双柏县农业农村局2020年部门预算编制说明

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                                                                                                                                    双柏县农业农村局2020年预算编制公开说明

 

             目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明

第二部分 双柏县农业农村局2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分

双柏县农业农村局2020年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

   双柏县农业农村局内设13个股室，分别为：办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。下设14个股级一类事业单位：即：双柏县农机安全监理站、双柏县农业行政综合执法大队(双柏县种子管理站)、双柏县植保植检站、双柏县农业技术推广服务中心(双柏县土壤肥料工作站)、双柏县农产品质量检测站、双柏县茶桑站、双柏县农村经济经营管理站、双柏县农业农村人才发展中心、双柏县农田建设站、双柏县农业机械技术推广站、双柏县水产站、双柏县动物疫病预防控制中心(双柏县畜牧科技推广站、双柏县畜产品安全检测中心)、双柏县动物卫生监督所、双柏县饲草饲料工作站，均未独立核算。

（三）重点工作概述

2020年，全县农业农村工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、州委、县委农村工作会议精神，以实施乡村振兴大会战为总抓手，落实农业农村高质量发展要求，聚焦重点难点、聚力创新创优，以人居环境整治、农村改革、农业产业化和产业扶贫为重点，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

1.着力乡村振兴战略实施。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字目标，认真组织实施《双柏县乡村振兴战略规划（2018-2020年）》。认真贯彻落实县委“五个一”部署，坚持以“让每一个村都成为产业发展示范村、让每一户农舍都建成美丽的小康庭院、让每一名农民都成为新型职业农民、把每一个基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒、把每一支挂包和驻村工作队打造成深受群众欢迎的不走工作队”为抓手，推进乡村振兴战略实施取得良好开篇。加大农村基础设施建设力度，提高农村供水保障水平，扎实搞好农村人居环境整治，提高农村教育质量，加强农村基层医疗卫生服务，加强农村社会保障，改善乡村公共文化服务，治理农村生态环境突出问题。

2.着力产业结构调整规划。按照“高海拔地区抓林果、中海拔地区抓粮烟、低海拔地区抓热作、科学发展畜牧业”的立体空间布局，以规模化、集群化为基础，以绿色化、特色化求突破，加快高原特色现代农业基地建设；按照“一园多区”和“多园融合”的农业产业园建设要求，围绕县委、县人民政府提出的“1+5”模式建设现代农业产业园（即1个产业园--双柏县绿汁江现代农业产业园，5个现代农业示范区--双柏县爱尼山乡10万亩中药材科技园区、双柏县马龙河综合农业示范区、双柏县白竹山茶优势产业区、双柏县大麦桂片区农业产业发展示范区、双柏县大麦地镇一二三产融合发展示范区），推动粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的现代农业结构；按照“生态循环、做大做强、提升效益”的定位，积极发展标准化、集约化、规模化、生态化的山地牧业。

3.着力绿色食品牌打造。按照云南省打造世界一流“绿色食品牌”决策部署和县委县政府“生态立县、绿色崛起”发展战略，大力开展“特色+”、“绿色+”、“互联网+”专项行动，实施“六大攻坚工程”，采取“主体+农户+平台+基地”等发展模式，大力发展高原特色现代农业，大力发展“一县一业”、“一村一品”，打造一批特色农业产业带和示范基地，全面提升我县农业产业组织化、规模化、市场化水平。大力推进“三品一标”认证，加快“双柏黑山羊”、“大庄蚕豆”两个地理标志农产品登记申报工作，组织开展双柏县名优农产品品牌“五大名品”、双柏县优秀绿色食品农业企业“五强企业”评选，创建双柏知名品牌。

4.着力市场主体培训。加大农业招商引资力度，加快培育农业产业化联合体、龙头企业、专业合作社、家庭农场和种养殖大户等新型经营主体。构建新型农业经营体系，坚持农民家庭经营主体地位，积极发展多种形式适度规模经营，提高农民组织化程度，引导农民专业合作社拓宽服务领域，引导农民以土地经营权入股合作社和龙头企业，完善农产品加工流通和农业社会化服务，推进小农户与市场主体联动发展。

5.着力农村改革工作。创新农村集体经济运行机制，从严掌握确权确股不确地的范围，健全农村集体“三资”管理监督和收益分配制度。积极推进全县农村“三变”（资源变资产、资金变股金、农民变股民）改革，高标准完成全州土地经营权入股发展农业产业化经营试点工作；在确保土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的前提下，审慎稳妥推进农村土地制度改革，建立兼顾集体、个人的土地增值收益分配机制，合理提高个人收益，依法保障农民宅基地权益，改革农民住宅用地取得方式，探索农民住房保障的新机制。进一步规范村“三委”职责和村务决策管理程序，完善村务监督委员会的制度设计，健全村民对村务实行有效监督的机制，加强对村干部行使权力的监督制约，确保监督务实管用，激发农村社会组织活力，重点培育和优先发展各类社会组织。

6.着力执法改革和人才队伍建设。将农业领域的兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等分散在县农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能剥离，整合组建农业综合执法大队，加快构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的农业综合行政执法体系；要认真学习习近平总书记给全国涉农院校领导和专家回信精神，组织开展好向朱有勇院士学习活动，突出培养使用、作用发展重点，加强农业科技人才队伍建设。按照关爱干部、激励干部的新要求，完善“三农”干部培育、配备、管理、使用机制，着力培养造就“一懂两爱”的“三农”工作队伍。

7.着力补齐“三农”工作短板。2020年是全面建成小康社会收官之年，必须深刻认识做好明年“三农”工作的特殊重要性，对标对表全面建成小康社会目标，强化举措、狠抓落实，围绕巩固提升脱贫成果，按照缺什么、补什么原则，继续抓好脱贫攻坚基础设施建设，实施一批扶贫增收产业基础配套、小型公益性生产生活设施条件改善项目，增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等涉水项目的建设，加快缩小贫困地区与非贫困地区基础设施建设差距。

8.着力保障重要农产品有效供给。“手里有粮，心中不慌”，稳住“三农”，即稳住底盘，在2020年农业农村工作当中，就能为做好全局工作夯实基础、赢得主动。要全力抓好粮食生产，强化粮食安全工作，巩固提升农业综合生产能力，加快推进高标准农田建设，加强耕地保护和地力提升。完善农业支持保护制度，落实和完善农业补贴制度，巩固农业“三项补贴”改革成果。落实藏粮于地、藏粮于技，确保粮食播种面积稳定在20万亩以上、粮食综合生产能力稳定在8.5万吨。 加强灾情和病虫害监测预警，深入推进绿色优质高效行动，鼓励粮食规模化生产，增强风险防范能力。同时，持续强化非洲猪瘟防控工作，加快生猪生产保供给，全面落实“菜篮子”市长负责制，落实扶持生猪生产的各项政策措施，确保重要农产品有效供给。

9.着力加强党的建设。一是加强思想政治学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，认真总结“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，使广大党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉主动地把思想行动统一到维护党的领导核心和党中央集体权威领导上来，统一到严格执行中央和省、州、县委的重大决策部署落实上来。二是加强农业系统人才队伍建设。充分认识人才在乡村振兴中的重要作用。要加强人才培育，筑牢乡村振兴根基，着力打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”的高素质人才队伍；发挥党建引领，加强党对农业人才工作的领导。要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化干部思想政治教育管理，扎实做好农业人才服务工作。三是加强党风廉政建设。强化廉洁纪律，坚持廉政学习制度，对全局党员干部经常性地开展廉洁自律教育，从思想站位、严明纪律、自身建设等方面提出要求，不断强化党风廉政建设和反腐败工作；强化主体责任，认真落实“一岗双责”。坚持“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，把党风廉政建设和反腐败工作与“三农”工作同部署、同落实；强化以案促改，结合本县、本系统的典型案例，组织党员干部观看廉政警示教育片，开展案例剖析，做到清风常吹、警钟长鸣，打造清正廉洁的“三农”干部队伍，进一步促进乡村振兴。

  二、预算单位基本情况

  我单位编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制 12人，工勤编制2人，事业编制119人。在职实有131人（行政人员24人，工勤人员5人，事业人员104人），全部为财政全供养 人员。

离退休人员 75人，其中：离休0人，退休 75人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆，其中机要通信用车2辆，应急保障车3辆，执法执勤车2辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入3234.79万元，其中：一般公共预算财政拨款2329.75万元，占比为72.02%，上年结转905.04万元，占比为27.98%。2020年部门预算财务总收入3234.79万元，与2019年预算总收入2120.68万元相比增加1114.11万元，上升52.54%。其中：本年基本支出拨款2329.75万元，与2019年基本支出拨款2120.68万元相比增加209.07万元，上升9.86%；2020年本年收入项目支出拨款收入为0万元，与2019年项目支出拨款0万元相比不增不减；上年项目支出结转905.04万元，比2019年增加905.04万元。

2020年预算财务总收入与上年相比增减变动的主要原因：一是离退休人员地方负担退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；四是为全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务总收入情况，2020年将上年结转纳入财务总收入预算（2019年未将2018年结转纳入预算收入）；五是2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元；六是退休人员变动，较2019年增加2人，退休人员工作经费增加0.06万元。

2020年部门预算本年收入2329.75万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：①社会保障和就业支出拨款预算收入352.85万元，占预算本年收入的15.85%，与2019年243.49万元相比增加109.36万元，上升44.91%，增加主要原因：一是退休人员75人地方负担退休费纳入部门预算；二是退休人员变动，较2019年增加2人，退休人员工作经费增加0.06万元。②卫生健康支出拨款预算收入175.62万元，占预算本年收入的7.54%，与2019年181.26万元相比减少-5.64万元，减少-3.11%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。③农林水支出拨款预算收入1661.90万元，占预算本年收入的71.33%，与2019年1554.69万元相比增加107.21万元，增加6.89%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。④住房保障支出拨款139.38万元，占预算本年收入的5.98%，与2019年141.24万元相比减少-1.86万元，减少-1.32%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2020年结转上年收入905.04万元，全部为项目支出结转，其中财政拨款收入结转601.66万元（占比为66.48%），其他收入结转303.38万元（占比为33.52%）。上年结转905.04万元具体包括以下：双财农〔2017〕27号2017年省级农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金292.00万元；双财农〔2017〕41号2017年省级农业生产发展专项资金1.59万元；双财农〔2017〕45号2017年州级农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金136.63万元；双财综〔2017〕95号2017年工作经费1.37万元；双财综〔2019〕101号县级安排农业保险工作经费和村委会联络员工作补贴3.15万元；双财农〔2019〕186号2019年中央财政新一轮退耕还草补助资金15.12万元；双财农〔2017〕117号2017年第二批中央林业生态保护恢复（新一轮退耕还草补助）资金17万元；双财农〔2018〕6号2018年中央财政林业生态恢复保护资金4.63万元；双财农〔2017〕62号2017年州级晚秋作物生产和冬季农业开发专项资金2万元；双财农〔2017〕112号2017年中央动物防疫补助经费13.19万元；双财农〔2016〕104号2016年高原特色农业发展资金0.71万元；双财农〔2017〕10号2016年中央农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金7.01万元；双财农〔2017〕27号2017年中央农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金91.57万元；双财综〔2017〕12号2016年农业机械化技术学校经营收入1.13万元；双财农〔2016〕17号2015年中央财政现代农业生产发展资金14.56万元；双科发〔2018〕12号2018年省级科技计划第一批项目资金15万元；双财金〔2017〕9号2016年三农保险工作补贴和工作经费2.88万元；双财预〔2019〕59号县级安排2019年农业机械审验、监管、宣传经费0.24万元；双财预〔2017〕197号2017年产业扶持贴息资金2.22万元；双财整合〔2019〕7号2019年第三批中央统筹整合涉农资金农业生产发展资金34.5万元；双财整合〔2019〕15号2019年第八批中央统筹整合涉农资金高标准农田建设项目184.72万元；双科发〔2017〕32号2017年创新引导与科技型企业培养计划研发经费1.6万元；双财整合〔2019〕20号2019年度第三批州级财政专项扶贫资金（高原特色产业发展资金）26.95万元；其他资金代扣个人所得税手续费1.44万元；其他资金银行存款利息0.21万元；其他资金2017年机械深松技术示范推广补助经费0.60万元；其他资金广东永顺生物制药股份有限公司转入免疫应激反应救治及死亡资金0.72万元；2017年省中心汇入委托业务费2.00万元；2017年免疫副反应赔付资金0.91万元；云南省草山饲料工作站拨入全株青玉米试验费0.54万元；省植保植检站拨入农药价格调查经费0.18万元；省动物疫病预防控制中心拨入重大动物疫病免疫反应补助经费0.14万元；省动物疫病预防控制中心拨入疫病监测流调经费2.00万元；州植保植检站拨入病虫害测报经费2.00万元；省中心汇入重大动物疫病免疫反应补助费15.00万元；吉林和元生物工程股份有限公司转入免疫反应经费1.18万元；云南省植保植检站汇入农药行业调查统计经费0.18万元；动物疫病监测经费3.00万元；云南生物制药有限公司转入免疫反应死亡补助及抗体监测试剂2.10万元；吉林和元生物工程股份有限公司转入免疫反应经费1.07万元；双柏县烟草公司转入烟叶收购秩序维护费2.00万元。

2020年结转上年收入相比2019年增加905.04万元，增加原因为：为了全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务收入，2020年将2019年结转纳入账务总收入预算（2019年未将2018年结转纳入预算总收入）。

按一般公共预算支出功能分类至类款项目的预算财务收入为：

2130101行政运行1661.90万元，占预算财务总收入的51.38%，与2019年1554.69万元相比增加107.21万元，增加6.89%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。

2019999其他一般公共服务支出434.74万元，占预算财务总收入的13.43%，为上年结转资金。

2110901已垦草原退耕还草36.75万元，占预算财务总收入的1.13%，为上年结转资金。

2130102一般行政管理事务20.34万元，占预算财务总收入的0.63%，为上年结转资金。

2130106科技转化与推广服务282.13万元，占预算财务总收入的8.72%，为上年结转资金。

2130108病虫害控制16.10万元，占预算财务总收入的0.50%，为上年结转资金。

2130124农村合作经济0.71万元，占预算财务总收入的0.02%，为上年结转资金。

2130199其他农业农村支出99.71万元，占预算财务总收入的3.08%，为上年结转资金。

2139999其他农林水支出14.56万元，占预算财务总收入的0.45%，为上年结转资金。

2080501行政单位离退休163.58万元，占预算财务总收入的5.06%，与2019年2.19万元相比增加161.39万元，增长7369.41%，增加原因：一是退休人员75人地方负担退休费纳入部门预算；二是退休人员变动，较上年增加2人，退休人员工作经费增加0.06万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费185.84万元，占预算财务总收入的5.75%，与2019年235.41万元相比减少49.57万元，降低21.06%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。           

 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，占预算财务总收入的0.11%，比2019年0万元增加3.43万元，增加原因为：2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元。

2101101行政单位医疗112.68万元，占预算财务总收入的3.48%，与2019年114.33万元相比减少1.65万元，减少1.44%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2101103公务员医补助62.94万元，占预算财务总收入的1.95%，与2019年66.93万元相比减少3.99万元，减少5.96%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2210201住房公积金139.38万元，占预算财务总收入的4.31%，与2019年141.24万元相比减少1.86万元，减少1.32%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2020年部门预算财政拨款本年收入2329.75万元，具体构成为：

工资福利支出2029.39万元，与2019年1970.45万元相比增加58.94万元，增长2.99%，增加原因为：一是人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元；四是人员工资变动，缴费基数变动，相应社会保障缴费和住房公积金预算数增加。

工资福利支出2029.39 万元具体构成：基本工资540.68万元，与2019年500.29万元相比增加40.39万元 ，增加8.07%，增加原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；津贴补贴713.60万元，与2019年632.11万元相比增加81.49万元 ，增加12.89%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）;奖金45.06万元，与2019年41.69万元相比增加3.37万元 ，增加8.08%，增加原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；绩效工资219.98万元，与2019年232.56万元相比减少12.58万元 ，减少5.41%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；机关事业单位基本养老保险缴费185.84万元，与2019年101.31万元相比减少 235.41万元，降低49.57%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，人员类别增减，工资级别变动，缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；职业年金缴费支出3.43万元，比2019年0万元增加3.43万元，增加原因为：2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元；职工基本医疗保险缴费104.54万元，与2019年105.93万元相比减少1.39万元，减少1.31%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；公务员医疗补助缴费62.94万元，与2019年66.93万元相比减少3.99万元，减少5.96%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；其他社会保障缴费支出13.94万元，与2019年14.29万元相比减少0.35万元，减少2.45%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；住房公积金139.38万元，与2019年141.24万元相比减少1.86万元，减少1.32%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人。

商品和服务支出118.84万元，与2019年131.69万元相比减少12.85万元，减少9.76%，减少原因为：一是机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，共计减少5人，年初预算随之减少5人的预算；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

商品和服务支出118.84万元具体为：办公费22.90万元，与2019年29.26万元减少6.36万元；水费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元；电费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元；邮电费1.9万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元；差旅费14.25万元，与2019年20.46万元相比减少6.21万元；会议费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10元；培训费4.28万元，与2019年4.50万元相比减少0.22元；公务接待费13.21万元，与2019年13.95万元相比减少0.74万元，下降5.30%；劳务费2.05万元，与2019年2.04万元相比增加0.01万元；委托业务费1.43万元，与2019年1.50万元相比减少0.07万元；工会经费17.42万元，与2019年17.66万元相比减少0.24万元；公务用车运行维护费12万元，与2019年11.40万元相比增加0.60万元，增长5.26%；公务交通补贴23.70万元，与2019年22.92万元相比增加0.78万元。增减原因为：一是为保证农业农村工作、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排；二是机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，共计减少5人，年初预算随之减少5人的预算；三是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

对个人和家庭的补助181.52万元，与2019年18.54万元相比增加162.98万元，增长879.07%。增加原因为：一是退休人员75人地方负担退休费161.33万元纳入部门预算；二是已故退休人员家属的生活补助增加1.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门预算财政拨款收入2931.41万元，其中:本年收入2329.75万元，上年结转601.66万元。本年收入一般公共预算财政拨款2329.75万元，全部为本级财力安排，与上年相比，本年收入增加209.07万元，增长9.86%，上年结转增加601.66万元。

2020年财政拨款收入预算数与上年增减变动的主要原因：一是机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，共计减少5人，年初预算随之减少5人的预算；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是为全面完整反映和公开2020年预算情况，2019年未将2018年结转纳入预算收入，2020年则将2019年结转纳入账务总收入预算；六是2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元；七是退休人员变动，较2019年增加2人，退休人员工作经费增加0.06万元。

1.一般公共预算收入

（1）本年一般公共预算收入2329.75万元，其中本级财力安排2329.75万元，占比为100%，与2019年财政拨款收入2120.68万元相比增加209.07万元，增加9.86%。专项收入0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。执法办案补助0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。收费成本补助0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。财政专户管理的收入0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%,与2019年0万元相比不增不减。

（2）上年结转项目经费601.66万元，即为双财农〔2017〕27号2017年省级农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金292.00万元；双财农〔2017〕41号2017年省级农业生产发展专项资金1.59万元；双财农〔2017〕45号2017年州级农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金136.63万元；双财综〔2017〕95号2017年工作经费1.37万元；双财综〔2019〕101号县级安排农业保险工作经费和村委会联络员工作补贴3.15万元；双财农〔2019〕186号2019年中央财政新一轮退耕还草补助资金15.12万元；双财农〔2017〕117号2017年第二批中央林业生态保护恢复（新一轮退耕还草补助）资金17万元；双财农〔2018〕6号2018年中央财政林业生态恢复保护资金4.63万元；双财农〔2017〕62号2017年州级晚秋作物生产和冬季农业开发专项资金2万元；双财农〔2017〕112号2017年中央动物防疫补助经费13.19万元；双财农〔2016〕104号2016年高原特色农业发展资金0.71万元；双财农〔2017〕10号2016年中央农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金7.01万元；双财农〔2017〕27号2017年中央农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金91.57万元；双财综〔2017〕12号2016年农业机械化技术学校经营收入1.13万元；双财农〔2016〕17号2015年中央财政现代农业生产发展资金14.56万元。系2019年未完成项目支出结转，将在2020年继续实施。

（3）按一般公共预算支出功能分类至类款项的财政拨款收入为：

2130101行政运行1661.90万元，占财政拨款预算总收入的56.69%，与2019年1554.69万元相比增加107.21万元，增加6.89%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。

2019999其他一般公共服务支出434.74万元，占预算财务总收入的14.83%，为上年结转资金。

2110901已垦草原退耕还草36.75万元，占预算财务总收入的1.25%，为上年结转资金。

2130106科技转化与推广服务2.00万元，占预算财务总收入的0.07%，为上年结转资金。

2130108病虫害控制13.19万元，占预算财务总收入的0.45%，为上年结转资金。

2130124农村合作经济0.71万元，占预算财务总收入的0.02%，为上年结转资金。

2130199其他农业农村支出99.71万元，占预算财务总收入的3.40%，为上年结转资金。

2139999其他农林水支出14.56万元，占预算财务总收入的0.50%，为上年结转资金。

2080501行政单位离退休163.58万元，占财政拨款预算总收入的5.58%，与2019年2.19万元相比增加161.39万元，增长7369.41%，增加原因为：一是退休人员75人地方负担退休费纳入部门预算；二是退休人员变动，较上年增加2人，退休人员工作经费增加0.06万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费185.84万元，占财政拨款预算总收入的6.34%，与2019年235.41万元相比减少 49.57万元，降低21.06%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，占财政拨款预算总收入的0.12%，比2019年0万元增加3.43万元，增加原因为：2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元。

2101101行政单位医疗112.68万元，占财政拨款预算总收入的3.84%，与2019年114.33万元相比减少1.65万元，减少1.44%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2101103公务员医补助62.94万元，占财政拨款预算总收入的2.15%，与2019年66.93万元相比减少3.99万元，减少5.96%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2210201住房公积金139.38万元，占财政拨款预算总收入4.76%，与2019年141.24万元相比减少1.86万元，减少1.32%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，占0%，与2019年万元相比不增不减。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与2019年万元相比不增不减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3234.79万元。财政拨款安排支出2931.41万元，占比为90.62%，上年结转其他收入预算支出303.38万元，占比为9.38%。财政拨款安排支出中：基本支出2329.75万元，与2019年2120.68万元相比增加209.07万元，增长9.86%。上年结转项目支出601.66万元，比2019年0万元，增加601.66万元。

增减变动原因：一是机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，共计减少5人，年初预算随之减少5人的预算；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是为全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务总收支情况 ，2020年将上年结转纳入账务总收支预算（2019年未将2018年结转纳入预算收支）；六是2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元；七是退休人员变动，较2019年增加2人，退休人员工作经费增加0.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.基本支出：2329.75万元，为本年财政拨款安排支出。

2130101行政运行1661.90万元，占财政拨款预算总支出的56.69%，与2019年1554.69万元相比增加107.21万元，增加6.89%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。

2080501归口管理的行政单位离退休163.58万元，占财政拨款预算总支出的5.58%，与2019年2.19万元相比增加161.39万元，增长7369.41%，增加原因为：一是退休人员75人地方负担退休费纳入部门预算；二是退休人员变动，较上年增加2人，退休人员工作经费增加0.06万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费185.84万元，占财政拨款预算总支出的6.34%，与2019年235.41万元相比减少 49.57万元，降低21.06%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，占财政拨款预算总支出的0.12%，与2019年0万元相比增加3.43万元，增加原因为： 2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元。

2101101行政单位医疗112.68万元，占财政拨款预算总支出的3.84%，与2019年114.33万元相比减少1.65万元，减少1.44%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2101103公务员医补助62.94万元，占财政拨款预算总支出的2.15%，与2019年66.93万元相比减少3.99万元，减少5.96%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2210201住房公积金139.38万元，占财政拨款预算总支出的4.75%，与2019年141.24万元相比减少1.86万元，减少1.32%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，缴费基数变动，预算随之减少。

2.项目支出：601.66万元，为上年结转财政拨款支出。

2019999其他一般公共服务支出434.74万元，占财政拨款预算总支出的14.83%，为上年结转资金。

2110901已垦草原退耕还草36.75万元，占财政拨款预算总支出的1.25%，为上年结转资金。

2130106科技转化与推广服务2.00万元，占财政拨款预算总支出的0.07%，为上年结转资金。

2130108病虫害控制13.19万元，占预算财务总收入的占财政拨款预算总支出的0.45%，为上年结转资金。

2130124农村合作经济0.71万元，占财政拨款预算总支出的0.02%，为上年结转资金。

2130199其他农业农村支出99.71万元，占财政拨款预算总支出的3.40%，为上年结转资金。

2139999其他农林水支出14.56万元，占财政拨款预算总支出的0.50%，为上年结转资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目分组（其中：基本支出2329.75万元，项目支出601.66万元）。

基本支出：2020年部门预算基本支出全部为一般公共预算财政拨款的本级财力本年安排支出。

301工资福利支出2029.32 万元与2019年1970.45万元相比增加58.94万元，增长2.99%，增加原因为：一是人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元。

工资福利支出2029.39 万元具体为：基本工资540.68万元，与2019年500.29万元相比增加40.39万元 ，增加8.07%，增加原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；津贴补贴713.60万元，与2019年632.11万元相比增加81.49万元 ，增加12.89%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）;奖金45.06万元，与2019年41.69万元相比增加3.37万元 ，增加8.08%，增加原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人;绩效工资219.98万元，与2019年232.56万元相比减少12.58万元 ，减少5.41%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；机关事业单位基本养老保险缴费185.84万元，与2019年235.41万元相比减少 49.57万元，降低21.06%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，人员类别增减，工资级别变动，缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；职业年金缴费支出3.43万元，比2019年0万元增加3.43万元，增加原因为：2020年即将退休1名职工职业年金缴费记实部分新增预算3.43万元；职工基本医疗保险缴费104.54万元，与2019年105.93万元相比减少1.39万元，减少1.31%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；公务员医疗补助缴费62.94万元，与2019年66.93万元相比减少3.99万元，减少5.96%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人；住房公积金139.38万元，与2019年141.24万元相比减少1.86万元，减少1.32%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人。其他社会保障缴费13.94万元，较2019年14.29万元，减少0.35万元，减少2.45%，减少原因为：人员变动，机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人。

302商品和服务支出118.84万元，与2019年131.69万元相比减少12.85万元，减少9.76%。

商品和服务支出118.84万元具体为：办公费22.90万元，与2019年29.26万元减少6.36万元 ；水费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元 ;电费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元;邮电费1.9万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元 ;差旅费14.25万元，与2019年20.46万元相比减少6.21万元; 会议费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10元；培训费4.28万元，与2019年4.50万元相比减少0.22元；公务接待费13.21万元，与2019年13.95万元相比减少0.74万元，下降5.30%;劳务费2.05万元，与2019年2.04万元相比增加0.01万元；委托业务费1.43万元，与2019年1.50万元相比减少0.07万元；工会经费17.42万元，与2019年17.66万元相比减少0.24万元；公务用车运行维护费12万元，与2019年11.40万元相比增加0.60万元，增长5.26%;公务交通补贴23.70万元，与2019年22.92万元相比增加0.78万元。

增减变动原因为：一是为保证农业农村工作、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排；二是机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，共计减少5人，年初预算随之减少5人的预算；三是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

303对个人和家庭的补助181.52万元，与2019年18.54万元相比增加162.98万元，增长879.07%。增加原因为：一是退休人员75人地方负担退休费161.33万元纳入部门预算；二是已故退休人员家属的生活补助增加1.65万元。

2.项目支出。为上年结转财政拨款项目资金支出（2020年本年收入项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开）。

302商品和服务支出531.49万元具体为办公费1.13万元；委托业务费527.21万元；其他商品和服务支出3.15万元。

303对个人和家庭的补助70.17万元具体为个人农业生产补贴55.05万元；其他对个人和家庭的补助15.12万元。

项目支出较上年增加601.66万元，增加原因为：为全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务总收支情况 ，2020年将上年结转纳入账务总收支预算（2019年未将2018年结转纳入预算收支）。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

  六、政府采购预算情况

 因无基本支出资金来源，而项目支出政府财政部门尚未批复，所以未编制政府采购预算，根据年终执行情况在公开2020年决算时一并公开政府采购预算执行情况。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.21万元，较上年减少-0.14万元，下降-0.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年未预算因公出国（境）费，与上年情况一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县农业农村局2020年公务接待费预算为13.21万元，较上年减少-0.74万元，下降-5.27%，国内公务接待批次为257次，共计接待1768人次。

减少原因为：严格执行厉行节约相关规定，压缩支出，力争每年较上年都递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0.60万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0.60万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因为：2020年各级领导对农业生产发展重视，加大各项项目资金的投入。

八、重点项目预算绩效目标情况。单位暂无重点项目支出预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；         

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）;

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用;

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费;

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，我单位机关运行经费安排118.84万元，与2019年131.69万元相比减少12.85万元，下降9.76%。商品和服务支出118.64万元具体为：办公费22.90万元，与2019年29.26万元减少6.36万元 ；水费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元 ;电费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元;邮电费1.9万元，与2019年2.00万元相比减少0.10万元 ;差旅费14.25万元，与2019年20.46万元相比减少6.21万元; 会议费1.90万元，与2019年2.00万元相比减少0.10元；培训费4.28万元，与2019年4.50万元相比减少0.22元；公务接待费13.21万元，与2019年13.95万元相比减少0.74万元，下降5.30%;劳务费2.05万元，与2019年2.04万元相比增加0.01万元；委托业务费1.43万元，与2019年1.50万元相比减少0.07万元；工会经费17.42万元，与2019年17.66万元相比减少0.24万元；公务用车运行维护费12万元，与2019年11.40万元相比增加0.60万元，增长5.26%;公务交通补贴23.70万元，与2019年22.92万元相比增加0.78万元。

增减变动主要原因为：一是为保证农业农村工作、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排；二是机构改革调入公务员1人，事业人员减少6人，共计减少5人，年初预算随之减少5人的预算；三是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明

2020年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

第二部分 双柏县农业农村局2020年部门预算公开表（详见附件）