中共双柏县委政策研究室2020年预算公开

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 中共双柏县委政策研究室2020年预算公开目录

 

中共双柏县委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分中共双柏县委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

第一部分

中共双柏县委政策研究室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委重要领导文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2、根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3、调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4、承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负债处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5、承担协调推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负债中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6、承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。

7、负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因党政机构改革，根据双办字[2019]47号，我单位由原来的三块牌子改为两块，内设机构从5个减为3个，现中国共产党双柏县委员会政策研究室与中国共产党双柏县委员会全面深化改革领导小组办公室，实行两块牌子，一套班子与县委政策研究室合署办公，统一设置办公室、政策研究股、改革协调和宣传股三个股室。共有行政编制6名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、认真履行政研室职能，积极服务县委决策；2、认真履行改革办职能，推动改革全面落实；3、全力抓好脱贫攻坚以及县委县政府及领导交办的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，聘用制编制1人，在职实有7人，其中：财政全供养 7人。财政部分供养人员（聘用制）1人

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中共双柏县委政策研究室财务总收入135.21万元，其中：一般公共预算财政拨款135.21万元，占总收入的100%，2020年无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入，上年无结转。

2020年中共双柏县委政策研究室财务总收入与上年107.48万元相比增27.73万元，增25.8%，增加的主要原因是：一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。其中，机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元，与上年11.43万元相比减少2.09万元，减少18.29%，减少的主要原因是养老保险缴费比例比上年降低，行政运行108.6万元，与上年80.91万元相比增12.77万元，增17.74%，行政单位医疗5.57万元，与上年5.14万元相比增0.43万元，增8.37%，公务员医补助2.55万元，与上年2.50万元相比增0.05万元，增2%，住房公积金7万元，与上年6.86万元相比增0.14万元，增2.04%。行政运行经费中，基本工资25.18万元，与上年22.38万元相比增2.8万元，增12.51%，津贴补贴65.47万元，与上年,40.66万元相比增24.81万元，增61.02%，增加的主要原因是公员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），奖金2.1万元与上年1.87万元相比增0.23万元，增12.3%，商品和服务支出13.6万元 ，与上年14.03万元相比减少0.43万元，减3.06%，减少的主要原因是公务经费在2019年基础上压缩15%。其中，公用经费6.42万元，与上年6.87万元减少0.45万元，减6.55%，其他交通费6.3万元，与上年6.3万元无增减变化，工会经费0.88万元，与上年0.86万元增0.02万元 ，增2.33%。

 （二）财政拨款收入情况

2020年中共双柏县委政策研究室财政拨款收入135.21万元，其中:本年收入135.21万元，上年无结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.21万元（本级财力135.21万元），无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

2020中共双柏县委政策研究室财政拨款收入135.21万元，与上年107.48万元相比，增27.73万元，增25.8%，增加的主要原因是：一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公员员“绩效考核奖励”（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。其中，机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元，与上年11.43万元相比减少2.09万元，减少18.29%，减少的主要原因是养老保险缴费比例比上年降低，行政运行108.6万元，与上年80.91万元相比增12.77万元，增17.74%，行政单位医疗5.57万元，与上年5.14万元相比增0.43万元，增8.37%，公务员医补助2.55万元，与上年2.50万元相比增0.05万元，增2%，住房公积金7万元，与上年6.86万元相比增0.14万元，增2.04%。行政运行经费中，基本工资25.18万元，与上年22.38万元相比增2.8万元，增12.51%，津贴补贴65.47万元，与上年,40.66万元相比增24.81万元，增61.02%，增加的主要原因是公员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），奖金2.1万元与上年1.87万元相比增0.23万元，增12.3%，商品和服务支出13.6万元 ，与上年14.03万元相比减少0.43万元，减3.06%，减少的主要原因是公务经费在2019年基础上压缩15%。其中，公用经费6.42万元，与上年6.87万元减少0.45万元，减6.55%，其他交通费6.3万元，与上年6.3万元无增减变化，工会经费0.88万元，与上年0.86万元增0.02万元 ，增2.33%。

四、预算单位支出情况

2020年中共双柏县委政策研究室预算总支出 135.21万元。财政拨款安排支出 135.21万元，其中：基本支出135.21万元，项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

2020年中共双柏县委政策研究室预算总支出安排135.21万元，与上年107.48万元相比增27.73万元，增25.8%，增加的主要原因是：一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励”（2017年提高标准部分）纳入一般公共服务支出108.6万元，与上年80.91相比增加27.69万元，增34.22%，增加的主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励”（2017年提高标准部分）纳入了部门预算（上年由财政局代编）；社会保障和就业支出11.48万元，与上年11.75万元相比减少0.27万元，减2.3%，减少的主要原因是养老保险缴费比例比上年降低；卫生健康支出8.12万元，与上年7.96万元相比增0.16万元，增2.01%。住房保障支出7万元，与上年6.86万元相比增0.14万元，增2.04%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        2020年本部门财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：2013101 行政运行108.60万元，与上年80.91相比增加27.67万元，增34.22%，增加的主要原因是“绩效考核奖励”（2017年提高标准部分）纳入了部门预算;2080501 行政单位离退休2.14万元，与上年0.03万元相比增加2.11万元，增7.03‰，增加的主要原因是2020年退休人员退休费2.11万元纳入了部门预算;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元，与上年11.43万元相比，减少2.09万元，减18.29%，减少的主要原因是养老保险缴费比例下调;2101101 行政单位医疗5.57万元，与上年5.14万元相比增加0.43万元，增8.37%;2101103 公务员医疗补助2.55万元，与上年2.50万元相比增加0.05万元，增2.44%;2210201 住房公积金7元，与上年6.86万元相比增加0.14万元，增2.04%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      2020年本单位财政拨款安排135.21万元，其中，基本支出135.21万元，与上年107.48万元相比增加27.73万元，增25.8%，增加的主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励”（2017年提高标准部分）纳入了部门预算（上年由财政局代编）。基本支出按预算经济科目分类情况：30101 基本工资25.18万元，与上年22.38万元增加2.8万元，增12.51%；30102津贴补贴65.5万元，与上年40.66万元相比增加24.84万元，增61.09%，增加的主要原因是“绩效考核奖励”（2017年提高标准部分）纳入了部门预算; 30103 奖金2.1万元，与上年1.87万元相比增加0.23万元，增12.3%; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元，与上年11.43万元相比，减少2.09万元，减18.29%，减少的主要原因是养老保险缴费比例下调; 30110 职工基本医疗保险缴费5.25万元，与上年5.14万元相比增加0.43万元，增8.37%; 30111 公务员医疗补助缴费2.55万元，与上年2.50万元相比增加0.05万元，增2.44%; 3011201 工伤保险0.29万元，与上年相比无增减化;3011299 其他社会保障缴费0.32万元，与上年相比无增减变化; 30113住房公积金7万元，与上年6.86万元相比增加0.14万元，增2.04%; 30199 其他工资福利支出2万元，与上年相比增加2万元，增100%，增加的主要原因是此项为2万元包干人员工资，上年在生活补助中列支; 30201 办公费0.65万元，与上年1.33相比减少0.68万元，减51.13%; 30205 水费0.08万元，与上年0.08万元相比减少0.004万元，减少5%; 30206 电费0.27万元，与上年0.25万元增0.02万元，增8%; 30207 邮电费0.63万元，与上年0.66万元相比减少0.03万元，减少4.55%; 30217公务接待费0.38万元，与上年0.3万元相比增0.08万元，增26.67%; 30228工会经费0.88万元，与上年0.86万元相比增加0.02万元，增2.33%; 30231 公务用车运行维护费3万元，与上年2.85万元相比增加0.15万元，增5.26%，增加的原因是2020年公务用车维护费按标准下达预算，未进行压缩; 3023901 公务交通补贴6.3万元，与上年 6.3万元相比无增减变化; 30299 其他商品和服务支出1.43万元，与上年1.40万元相比增0.03万元，增2.14%; 30302 退休费2.11万元，与上年相比增加2.11万元，增100%，增加的原因是上年退休费未纳入部门预算，今年退休费纳入部门预算。

     2020年本单位未安排财政拨款项目预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

 2020年本单位无省对下转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本单位无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位基本支出只能保证机关正常运转，无法作采购预算，所以本单位年内未作政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双柏县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.38万元，较上年3.15万元增加0.23万元，增长7.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双柏县委政策研究室2020年未预算因公出国（境）费，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共双柏县委政策研究室2020年公务接待费预算为0.38万元，较上年0.3万元增加0.08万元，增长26.67%。增加的原因：因工作需要，增加公务接待费0.08万元。国内公务接待批次为8次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双柏县委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年2.85万元增加0.15万元，增长5.26%。其中：未发生公务用车购置费，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.15万元，增长5.26%。年内未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比，公务用车运行维护费增加的原因是本年按预算标准足额下达，未进行压缩经费，上年在预算标准3万元的基础上进行了压缩提留扶贫经费0.15万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位年初无重点项目预算，未建立绩效目标体系，未建立绩效目标评价体系，待年终项目确定后再将绩效目标进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划； 

 2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，我单位机关运行经费安排13.6万元，与上年14.03万元相比减少0.43万元减3.06%，其中，办公费0.65万元，与上年1.33相比减少0.68万元，减51.13%，水费0.076万元，与上年0.08万元相比减少0.004万元，减少5%，电费0.27万元，与上年0.25万元增0.02万元，增8%，公务接待费0.38万元，与上年0.3万元相比增0.08万元，增26.67%，其他商品和服务支出1.43万元，与上年1.40万元相比增0.03万元，增2.14%，邮电费0.63万元与上年0.66万元相比无减少0.03万元，减少4.55%，工会经费0.88万元，与上年0.86万元相比增加0.02万元，增2.33%，其他交通费6.3万元与上年 6.3万元相比无增减变化。

增加的主要原因：为保障单位正常运转，增加公务接待费0.08万元，电费0.02万元，其他商品和服务支出（聘用制人员五险金）0.03万元，工会经费0.02万元。

减少的主要原因：因我县财政经费困难，公务经费在2019年基础上进行了部分压缩，在基本支出预算中减少办公费支出预算0.68万元，水费0.004万元，邮电费0.03万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

中共双柏县委政策研究室2020年部门预算公开表（详见附件）

 

监督索引号53232200121800111