监督索引号53232200433200000
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第一部分 双柏县水务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县水务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分
双柏县水务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。
3、负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。
6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
7、负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、 水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。
8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。
9、负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。
10、负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开 发利用工作。
11、负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
15、与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。
（二）机构设置情况
1、办公室。负责机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开、综治维稳、信息化、 后勤服务、机关制度建设等工作。组织办理人大代表建议和政协提案。负责机关党群、干部人事、机构编制、工资、离退休干部管理等工作。承担水利体制改革工作。
2、河湖长股。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。负责河湖长制工作的技术指导、技术协调工作。承担双柏县全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。
3、规划计划股。负责编制水中长期供求规划、发展规划、综合规划、专业规划和专项规划。负责全县水利改革发展重大专题研究及水利规划实施评估。负责重点水利项目前初步设计报告。组织审查一般水利工程的初步设计报告。负责有关防洪论证工作。负责水利工程建设项目合规性审查工作。负责制定、执行全县年度水利投资计划。负责水利统计工作。
4、政策法规股。负责起草有关规范性文件。负责水务系统依法行政工作，负责水利未划转行政审批工作并监督检查。承办本部门规范性文件等合法性审核、行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责水政监察和水行政执法。协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。负责水利法治宣传教育工作，监督检查涉水法律法规执行情况。
5、资产财务股。负责编制部门预（决）算和预算的执行，负责财务核算、资产管理工作。负责水利资金的监督管理和绩效考评工作，提出县级水利资金安排建议。负责项目资金拨付，负责水利基建工程项目财务工作，编制项目竣工财务决算报告，负责水利国有资产管理工作。
6、水资源股（双柏县节约用水办公室）。负责实施最严格水资源管理制度相关工作。负责实施水资源论证、水资源有偿使用等制度。负责水量分配和水资源调度工作并监督实施。负责编制水资源保护规划，负责地下水开发利用保护和集中式饮用水水源保护工作。组织编制并协调实施节约用水规划，负责计划用水、 节约用水工作，负责推动节水型社会建设。
7、工程建设股。负责水利工程建设管理，负责贯彻执行水利工程建设管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准。 负责水利建设市场的监督管理和信用体系建设。负责县级监管的水利工程建设招标投标监督管理工作，负责水利工程质量监督和管理工作。
8、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）。负责宣传执行水土保持法规、政策。负责水土流失综合防治和监督管理监测评价。组织编制和监督实施水土保持规划，负责水土保持目标责任考核工作。负责水土保持监测和信息化应用工作，负责生产建设项目水土保持监管及水土保持设施自主验收的核查，负责全县水土流失重点防治区管理工作。承担双柏县水土保持委员会办公室的日常工作。
9、农村水利股。负责农村水利的管理和改革。负责小型灌排工程建设与改造，负责农村饮水安全项目建设管理工作，组织实施农村饮水安全巩固提升工程，负责乡村供水工作，负责节水灌溉有关工作，负责农业水价综合改革工作。负责农村水电开发利用工作。负责农村水利社会化服务体系建设。
10、监督股。负责水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水利安全生产综合监督管理，负责水利工程的安全监管。负责水利工程项目与安全设施同步落实制度，负责水利工程项目安全标准化建设。组织开展水利工程监督检查工作。组织参与重大水利安全事故的调查处理。
11、运行管理和水旱灾害防御股。负责贯彻执行水利工程运行管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；负责编制洪水干旱防治规划、重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护。管理河道采砂工作，负责河道采砂规划和计划的编制，负责实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。负责河道内建设项目的监管。
（三）重点工作概述
1、着力抓好防汛和蓄水工作。全面落实防汛抗旱行政首长负责制，抓好水旱灾害防御工作，把小型水库、塘坝蓄水和安全度汛作为重点，确保人民群众生命财产安全。抓好水利工程运行管理，正确处理好库塘安全度汛与蓄水的关系，做到防蓄并举，努力完成上级下达的蓄水任务。
2、着力推进重点水利工程建设。加快推进平掌河、子石冲水库、沙甸河河道治理工程、河口河河道治理工程建设工作；力争马龙河河道治理工程、白水河中型水库开工建设，尽快完成母利的水库、小庙箐水库、绿拉埂箐水库的招投标工作，确保工程顺利开工；完成他此河坡耕地、马龙小水网、说全小水网、大庄木章郞、柏子村高效节水灌溉工程、2017-2018年农村饮水巩固提升工程及二期、13件小（二）型水库竣工验收及审计工作。
3、着力推进项目前期工作。做好2020年固定资产支撑项目的谋划。加大与上级部门的沟通力度，争取更多项目列入国家、省、州规划盘子，并积极争取各级补助资金。
4、着力推进水生态文明建设。按照“水利工程补短板，水利行业强监管”总基调，落实区委、区政府对水利工作提出的新目标、新任务和新部署，以纵深推进河库长制为先行，加强水生态文明建设，加快水利改革发展；落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，全面推进节水型社会建设；做好水土保持综合治理工作，努力完成州级下达目标责任。
5、着力抓好河湖长制工作。紧扣建设生态文明建设示范县，坚持高位推动，切实加强对河湖长制工作的领导，进一步细化工作任务，明确工作职责，全面落实县乡村组四级责任，强化问题导向，加强监管，推动双柏县河湖长制从“有名”向“有实”转变，从全面建立到全面见效转变。
6、着力强化依法治水管水。抓好年度普法、宣传、培训等工作，加强水行政执法队伍能力建设，加强水行政综合执法，严肃查处水事违规违法行为，有效化解水事纠纷。
7、着力加强水利工程安全与质量管理。落实好水利发展中的工程安全质量监管主体责任，强化安全生产红线，健全水利安全生产责任体系和监督执法体系，建立事故风险和隐患预防机制，杜绝重特大生产安全事故的发生。
8、着力抓好扫黑除恶专项斗争工作。认真落实县领导小组的工作部署，精心组织，落实责任，严肃查处黑恶势力，坚决做到“有黑必扫，有恶必除，有伞必打，有乱必治” ，使全县水利领域扫黑除恶斗争取得实效、形成常态，保障全县水务事业健康有序发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制 6人，事业编制58人。在职实有72人，全部为 财政全供养人员。
离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1226.53万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与2019年收入预算总额1173.2万元相比增加53.33万元，增幅4.55%，主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1226.53万元，全部为本年收入一般公共预算财政拨款本级财力安排。与2019年收入预算总额1173.2万元相比增加53.33万元，增幅4.55%，主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1226.53万元。财政拨款安排支出 1226.53万元，其中：基本支出1226.53万元，与2019年收入预算总额1173.2万元相比增加53.33万元，增幅4.55%，主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无变化，主要原因2020年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080501 行政单位离退休:57.83万元，占预算总支出的4.71%,与上年0.81万元相比增加57.02万元，增7039.5%;2080502 事业单位离退休:4.28万元，占预算总支出的0.34%,与上年0.06万元相比增加4.22万元，增7033.33%;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:3.36万元，占预算总支出的0.27%,与上年0万元相比增加3.36万元，增100%;2130301 行政运行:899.35万元，占预算总支出的73.32%,与上年855.44万元相比增加43.91万元，增5.13%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1226.53万元，比2019年1173.2万元增加53.33万元，增幅4.55%，其中： 30101 基本工资:277.59万元，占基本支出的22.63%; 30102 津贴补贴:400.99万元，占基本支出的32.69%; 30103 奖金:23.13万元，占基本支出的1.89%; 30107 绩效工资:107.51万元，占基本支出的8.77%; 30109 职业年金缴费:3.36万元，占基本支出的0.27%; 3011201 工伤保险:3.07万元，占基本支出的0.25%; 30199 其他工资福利支出:2万元，占基本支出的0.16%; 30201 办公费:15.22万元，占基本支出的1.24%; 30205 水费:1.14万元，占基本支出的0.09%; 30206 电费:1.43万元，占基本支出的0.12%; 30211 差旅费:12.56万元，占基本支出的1.02%; 30216 培训费:1.62万元，占基本支出的0.13%; 30217 公务接待费:3.8万元，占基本支出的0.31%; 30228 工会经费:9.21万元，占基本支出的0.75%; 30231 公务用车运行维护费:6万元，占基本支出的0.49%; 3023901 公务交通补贴:18.66万元，占基本支出的1.52%; 30302 退休费:61.24万元，占基本支出的4.99%; 30305 生活补助:16.31万元，占基本支出的1.33%。
项目支出0.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。 本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项。本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项。本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
因暂无政府采购资金来源，未编制2020年政府采购预算，根据年终执行情况，在2020年决算中再作公开。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少3.25万元，下降24.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县水务局2020年无因公出国（境）费预算，与上年情况一致。未安排因公出国（境）团组个数及因公出国（境）人次，与上年情况一致。
（二）公务接待费
双柏县水务局2020年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.7万元，下降15.56%，国内公务接待批次为39次，共计接待346人次。
增减变化原因：主要原因是财政收支矛盾突出，压减一般性支出，在2019年人均公用经费基础上减15%。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少2.55万元，下降29.82%。其中：公务用车购置费0万元，与上年情况一致；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2.55万元，下降29.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：主要原因是财政收支矛盾突出，压减一般性支出，在2019年人均公用经费基础上减15%。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据水务局2020年工作计划，2020年重点项目有9个，分别是：双柏县红栗河山洪沟治理工程、双柏县河口河二期小流域坡耕地水土流失综合治理工程、双柏县柏家河水库工程、双柏县嘉水系连通工程、双柏县绿汁江中型灌区工程、双柏县中村河山洪沟治理工程、双柏县小（二）型病险水库除险加固工程、双柏县沙甸河南孔至坡脚底段河道治理工程、双柏县鱼庄河河道治理工程，9个项目争取在“十四五”期间完成建设并投入使用。
双柏县红栗河山洪沟治理工程计划总投资1113万元，计划建设红栗村委会芭蕉林村至阿达依村中岭岗箐（双柏县与易门县交界处），治理河长5.38公里。通过对红栗河山洪沟芭蕉林至阿达依段的治理，提高该段河道的防洪标准，防洪保护沿河芭蕉林村、大摆田、坡脚村、红栗树村、窝托寨村、攀枝花村、阿达依村等自然村共621人的生命财产安全，665 亩农田以及沿河分布的X335乡道。
双柏县河口河二期小流域坡耕地水土流失综合治理工程计划总投资1250万元，治理水土流失面积243.94公顷及配套措施。通过各项治理措施的实施，流域内水土流失综合治理程度为100%；人均占有梯坪地达到6.51亩；灌溉覆盖率达90.9%。
双柏县柏家河水库工程计划总投资13980万元，新建总库容233.91万立方米小（一）型水库一座。工程建成后，设计年供水量294.9万立方米，其中农村生活供水量为25.1万立方米，保证0.14万人1.34万头大小牲畜生活用水；农业灌溉可供水量为269.8万立方米，新增灌溉面积0.59万亩。
双柏县鄂嘉水系连通工程计划总投资18000万元，工程由3个连通子工程组成，采用管道输水方式连通，线路总长51.4公里。受益茶叶、红山、旧丈、阳太、麻旺5个村委会。
双柏县绿汁江中型灌区工程计划总投资35000万元，以绿汁江、河口河水库为水源，新建和改造渠系72公里项目实施后可新增和改善灌溉面积6.16万亩。
双柏县中村河山洪沟治理工程计划总投资1034万元，对法脿镇中村河山洪沟进行治理，治理河长5.34公里，提高集镇和周边村落的防洪标准。保护规划法脿镇城区及沿河两岸村庄0.522万人的生命财产安全，保护耕地面积0.232万亩
双柏县小（二）型病险水库除险加固工程计划总投资3219万元，对16件小（二）型病险水库进行除险加固。
双柏县沙甸河南孔至坡脚底段河道治理工程计划总投资1746万元，对沙甸河下段的南孔至坡脚底段进行治理，治理河长3.9公里。通过项目的实施，以提高从坡脚底至南孔段防洪标准，保护人口265人，保护沿河耕地510亩。
双柏县鱼庄河河道治理工程计划总投资2100万元，对鱼庄河进行选段治理，治理河长5.2公里。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6、“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县水务局2020年机关运行经费安排69.62万元，与上年82.22万元相比减少12.6万元，下降1.95%。其中：办公费15.22万元，与上年19.57万元相比减少4.35万元，下降22.23%；水费1.14万元，与上年0.5万元相比增加0.64万元，增加128%；电费1.42万元，与上年1.5万元相比减少0.08万元，下降5.33%；差旅费12.55万元，与上年17.26万元相比减少4.71万元，下降27.29%；培训费1.62万元，与上年2万元相比减少0.38万元，下降19%；公务接待费3.8万元，与上年4.5万元相比减少0.7万元，下降15.56%；工会经费9.21万元，与上年9.68万元相比减少0.47万元，下降4.86%；公务用车运行维护费6万元，与上年8.55万元相比减少2.55万元，下降28.60%；其他交通费18.66万元，与上年18.66万元相比无变动。
机关运行经费增减变化的原因：2020年机关运行经费比2019年减少12.6万元，下降1.95%，主要原因是一是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；二是为保证水务局机关日常工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减调整。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分
双柏县水务局2020年部门预算表（详见附表）
监督索引号53232200433200111
文章附件(点击下载)：
滇公网安备 53232202000122号
