白竹山州级自然保护区管护局2018年度部门决算公开

白竹山州级自然保护区管护局2018年度部门决算公开

目录

第一部分 白竹山州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  白竹山州级自然保护区管护局概况

一、白竹山州级自然保护区管护局主要职能

（一）主要职能

自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物保护区生态旅游管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府高度重视下，白竹山州级自然保护区管理工作全面推进。一是管理机构不断加强。2017年5月，双柏县白竹山州级自然保护区管理所更名为白竹山州级自然保护区管护局，机构规格升级为双柏县林业局管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制11名。根据人员总数和实际工作需要，初步设立办公室、资源保护股、科普宣教股三个股室。2018年7月，成立了党支部，机构保障能力不断加强；二是管理人员全面充实到位。一年来，白竹山州级自然保护区管护局管理人员逐步加强，目前，在编在岗职工已达10人，其中：年初由组织调任的科级领导2人，从恐龙河州级自然保护区管护局调入1人，2018年6月国有林场改革定向招考调入7人。现有10名职工中，科级领导2名、党员6名、女职工2名；有专业技术人员8名，其中：高级职称3名、中级职称3名、初级职称2名；人员学历结构为：本科3名、专科5名、中专2名。人员力量全面加强；三是管护责任分块得到落实。多年来，白竹山保护区森林资源日常管护工作主要依托天保工程项目实施进行管护，国有林由涉及的原麦地新林场、海资底林场和梅子箐林场进行管护，集体林由妥甸镇、法脿镇、大麦地镇及安龙堡乡涉及的村委会聘请林管员进行管护，原三个林场和四个乡镇参与管护人员达54人；此外，楚雄林业局天保工程双柏管护所参与白竹山片区联合管护，现驻白竹山管护职工还有3人。目前，保护区森林资源管护、森林防火以及林业有害生物防治等基础性工作正常开展；四是环境保护督察、森林资源督查、保护地大检查、自然保护区专项督查等工作有序推进。2018年1月份以来，按上级主管部门要求，管护局积极开展迎接中央环境保护督察“回头看”、“绿盾2018”、森林资源督查、保护地大检查、自然保护区专项督查等专项行动，对保护区具体情况进行全面排查摸底，建立台帐，理清思路，按“五个方案”要求积极整治。同时，主动做好与涉及保护区管护的四个乡镇和原三个国有林场的管护对接工作，全面了解护林员情况和管护区域情况，确保国有林场改革的关键时期自然保护区管护工作不脱节。同时，及时发现、制止和上报破坏森林资源的违法行为，2018年1月份以来，森林公安累计在白竹山自然保护区查处案件8起，均为一般林政案件；五是基础设施建设不断加强。2017年以来，在县林业局的重视下，在白竹山垭口拆除原白竹山县级自然保护区管理所旧房，新建了钢架结构平房10间，作为白竹山管护局和白竹山管护站的办公生活用房。2018年6月，白竹山管护局（白竹山管护站）房屋已正式投入使用，对配套设施进行了完善，实施了安全防护、绿化、亮化、美化等附属工程，新配了办公桌椅、电脑设备、档案柜等办公设施，同时结合管护局机关办公、住宿房屋拥挤的实际，设立了小食堂。为加大保护区宣传力度，在老黑山、白竹山、石碑山三个片区主要路口共设置大型宣传牌6块。基础设施逐步加强；六 对存在问题及整改工作抓紧推进。老黑山片区杰诚农牧发展有限公司规模化养殖场搬迁工作，目前，9圈鸡已全部搬空，圈舍拆迁恢复工作正在开展中。“随意调整保护区”未整改到位，需按程序增加保护区面积，目前，已初步完成拟增加区域外业调查，正在准备相关报批材料。“未开展本底资源调查的问题”，目前，正在争取资金和技术力量支持，即将对本底资源进一步调查核实完善。“关于未开展勘界立标的问题”，已上级主管部门汇报解决资金问题，拿出初步规划设置方案，正在进行施工预算和施工队选定工作。“关于投入不足，基础设施建设滞后的问题”，正在积极汇报争取资金，逐步改善基础设施建设。“关于人类活动频繁，保护区发展相对滞后的问题”。按县林业局的安排部署，以天保工程为依托，全面理顺完善保护区内国有林和集体林的承包管护及监督考核机制。关于“一地多帽”和“一地多证”的问题，白竹山自然保护区涉及万亩生态茶园，同时，与省级风景名胜区重叠2852.6公顷，其中：白竹山片区重叠1018.3公顷、石碑山片区重叠1834.3公顷）。保护区有国有林1784.8公顷（部分林权属于国有林场），有集体林6227.2公顷（林权属于相关村民小组和农户，集体林面积占保护区总面积的77.7%。林权、社情较为复杂，下步将按自然保护区管理有关规定，依法依规理顺林权关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入白竹山州级自然保护区管护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

白竹山州级自然保护区管护局2018年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有行政人员10人。

无离退休人员。

无车辆。

                                                                                     第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件：白竹山州级自然保护区管护局2018年度部门决算表）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入为78.62万元，其中：一般公共预算财政拨款67.7万元，占86.1%，其他收入10.92万元，占13.9%。

二、支出决算情况说明

2018年总支出67.02万元，按支出功能分类：工资福利支出52.7万元，占78.6%；办公费支出占11.03万元，占16.4%；邮电费支出0.33万元，占5%。按支出性质和经济分类：基本支出52.7万元，占78.6%，项目支出11.3万元，占21，4%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机关机构正常运转的日常支出52.7万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及本年度养老保险、医疗保险、缴费。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项林业自然保护区管理工作的经费支出11.3万元。具体项目开支为：办公费13.99万元，邮电费1.95万元，差旅费10.3万元，租赁费1.8万元，会议费0.2万元，公务接待费1.03万元，劳务费20万元，委托业务费0.4万元，公务用车运行维护费4.86万元，生活补助0.7万元。

三 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白竹山州级自然保护区管护局机关2018年度一般公共预算拨款支出462.64万元(其中：基本支出352.74万元，项目支出109.9万元)，与上年支出444.86万元（其中：基本支出286.33万元，项目支出158.53万元）相比，增加支出17.78万元，增加4%，其中：基本支出增加66.41万元，增加23%，基本支出增加原因是本年工资调整增加。项目支出减少48.64万元，减少30.68%。2018年项目减少原因是2017年度实施了2016年度平安建设的项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    白竹山州级自然保护区管护局机关2018年度一般公共预算拨款支出462.64万元。

1.一般公共服务（类）支出359.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.7%。主要用于人员工资、公用经费及相关支出；

2.公共安全（类）支出27.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于社会治安综合治理工作支出；

3.社会保障和就业支出29.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险、退休人员管理费支出；

4.医疗卫生与计划生育支出23.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗保险缴费，退休人员医疗保险缴费；

5.住房保障支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

白竹山州级自然保护区管护局属2018年新建单位，年初未纳入财政预算，未拨付经费，因此未有“三公”经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     无

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  无

1.因公出国（境）费：支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费：支出0万元。

公务用车购置：支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护：支出0万元。

3.公务接待费：支出0万元。其中：

国内接待费：支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、平安创建综治维稳等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费：支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

白竹山州级自然保护区管护局属2018年新建单位，年初未纳入财政预算，未有经费拨入和支出。

二、国有资产占用情况

白竹山州级自然保护区管护局属2018年新建单位，年初未纳入财政预算，未有经费拨入，未有购置固定资产支出。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10			11
合计	1	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，白竹山州级自然保护区管护局部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年度，白竹山州级自然保护区管护局在上级部门及和县委政府的领导下，通过全体干部职工共同努力，圆满完成完成年内各项工作目标任务，绩效自评为良好。

（一）项目支出情况

 2018年白竹山州级自然保护区管护局项目支出14.33万元，主要用于自然保护区相关等工作，年内各项工作任务达到既定目标任务要求。项目具体支出为：办公费13.99万元，邮电费0.33万元。

（二）项目支出绩效自评情况

项目完成预定目标，达到预期效果。

（三）项目绩效目标管理

无。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

完成年度各项工作任务。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

白竹山州级自然保护区管护局2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。