐树，引来金凤凰。成绩的取得，赢得了社会的信任、学生家长的认可，短短六年，68个新教师的加入，给一中注入了青春的活力，到外地读书的学生逐步减少，减轻了家庭的经济负担，考上名校学生人数的增多，提升了学校的品味。短短六年，双柏一中学生人数翻了一番，到目前，学校在校学生人数已达2290人（高三813、高二705、高一772）。在各级部门的协调支持下，由社会爱心人士资助的“珍珠班”、“振中班”继续办班，让农村150名贫困孩子三年之中，每月享受300元的生活资助，为我县的脱贫攻坚尽了我们应尽之力。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制 0人，事业编制168人。在职实有168人，其中： 财政全供养 168人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2922.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2922.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比收入合计增加163.94万元，增长率为5.94%，其中财政拨款增加163.94万元，主要原因是2019年事业人员增加；离退体人员退休费纳入部门预算；绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2922.48万元，其中:本年收入2922.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2922.48万元（本级财力2922.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比收入合计增加163.94万元，增长率为5.94%，其中财政拨款增加163.94万元，主要原因是2019年事业人员增加；离退体人员退休费纳入部门预算；绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。

 

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2922.48万元。财政拨款安排支出 2922.48万元，其中：基本支出2922.48万元，与上年对比支出合计增加163.94万元，主要原因是2019年事业人员增加；离退体人员退休费纳入部门预算；绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1. 教育支出

2020年部门预算教育总支出2163.19万元，全部为高中教育支出2163.19万元，与上年对比支出合计增加91.26万元，主要原因是2019年事业人员增加，工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出

2020年部门预算社会保障和就业总支出361.69万元，其中：事业单位离退休119.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出242.34万元，与上年对比支出合计增加59.78万元，主要原因是离退体人员退休费纳入部门预算。

3. 卫生健康支出

2020年部门预算卫生健康总支出215.84万元，其中：事业单位医疗144.93万元，公务员医疗补助70.91万元，与上年对比支出合计增加7.02万元，主要原因是2019年事业人员增加。

4. 住房保障支出

2020年部门预算住房保障总支出181.76万元，其中：住房公积金181.76万元，与上年对比支出合计增加5.88万元，主要原因是2019年事业人员增加。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出29,224,829.61元，其中： 30101 基本工资:7212564.00元; 30102 津贴补贴:6688416.00元; 30103 奖金:601047.00元; 30107 绩效工资:3668436.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2423434.08元; 30110 职工基本医疗保险缴费:1363181.67元; 30111 公务员医疗补助缴费:709097.91元; 3011201 工伤保险:75732.32元; 3011299 其他社会保障缴费:86110.00元; 30113 住房公积金:1817575.56元; 30201 办公费:306250.00元; 30205 水费:150000.00元; 30206 电费:300000.00元; 30213 维修（护）费:1800000.00元; 30216 培训费:100000.00元; 30217 公务接待费:50000.00元; 30228 工会经费:227196.95元; 30231 公务用车运行维护费:58500.00元; 30302 退休费:1178503.32元; 30305 生活补助:48484.80元; 30308 助学金:160300.00元; 31002 办公设备购置:200000.0元。

项目支出0元。

 

• 省对下专项转移支付情况

无。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.85万元，较上年增加3万元，增长38.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县第一中学2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为5.85万元，较上年增加3万元，增长105.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.85万元，较上年增加3万元，增长105.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是公务用车运行维护费在预算系统中会根据公务用车保有量自动生成3万元的经费，不需要手动添加预算；而我单位在细化学校公用经费的时候又细化了一笔2.85万元的公务用车运行维护费，所以导致了费用的增加。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

无

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.教育支出科目

（1）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（2）普通教育：反映各类教育支出。

（3）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（4）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（5）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（6）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（7）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（8）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（9）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（10）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。