双柏县水务局2018年度部门决算公开说明

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双柏县水务局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 双柏县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  双柏县水务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  双柏县水务局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  双柏县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

（3）负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

（8）负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

（9）负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

（10）负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

（11）负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（15）与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、 审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）双柏县水务局2018年度重点工作任务介绍

截至2018年，完成固定资产30104万元，占县级下达任务30000万元的100.35%；向上争取资金7704万元，占县级下达任务9848万元的78.23%；完成库塘蓄水5104万立方米，占州级下达任务4300万立方米的118.70%；水土保持综合防治面积97平方公里，占州级下达任务97平方公里的100%；征收水资源费300.21万元，占州级下达任务225万元的133.43％；实施高效节水灌溉面积0.38万亩，占州级下达任务0.2万亩的190%；污水处理负荷率在去年基础上上升12.5个点达76.5%，在线削减COD（化学需氧量）697.3吨，占州级下达任务776.71吨的89.78%，削减氨氮73.4吨，占州级下达任务89.6吨的81.92%。

（1）项目工作稳步推进

1.竣工项目。新建施家河小（一）型水库主体工程完工，完成投资11732.15万元，占批复投资的89%。双柏县国开行第一批融资饮水安全项目，工程已进入扫尾阶段，施工单位正在编制竣工决算资料，正进行分部工程验收，现累计完成投资5674万元，占批复总投资的84%。

2.在建项目。新建平掌河小（一）型水库完成大坝封顶，完成投资4406.82万元，占概算总投资的84％。新建子石冲小（一）型水库，完成大坝截水槽开挖并通过州级验收，完成投资2318.05万元，占批复总投资的30.6%。双柏县法甸小流域坡耕地水土流失综合治理工程，批复投资1320.18万元，实施坡改梯3581.55亩，工程于2018年4月完工。双柏县2017年农村饮水安全巩固提升工程，批复投资644.33万元，工程于2018年5月完工，巩固提升6个乡镇18个村（居）委会60个村民小组2463户9618人的饮水安全。

3.新开工项目。妥甸镇马龙村委会山区“小水网”建设项目，批复投资723.76万元，工程于2018年1月开工建设，于5月完工，完成管道安装23.52公里，引洪沟开挖3.9公里，蓄水池浇筑19座。小（二）型水库除险加固工程，批复投资 1781.88 万元，大路河等5件于2018年2月开工建设，现已完工；大新坝等3件于2018年10月开工建设。双柏县2018年农村饮水安全巩固提升项目,批复投资284.93万元，巩固提升3个乡镇8个村（居）委会64个村民小组1649户11305人的饮水安全，工程于2018年7月开工建设，完成投资134万元，占批复投资的47%。他此河小流域坡耕地水土流失综合治理工程，批复投资1307.42万元，计划实施坡改梯3600.3亩，工程于2018年6月开工建设，现已完成投资850万元，占批复总投资65%。大庄镇木章郎片区、柏子村片区高效节水灌溉项目，批复投资分别为639.15万元、 603.47万元，工程于2018年9月开工建设，现政府投资部分已基本完工，工程进入扫尾阶段，预计12月底完工。安龙堡乡说全片区山区“小水网”建设项目，批复投资388.45万元，工程于2018年10月开工建设，预计12月底完工。2018年国开行融资资金农村饮水安全项目，批复投资1760.37万元，提升8个乡镇41个村（居）委会209个村民小组6457户26741人的饮水安全，工程于2018年9月开工建设，计划12月底前完工。农村饮水安全补短板项目，总投资400万元，目前已完成“一户一方案”编制，准备开工建设。沙甸河河道治理工程，批复投资5992.62万元，工程于2018年11月开工建设。

4.重点项目前期工作。马龙河、河口河河道治理工程初设已通过省级审查待批复，白水河中型水库可研报告已通过省级审查待州发改委批复，大河边小（一）型水库可研通过州级审查待批复，柏家河小（一）型水库工程可研已上报州级待审批，环白竹山连通工程已完成初设初稿待审查，重要饮用水源地保护、绿汁江河道治理、红栗河山洪沟治理工程已完成勘察设计合同签订并开展野外勘测，英雄、狮子口2座水库清淤项目完成初步设计，河口河、小庙河、吴家箐3座水库清淤项目正开展野外勘测，田房等5件新增小（二）型除险加固工程开始施工招标。

（2）防汛抗旱保障有力

一是汛期工作早部署。县防汛抗旱指挥部办公室下发了《关于做好旱情统计上报工作的通知》（双防办字〔2018〕1号）、《关于做好2018年各项汛前准备工作的通知》（双防办字〔2018〕2号），并组织局全体干部职工、部分水库管理员召开了水库安全度汛、山洪灾害防御暨2018年汛前准备工作会议。及时制定完善防汛抗旱预案和应急抢险预案。二是防汛抗旱责任早落实。年初，与8个乡镇签订了《2018年全面推行河长制、防汛抗旱及水资源管理工作目标责任书》，进一步把防汛抗旱、安全蓄水等工作目标任务分解落实到乡镇、到人员。落实汛期24小时值守制度，汛期值班实行定岗定员值班，值班人员共5人，分为中、晚、夜三班制，交替轮换，24小时不间断值班，不定期对乡镇、水库防汛值班进行抽查通报。三是汛前检查早安排。4月4日，县水务局下发《开展2018年水利工程防汛安全检查工作的通知》（双水通〔2018〕7号）开展汛前检查。4月20日，指挥部办公室下发《关于2018年汛前安全检查情况的通报》，各乡镇人民政府、县重点小型水库灌区管理站对照问题清单，逐一检查并整改落实。四是预警、预报系统早调试。4月上旬，组织运维公司技术员开展站点汛前维护，全面检查检测系统及站点运行情况，及时采购跟换损坏或运行不正常的设备，及时缴纳系统运行及自动站点运行费用。五是坚持汛期业务早培训。4月23日，组织全县小（一）型水库管理人员召开《2018年防汛工作动员暨水库安全运行管理会议》，并邀请水务系统高级工程师开展水库管理业务培训。六是防汛抗旱经费早落实。3月初，争取投入经费23.89万元。组建抢险队伍3支69人，储备了19.65万元的防汛物资。

（3）脱贫攻坚克难奋进

1.扎实抓好挂包村委会脱贫攻坚工作。一是建立包保责任制。局党委明确1名熟悉基层工作的副局长专司扶贫工作，建立3名班子成员分片包保、4名工作队员长期驻村、15个小分队分包到组、69名干部职工帮扶到户、机关党支部和说全片区党支部结对共建的工作机制，强化“守土有责、守土尽责”的意识，实现从局长到一般干部，各有其责，各履其职，分片包干，人人担责，人人尽责，共抓扶贫的良好局面。二是落实周六扶贫日制度。周六由负责片区的班子成员统筹、小分队长召集，带领干部职工深入村组、深入农户了解组情、户情，讲解脱贫攻坚政策，帮助贫困户制定脱贫计划。三是开展节庆慰问活动。六一节班子成员带队到说全小学慰问学生，七一节为党员上党课，教师节慰问老师。四是加强水利基础设施建设。实施他此河小流域坡耕地水土流失综合治理工程，项目概算总投资1307.42万元，计划实施坡改梯3600.3亩，2018年5月23日开工建设。实施说全片区山区小水网建设项目，批复投资388.45万元，工程于2018年9月10日开工建设。

2.把行业脱贫责任扛在肩上。紧紧围绕“两不愁三保障”和“6、10、5”贫困退出指标，把饮水安全工作提上重要议事日程，重点研究部署，实施了4个批次农村饮水安全工程，基本实现全县所有自然村全覆盖；巩固提升农村饮水人口7.81万人，占州级下达任务0.6071万人的1286%。

（4）水生态建设初见成效

1.加强水资源管理。完善水功能区分级分类管理制度，开展重要水源地安全保障达标建设工作，加强水质检测，对县城重要饮用水水源地新华水库、塔扎河水库、定向水库每月送水检测1次；对重要水功能区石羊江、沙甸河、马龙河、绿汁江（易门妥甸岗至双柏炉房、双柏炉房至三江口）每个季度送水检测1次，检查结果水质均达到Ⅲ类水质。严格实行水资源论证和取水许可制度，规范延续取水管理，截至2018年11月止，更换取水许可证130本，注销取水许可证23本，更新取水许可台账189本。对延续取水的用水户要求其认真填写取水许可延续申请表并缴纳相应的水资源费，更换取水许可证后及时更新了取水许可系统的相关数据，并对相应的取水许可用水户进行了抽查检查及取水计量督查，完成了取水许可信息库建设，按照《计划用水管理办法》的要求，制定了2018年计划用水和用水定额管理文件下发各乡镇执行。开展地下水清理专项执法检查和城市集中饮用水水源地专项执法检查。严格执行水利部《入河排污口监督管理办法》，规范建档立案。积极推广水生态文明城市试点经验，积极推进城乡水生态文明创建工作。联合妥甸小学师生共900余人开展了以“节约用水，保护生态，从我做起”的宣传签名活动。开展以案说法、以案释法等活动，进一步增强生产建设单位履行水土保持法律责任的自觉性和积极性。  

2.水土保持工作持续推进。 一是强化水土保持宣传。以新修订后的《中华人民共和国水土保持法》施行7周年为契机，抓好《水土保持法》的宣传，着力推进水土保持进党校工作，进校园活动。在县委举办的县、乡、村、组万名党员进党校培训班上开设水土保持专题讲座2期，受训人数达4200多人。依托信息平台、电视、广播、板报、布标及宣传单开展一系列水土保持科普宣传，利用水务局手机信息平台向各级领导、社会各界有关人士群发《水土保持法》手机短信2次4819条，制作电视宣传片在县电视台宣传1期10天，《水土保持法》全文播放宣传15天，制作户外宣传牌2块，展板4期84块，悬挂宣传标语42条，张贴宣传画76张，刷写固定标语34条，发放宣传册3200册，散发宣传单5400余份。二是加强建设项目管理。严格执行生产建设项目水土保持方案审批及“三同时”制度。加强水土保持方案审批工作，对符合受理的水土保持方案即时受理，并按审批时限依法审批。按照水土保持设施开展自主验收的要求，督促建设单位推进水土保持设施自主验收工作，对水土保持设施符合自主验收规定的给予及时备案。申报水土保持方案审批项目16件，完成审批14件，通过专家审查待批2件，收取水土保持补偿费277525.95元。三是加强水土保持预防监督能力建设。加强生产建设项目水土保持工作事中、事后监管，加强生产建设项目水土保持监督管理，有效减少水土流失。制定了《2018年双柏县生产建设项目水土保持监督检查工作方案》，对辖区内未批就建的项目作全面检查，遏制水土保持违法行为的发生。对县城、县城周边开展了房地产建设项目未批先建的专项检查，发出监督检查通知书7份，整改通知书7份，对存在的水土保持违法行为限期整改。借助省、州联合检查契机，以县国土、环保、林业、水务联合巡查，水务局内部检查等方式，对生产建设项目的水土保持工作组织与管理情况，水土保持方案变更、重大变更的备案与审批情况，水土保持后续设计情况，表土剥离、保存和利用情况，取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况，水土保持防治措施落实情况，水土保持监测、监理工作开展情况，水土保持补偿费的缴纳情况，水土保持设施竣工验收情况作全面，共检查项目46个（其中县级审批的项目40个，即砖瓦厂3个、砂石厂6个、探矿、采矿项目2个、其他项目26个；省州审批的项目3个，即彩云至马龙河东岸公路、马龙河东岸至嘉公路、双新公路；州级3个，即平掌河、施家河、子石冲三座小（一）型水库）。四是加强水土保持信息化建设。完成了说全、法甸、他此河3期水土保持重点工程系统信息录入、失量化上图和自检自查工作，完成率100%；完成了2009年以来县级审批的66件生产建设项目水土保持方案的系统信息录入、失量化上图工作，完成率100%。五是保障水土保持监测点正常运行。投入资金6万元，对监测点的气象站进行了改造，更换了设备，与防办气象系统联网，远程调取数据，增加烘箱、含水率测定仪、天平仪。明确2名专职人员负责大黑箐监测点的监测工作，每月到监测点采集数据，各项工作有序开展。

（5）河长制全面推行

一是分级实施推进，狠抓责任落实。召开双柏县全面推行河长制领导小组成员暨总河长会议，对2017年工作进行全面总结，分析了当前存在的困难和问题，安排部署2018年河长制工作，签署总河长1号令。年初聘请84名社会 义务监督员对河长制工作和全县河、库、渠进行监督。县财政自筹资金100万元在全县选聘 100 名河库渠巡查保洁员，全面开展河库渠的巡查保洁工作。建构河湖长制基础技术支撑。根据水利部“一河（湖库）一策”方案编制及省州要求，双柏县人民政府在2018年项目前期工作经费中安排河长制“一河（库）一策”方案编制经费100万元，对全县境内流域面积50平方公里及以上的24条河流、24座水库（其中：中型水库1座，小（一）型水库19座、县城供水水源小（二）型水库4座）纳入编制范围，按礼社江流域和绿汁江流域进行公开招标。现“一河（库）一策”方案编制已完成了初稿，已正在组织评审中。9月底已完成 “一河（库）一档”系统录入工作。我县按照相关要求制定《水域岸线管理保护制度》、《水资源管控制度》、《水环境监管制度》、《双柏县河库渠巡查保洁员管理办法（试行）》等制度，进一步完善机制，理顺了河库管理体制。32名县级河长、35家县级部门对县内28条河流、20座水库进行现场巡查241次，县、乡镇、村各级河长共开展巡河2515次。二是加强岸线管理，强化水生态修复。充分落实防汛抗旱责任制，总投资6777.49万元，长30.56公里的沙甸河河道治理工程已到位资金3000万，目前工程已开工。河口河、马龙河河道治理工程已列入省灾后薄弱环节建设规划中小河流治理项目，现设计单位已完成马龙河、河口河河道治理工程初步设计报告，并于2018年6月上报省厅，2018年8月23日工程初步设计通过省级审查待批复。绿汁江河道治理现已完成勘察设计招标，正在开展前期工作。加强自然保护区生态治理，认真植树造林、退耕还林、封山育林、退化林修复和森林抚育等项目建设，2017年度实施天然林资源保护工程封山育林项目0.5万亩、人工造林项目0.2万亩；2018年争取实施公益林生态效益补偿152.73万亩、新一轮退耕还林1.12万亩、义务植树24万株、四旁植树32万株、争取实施2018年低效林改造项目2万亩，完成我县征占用林地植被恢复异地造林计划任务809亩。三是坚持城乡统筹，水陆共治方略 。坚持治标与治本相结合，坚持属地管理、分级负责，加强区域合作，统筹城乡与农村发展需求，坚持水域与陆地共同治理，切实解决好“问题在水里，根源在岸上”的水环境治理顽疾。严守水资源开发利用、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线，开展水资源消耗总量和强度双控行动，严格控制不合理新增取水。加大农村面源污染治理力度，大力推进农业节水技术改造，严格水功能区监督管理，加强入河排污口监管，对违法排污行为开展专项整治。强化源头治理，加大对县城及乡镇、村级集镇周边河道黑臭水体整治，加强入河排污口监管，对违法排污行为开展专项整治。以生活污水处理、生活垃圾处理为重点，综合整治水环境，安排专人负责全面清除水库、河道内的废弃物。四是严格执法监管，全县共封闭了14个探矿井口，清理整治水电站5座，打捞大湾水电站蓄水坝水面漂浮物31吨，并形成长期打捞工作机制。强化地下水开采监管，发出责令整改通知书12份，对全县河道采砂巡查12次，发出整改通知书32分，水保日常巡查7次，对不符合规定的及时下发责令整改通知书。积极开展2018年环境安全隐患风险排查专项执法行动，共出动执法人员180余人次开展专项执法检查、督查49次,共立案查处环境违法案件5件。目前，全县未发生重大水事纠纷和重大水事违法事件。

（6）供排水工作得到加强

一是保证城市供水。加强管道维护、水质处理、送水检测，保障县城供水安全。2018年1月至10月31日止，供水量为126.45万立方米，供水水质合格率达100%，供水保证率达 100 %。同时，积极支持项目建设，抓好供水主管管道和到户安装工程建设，完成了2017年易地扶贫搬迁城镇化集中安置项目妥甸集中安置点给水到户安装工程、阳光水岸金晖苑小区建设项目供水、建华小区二期主管架设及分户水表安装，山水龙居小区给水到户安装、鑫和大城财富中心给水到户安装工程、金城壹品小区给水到户安装工程、酱油厂二期技改杞龙村片区供水主管迁改工作、临时农贸市场用水管道安装搭接工作、东和大道人行道地基下沉供水主管迁改工作，查姆湖补水调节池进出口与原水管道搭接工作 ，部分老小区户表到户改造工作，县城规划区内用水开户安装工作，阳光水岸片区供水工程组织施工及工程质量监管，智能水表维护故障处理，2018年9月25日一次性支付新华水库坝脚鱼塘及鱼塘旁建筑物拆除补偿金18万元，完成中华人民共和国生态环境集中式饮用水水源地环境保护专项行动，楚雄州集中式饮用水水源地环境问题责任整治清单中新华水库坝脚的鱼塘拆除等工作。二是加强污水管网建设。完成供排水投资240万元，实施污水管网建设3000米。2018年1月至10月31日共处理水量273.75万吨，按在线数据计算，削减化学需氧量为552.56吨，削减氨氮57.9吨。三是做好城市防洪工作。截至2018年10月31日，投入资金12万元，更换破损窨井盖8个，对车站到工业园区窨井盖采用钢板加固的方式进行修复，采用第三方承包的方式进行管网的维护，保障了县城管网的畅通，加强对容易出现内涝地段进行维护，遏制了内涝的发生。

（7）水政管理能力不断提高

一是加强普法宣传教育。结合“12.4”宪法宣传日、“世界水日”、“中国水周”、综治宣传月、安全生产月、法律法规颁布纪念日等活动，持续推进“法律六进”活动，教育引导广大群众形成自觉守法、主动用法、依法维权的法治观念，在全社会努力营造学法懂法守法用法的良好法治氛围。在2018年3月22日“世界水日”，“中国水周”，政策法规股牵头组织水保股、防汛办、安监股在查姆广场进行宣传共发出节水宣传单200份，制作标语3条，州水务局组织双柏、楚雄市到鄂嘉老虎山电站进行节水宣传进企业活动。2018年5月12日，由政策法规股牵头，组织安监、水保、防汛办配合县安监局宣传防灾减灾知识宣传。探索“互联网﹢法治宣传”宣传教育模式，切实发挥传统媒体优势，拓展新型媒体平台，面向社会各界开展水利法律法规学习宣传教育，扩大水利法治宣传教育的影响力和覆盖面。二是加强水政执法。加大对违法采砂行为的打击力度。重点查处未办理河道采砂许可手续或未按照许可规定采砂的违法行为；坚决取缔河道内非法砂场，清除河道内采砂尾堆；严格查处不依法缴纳河道采砂管理费的违法行为。截至11月5日共对绿汁江、礼社江、石羊江、太和江等河道采砂发出8件停工通知，共组织执法活动17次，出动执法人员45人次，联合多部门执法2次，专项整治行动出车辆21车次。在执法中取缔非法采砂5处，河道非法采砂得到有效控制，有效遏制和减少我县涉河水事违法行为的发生，切实改善和保护好水环境。

（8）质量安全监管力度加大

一是落实质量主体责任体系。强化质量监管工作队伍建设，成立了双柏县水务局安全生产与质量监管工作领导小组，明确职责，分组负责，确定各组联络员，每月开展不少于1次在建工程监督检查，对存在的问题及时下发检查整改台账表，督促整改落实。组织质量宣传教育培训，开展培训6次，参训人员242人。抓好新开工项目质量监督手续办理和开展项目划分审查工作，确保水利建设项目质量监督覆盖率达100%。按监管权限和工作职责抓好在建工程质量体系建立和运行情况督导检查。对在建的施家河、平掌河、子石冲3件小（一）型水库工程，南豆田等5件小（二）型水库除险加固工程，他此河小流域坡耕地水土流失综合治理工程进行了4次质量监管督导检查。二是落实水利安全生产责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，组织签订安全生产责任书。年初与州水务局、县人民政府分别签订了安全生产责任书，水务局内部主要领导与分管领导，分管领导与各股室、下属单位签订安全生产责任书25份。按权限要求开展新开工工程项目安全生产备案。积极开展安全生产监督检查和宣传教育培训。组织开展安全质量监督检查12次，发出安全生产与质量检查及整改台账表36份，下发检查情况及整改通知文件4个。强化安全生产监管考核工作，积极推广安全生产标准化建设，以平掌河水库为试点，再向灌区管理站管辖的所有小（一）型水库、水厂、污水处理厂延伸，最终全面推开的方式进行，要求工期在两年以上的水利建设项目必须推行安全生产标准化建设。

（9）重点改革逐步深入

一是积极推进农田水利改革。“先建后补、民0办公助”的小型农田水利项目建设管理模式初步建立，以大庄镇柏子村片区、木章郎片区高效节水灌溉项目为重点，同步推进农业综合水价改革试点工作，按照“先建机制、后建工程”的农田水利改革新思路，建立健全“初始水权分配、水价形成、工程产权明晰、工程运行管护”四项机制，实现水利设施有管护、企业创收。二是推进农业综合水价改革试点工作。根据州发展和改革委员会、州财政局、州水务局、州农业局、州国土资源局、州烟草公司《关于印发<楚雄州2018年度农业水价综合改革任务分解方案>的通知》（楚发改价格〔2018〕139号），2018年度双柏县水价综合改革试点项目由县水务部门和县烟草部门分别组织实施，其中：由县烟草部门组织实施的综合试点改革面积为300亩，由县水务部门组织实施的综合试点改革面积为2000亩。县水务局组织实施项目两个，投资639.15万元木章郎片区高效节水灌溉项目和投资603.47万元的柏子村片区高效节水灌溉项目于2018年8月25日开工建设，实施高效节水灌溉3800亩，其中：木章郎片区高效节水灌溉项目实施面积1800亩，柏子村片区高效节水灌溉项目实施面积2000亩，两个项目已完工。三是深化水行政管理体制改革。进一步推进简政放权，积极开展行政职权清理工作，结合法律法规规章的立改废情况及时对权责清单进行调整；按照《关于全面深化简政放权放管结合优化服务改革的实施意见》和《关于深化行政审批制度改革创新事中事后监管体系的实施意见》等事项改革要求，确保“放管服”改革工作在有效落实，水务局13项行政许可编制进入“12345”政府热信信息知识库。完善审批流程，优化审批环节，提高审批效率；加强事前、事中、事后监督，实现项目审批全程监管。精简优化行政审批事项，按照行政审批制度改革和县政府政服务中心的要求，进一步减少审批事项、压缩审批时限、简化审批流程，推行行政审批规范化、标准化服务。充分利用好“互联网+”，依托全县“行政审批服务平台”，逐步推进网上审批，实现一站式服务的要求。清理规范中介服务事项，按要求对我局现有行政许可涉及的技术审查、评估等中介服务事项进行清理规范，凡不符合法定形式的行政审批中介服务事项一律取消，坚决杜绝所属事业单位开展我局行政审批相关中介服务。强化市场监管，按照“双随机、一公开”工作要求，完善《随机抽查项目清单》《检查对象名录库》《检查主体名录库》，严格落实“双随机、一公开”工作机制，实现我局“双随机、一公开”监管项目的全覆盖。四是深化小型水利工程管理体制改革。积极推进深化小型水利工程管理体制改革试点乡镇法脿镇、大麦地镇改革工作。四是推进县自来水厂改革。围绕州委州政府改革工作思路，制定了《 双柏县城区自来水厂改革方案》，因条件不成熟，改革停滞。

（10）水工程管理进一步加强。

争取县级农村水利管理资金60万元，新设置农村水利管理员100名，改善多年来小型水利工程交付使用后无人管理的局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县水务局2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县水务局2018年度收入合计3，446.36万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；2018年度收入合计3，446.36万元，与上年对比与上年5，875.78万元对比，减收2,429.43万元，减幅41.35%，主要原因分析上年度水利设施建设较多，今年项目偏重于扶贫和产业发展，水利资金投入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县水务局2018年度支出合计5，036.36万元。其中：基本支出1，090.49万元，占总支出的21.65％；项目支出3,945.87万元，占总支出的78％。2018年度支出与上年5，039.63万元对比，减少3.27万元，减幅0.06%,基本支出与上年1，008.88万元对比，增加8.09%，项目支出与上年4，030.76万元对比，减少84.89%，主要原因分析2018年投入项目工程减少，投资减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县水务局机关机构正常运转的日常支出1，090.49万元。与上年1，008.88万元对比，增加8.09%，主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县水务局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,945.87万元。与上年4，030.76万元对比，减少84.89%，主要原因分析2018年投入项目工程减少，投资减少。其中项目前期工作经费支出1,458.7万元，水体支出426.6万元，小城镇基础建设37万元，水利工程建设2023.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出5，036.36万元,占本年支出合计的100%。与上年5039.63万元对比减少3.28万元，减幅0.06%,主要原因分析2018年投入项目工程减少，投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,458.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.96%。主要用于项目前期工作经费。

2.社会保障和就业支出122.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出0.8万元，事业单位离退休0.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.31万元，财政对工伤保险基金的补助2.86万元。

3.医疗卫生与计划生育支出82.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于行政单位医疗支出53.88万元，公务员医疗补助支出28.19万元。

4.节能环保支出426.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于污水处理服务费。

5.城乡社区支出37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于小城镇基础设施建设。

6.农林水支出2，830.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.19%。主要用于行政运行支出806.44万元，一般行政管理事务支出62.81万元，水利工程建设支出722.1万元，水土保持支出700.54万元，水质监测支出2.06万元，防汛支出108万元，农田水利支出101万元，农村人畜饮水支出150万元，其他水利支出177.1万元。

7.住房保障支出79.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.04万元，实际支出决算10.88万元，完成预算的180%。其中：公务用车运行费支出预算为0万元，实际支出决算4.85万元，完成预算的485%；公务接待费支出预算为6.04万元，实际支出决算为6.03万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费未纳入年初预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.1万元，增长10.12%。其中：公务用车运行费支出决算增加1.05万元，增长27.63%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚项下乡较多公务用车运行费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出4.85万元，占44.6%；公务接待费支出6.03万元，占55.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水质监测运送水，防汛工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.03万元。其中：

国内接待费支出6.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次884人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门检查水务相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县水务局部门2018年机关运行经费支出28.16万元，与上年对比减少18.03万元,主要原因分析预算的公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公业务费、业务接待费、水电费、车旅费、燃油费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县水务局资产总额9062.88万元，其中，流动资产6374.98万元，固定资产2687.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230.5万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	9062.88	6374.98	2687.9	46.47	54.8				2586.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.86万元，政府采购货物支出15.86万元。授予中小企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

无

 

监督索引号53232200433201111