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双柏县交通运输部门2020年部门预算编制公开说明（汇总）
目录
第一部分 双柏县交通运输部门2020年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县交通运输局2020年部门预算表（汇总）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 双柏县交通运输部门2020年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
（6）负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
（8）承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。
（9）承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
双柏县交通运输部门2020年机构数为2个，包括双柏县交通运输局本级和双柏县地方公路管理段，与上年末一致。内设办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通备战办公室）、航务股、铁路民航股、财务股9个股室和双柏县交通工程服务中心。
（三）重点工作概述
打好重点项目建设攻坚战，持续提升农村公路网络建设，进一步完善农村公路路网功能；持续实施“交通精准扶贫”，努力打造农村客运精品示范线路，通过以点带面，推进全区农村客运、城乡公交发展水平和服务能力的整体提升，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为我区全面建设小康提供更好的保障。要在农村公路建设、养护好、管理好、运营好上下功夫，进一步完成农村公路养护机制，对已建好的乡镇综合运输服务站和港湾式客运站要尽快投入运营，并加强运营管理监督，充分发挥乡镇综合运输服务站的社会效益。强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，提高监督覆盖率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个，为财政全供给单位，其中：行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制6人，事业编制30人。在职实有39人，其中： 财政全供养 34人（行政人员8人，事业人员26人），财政部分供养5人（2万包干人员2人，遗属1人，享受政策人员2人）。
离退休人员23人，其中： 离休1人，退休22人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆（1辆为公务用车，1辆为指挥部用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入581.58万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年部门财务总收入582.08万元对比，减少0.5万元，下降0.09%。减少的主要原因2019年机构改革后人员划转政管局3人，从县外调入1人，在职人员减少2人，退休1人。其中：一般公共预算拨款与2019年一般公共预算财政拨款582.08万元对比，减少0.5万元，下降0.09%，减少的主要原因2019年机构改革后人员划政管局3人，从县外调入1人，在职人员减少2人，退休1人。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转数与2019年相比无变化。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入581.58万元，全部为本年收入一般公共预算财政拨款本级财力，与上年部门财政拨款收入582.08万元对比，减少0.5万元，下降0.09%，减少的主要原因2019年机构改革后人员划转政管局3人，从县外调入1人，在职人员减少2人，退休1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出581.58万元，全部为财政拨款安排基本支出，与上年基本支出582.08万元对比，减少0.5万元，下降0.09%，减少的主要原因2019年机构改革后人员划转政管局3人，从县外调入1人，在职人员减少2人，退休1人；项目支出0万元，与2019年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
（1）2080501 行政单位离退休38.68万元，主要用于保障行政单位离退休人员的离退休费。与2019年13.17万元对比，增加25.51万元，增长193.7%，增加的主要原因为行政退体人员退休费纳入部门预算。
（2）2080502事业单位离退休23.89万元，主要用于保障事业单位退休人员的退休费。与2019年0.27万元对比，增加23.62万元，增长8748.15%，增加的主要原因为事业退体人员退休费纳入部门预算。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.63万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与2019年60.74万元对比，减少18.11万元，下降29.82%，减少的主要原因为是2019年机构改革后人员人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（4）2101101行政单位医疗18.84万元，要用于行政单位为职工缴纳的医疗保险。与2019年20.75万元对比，减少1.91万元，下降9.2%，减少的主要原因为是2019年机构改革后双柏县交通运输局人员划政管局3人，从县外调入1人，退休1人，在职人员减少导致行政单位医疗减少。
（5）2101102事业单位医疗7.35万元，要用于事业单位为职工缴纳的医疗保险。与2019年8.95万元对比，减少1.6万元，下降17.88%，减少的主要原因为是双柏县地方公路管理段在职人员减少导致行政单位医疗减少。
（6）2101103公务员医疗补助15.45万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与2019年16.86万元对比，减少1.41万元，下降8.36%，减少的主要原因为是2019年机构改革后人员减少导致公务员医疗补助减少。
（7）2140101行政运行295.61 万元，主要用于保障行政单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与2019年293.76万元对比，增加1.85万元，增长0.63%，增加的主要原因为是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算。
（8）2140106公路养护107.16万元，主要用于保障事业单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与2019年129.62万元对比，减少22.46万元，下降17.33%，减少的主要原因为是双柏县地方公路管理段在职人员减少。
（9）2210201住房公积金31.97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与2019年36.44万元对比，减少4.47万元，下降12.26%，减少的主要原因为是2019年机构改革后在职人员减少导致住房公积金减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出581.58万元，项目支出0万元）。
基本支出581.58万元，其中：30101 基本工资:113.64万元; 30102 津贴补贴:176.51万元; 30103 奖金:9.47万元; 30107 绩效工资:53.14万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:42.63万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:23.98万元; 30111 公务员医疗补助缴费15.45万元;3011299 其他社会保障缴费3.54万元；30113 住房公积金:31.97万元; 30199 其他工资福利支出:8.2万元; 30201 办公费:5.13万元; 30205水费:0.59万元；30206 电费:1.32万元; 30207 邮电费:2.38万元; 30209物业管理费0.11万元；30211 差旅费:4.18万元; 30215 会议费:0.95万元; 30216 培训费:0.57万元；30217 公务接待费:1.9万元；30228 工会经费:3.99万元; 30231公务用车运行维护费:12万元；3023901公务交通补贴:7.08万元；30301 离休费:13.4万元；30302 退休费:48.52万元; 30304抚恤金:0.35万元；30305 生活补助:0.57万元。
（1）301工资福利支出478.54万元，主要用于支付在职人员工资、社保费、住房公积金、其他社会保障缴费。与2019年520.66万元对比，减少42.12万元，下降8.09%，减少的主要原因为2019年机构改革后人员减少，工资及社保费支出预算减少。
（2）302商品和服务支出40.2万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴以及单位运转日常公用支出。与2019年47.66万元对比，减少7.46万元，下降15.63%，减少的原因为2019年机构改革后人员减少，公用经费预算减少，公务交通补贴预算减少。
（3）303对个人和家庭的补助62.84万元，主要用于支付离退休人员离退休费。与2019年13.76万元对比增加49.08万元，增长356.61%，增加的主要原因为2020年离退体人员退休费纳入部门预算，内年有人员退休，退休费预算支出增加。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门无省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项。本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项。本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13万元。
七 、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县交通运输部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.9万元，较上年13.4万元增加0.5万元，增长3.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县交通运输部门2020年无因公出国（境）费预算，情况与上年，未安排因公出国（境）团组个数及因公出国（境）人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县交通运输部门2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年2万元减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为28次，共计接待246人次。
公务接待费预算较上年减少的原因为：公务接待费预算在2019年基础上压缩，严格执行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县交通运输部门2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年11.4万元增加0.6万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致；公务用车运行维护费12万元，较上年11.4万元增加0.6万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费较上年增加的原因为：2019年是脱贫攻坚的关键时期，公务用车运行维护费调减5%用于扶贫领域相关支出，本年预算不用调减，所以本年公务用车运行维护费预算增加0.6万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据双柏县交通运输部门2020年工作计划，2020年重点项目有10个，分别是：1.双柏县2020年农村公路路面硬化工程；2.国道227张掖至孟连公路双柏至新平（水塘）段改建工程（克田至水塘段）；3.S45永金高速公路双柏至新平段（双柏至元江高速公路双柏段）；4.双柏县马龙河沿河公路中山至马龙项目工程；5.G8012玉楚高速公路双柏县法脿镇联络线；6.双柏县2020年第一批农村公路窄路面加宽工程；7.G8012玉楚高速公路双柏互通立交连接线拓宽工程；8.双柏县大庄镇普厂大桥、一碗水桥危桥拆除重建工程；9.双柏县2020年农村公路安全生命防护工程； 10.双柏县2020年农村公路养护大中修工程及灾毁重建工程。以上10个项目计划在“十四五”期间完成建设并投入使用。
（1）双柏县2020年农村公路路面硬化工程项目计划总投资15000万元，计划对全县8个乡镇范围50户以上不搬迁自然村和一路多村约200公里农村公路进行路面硬化。
（2）国道227线双柏至新平水塘公路克田至水塘段改建工程项目计划总投资22000万元，计划对国道227线双柏至新平水塘公路克田至水塘段三级公路全长40.38公里进行改扩建，优化道路建设。
（3）S45永金高速公路双柏至新平段工程项目计划总投资653600万元，计划新建49公里高速公路。
（4）双柏县马龙河沿河公路中山至马龙项目工程计划总投资12300万元，计划新建18公里四级公路。
（5）G8012玉楚高速公路双柏县法脿镇联络线工程项目计划总投资34453万元，计划新建15公里三级公路。
（6）双柏县2020年第一批窄路面加宽工程项目计划总投资616万元，项目计划共涉及线路4条，实施里程41.616公里，对农村公路进行加宽。
（7）G8012玉楚高速公路双柏互通立交连接线拓宽工程项目计划总投资9600万元，项目路线长1.56公里，道路宽度由原设计12米拓宽为30米，接县城文昌路。
（8）双柏县大庄镇普厂大桥、一碗水桥危桥拆除重建工程项目计划总投资800万元，计划拆除重建普厂大桥：3*30米预应力简支空心板T梁；拆除重建一碗水桥：1*10米现浇T梁。
（9）双柏县2020年农村公路安全生命防护工程项目计划总投资1730万元，项目计划共涉及线路18条，实施里程173公里，主要工程内容为波形护栏，标志牌等。
（10）双柏县2020年农村公路养护大中修工程及灾毁重建工程项目计划总投资800万元，项目全长25.11公里，主要对妥鸡线进行路面修复。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
7.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
10.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
11.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县交通运输部门2020年机关运行经费安排40.20万元，与上年47.66万元对比减少7.46万元，下降12.59%，其中：办公费5.13万元; 水费0.59万元；电费1.32万元; 邮电费2.38万元; 物业管理费0.11万元；差旅费4.18万元;会议费0.95万元; 培训费0.57万元；公务接待费1.9万元；工会经费:3.99万元；公务用车运行维护费12万元；公务交通补贴:7.08万元。减少的主要原因一是2019年机构改革人员减少，机关运行经费预算相应减少；二是公务接待费预算在2019年基础上压缩15%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 双柏县交通运输部门（汇总）2020年部门预算表（详见附表）
双柏县交通运输局
2020年6月19日
监督索引号53232201734800111
滇公网安备 53232202000122号
