双柏县爱尼山中心学校2021年预算公开
双柏县爱尼山中心学校2021年预算公开目录
第一部分 双柏县爱尼山中心学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 双柏县爱尼山中心学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、基本支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、对下转移支付预算表
十六、对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
双柏县爱尼山中心学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育的发展；实施小学、初中学历教育。
1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订爱尼山乡教育事业发展规划计划，并组织实施。
2.组织实施全乡学前教育、中小学教育的教育教学工作。
3.负责全乡中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。
4.负责对全乡中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。
5.承办上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据中共双柏县委机构编制委员会办公室关于印发<<双柏县教育体育局所属事业单位机构编制方案>>(双编办发〔2019〕30号)文件，我单位为双柏县教育体育局所属事业单位。内设办公室、教务处、教科处、总务处、德育处5个内设机构。依据双编办发〔2021〕5号核定事业编制55名，编制结构为专业技术人员编制55名。
（三）重点工作概述
1.实施目标管理，促进和谐发展
（1）我校紧紧围绕发展目标和年度工作计划，加强校务管理，团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。
（2）建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事,加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。
（3）积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻县教体局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。
2.加强队伍建设，提升教师素养
（1）加强班子队伍建设
要求班子成员以四心抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。
勤于学习，做专家型管理者。认真学习并实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力。
善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。
勇于负责，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干。
3.抓好教师队伍建设
学习中央、省州县关于加强教师学习、教育等文件，强化师德师风建设，因地制宜地开展了系列活动以及学习师德标兵张桂梅同志的先进事迹；开展了事业家庭兼顾型教师评选活动；党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动；学校领导始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。
加强师德学习，进行警示教育。学校印发习近平总书记在第36个教师节来临前的座谈会讲话，组织教师认真学习，并撰写心得体会；组织教师学习先进教师的典型事迹，充分发挥榜样教育引领作用。
4.加强教师培训学习和素质提升
学校从思想上、时间上、经费上鼓励教师积极参加继续教育、各类培训学习，扎实推进教育教学工作，教师参加继续教育学习、培训率达100%。学校在加强党员教师学习教育同时，还积极组织其他教师学习习近平总书记关于治国理政方面的书籍，每周到学校图书室学习一次。
5.加强德育管理，注重德育实效
深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校在乡村少年宫成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。
抓现代公民教育。通过校会、班会、国旗下讲话、黑板报和宣传窗，结合重大节日、当前国际国内形势的发展和先进人物的优秀事迹，开展一系列现代公民教育活动，如：爱国歌曲大家唱、经典名句诵读、入团宣誓仪式、校园读书节、欢度中秋节、为灾区捐款献爱心、设立节能减排义务监督员、开学典礼表彰大会、请市场管理所领导来校讲食品安全讲座、请派出所、司法所等单位到学校开展法制专题报告等，培养学生的思想道德修养、提高学生的社会适应能力和融合能力、自我保护能力。
抓班级管理。定期召开班主任工作专题会议，制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任向名班主任学习，通过学习总结，从而不断提高班主任的管理水平。近年来，各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作，得到了学生、家长和社会的肯定。
抓家校联系。充分利用家长会、校讯通和致家长一封信等形式，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通。分年级多次召开学生家长会，向他们了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。
重视后进生的转化工作。针对不同年级后进生的不同特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。
6.精细课堂管理，打造有效课堂
真抓课堂教学研究，突出一个“变”字。借鉴名校的教学模式经验，培训探索高效课堂的途径，成立领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。
真抓教学五认真，强化一个“实”字。在备课中，力求体现新课程方案中的理念——以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。学校都制定了详细的实施方案，加大教学检查力度，及时将评价结果反馈至全体教师，表扬先进，鞭策后进。
真抓课堂管理，讲究一个“严”字。近年来，学校注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心做到规范办学，严格规范课程设置，保证开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其它教师占用这些课程时间，确保各科的正常开展。
真抓作业管理，追求一个“新”字。要求老师根据学生的学习能力，分层布置作业，培养学生的学习兴趣。
真抓教研组管理，坚持一个“恒”字。完善教研组管理制度和教研组评价方法，每周保证各个教研组都有固定的集体备课时间和学习时间，学习领会新课程标准和考试大纲内容。
真抓活动课建设，实现一个“活”字。活动课程与学科课程相辅相成，目标上保持一致，内容上相互配合，功能上彼此补充，提高整体教育效果。在活动课程中体现农村学校特点，在活动中教育学生热爱家乡，引导学生积极参加家乡社会主义建设；贯彻统一要求与灵活性相结合，在落实学校基本要求的前提下，通过制定活动课程计划，把升旗仪式、晨会、主题教育活动、班会、各类兴趣小组活动、社会实践等均纳入课程体系、排入课表，给予时间保证。同时，进行必要的调控。
7.抓实创新德育安全工作
开学初，学校组织德育处、总务处对学校的学生食堂、宿舍消防设施、电线电路、楼梯、走道扶手等重点部位开展了安全排查工作，通过修缮、整改，及时排除了存在的安全隐患。
为增强学生的安全防范意识，提高学生安全防范技能，学校德育处以专题知识讲座的形式开展了以防踩踏、防火灾、防雷击、防交通事故、防食物中毒、防校园暴力等安全知识技能教育活动。结合“安全秒读”活动，组织了火灾、地震逃生实地演练，德育处在上学年的基础上制定了切实可行的突发安全事故应急预案，做到了安全事故提前预防。
加大硬件建设力度。近年来，我校在财力极为紧张的情况下，加大硬件建设力度，积极改善办学条件。投资安装数字化监控设施，实现校园监控无缝对接。有专人进行监控记录。实现物防、人防、技防全覆盖。加强门岗培训力度，强化责任心，为师生守护好校园安全第一道防线。
加强制度建设，签订安全责任书。我校进一步加强和完善相关制度，做到以章治校，同时与教师签订各项安全责任书，做到职责相连，增强教师的责任心，做到事故责任倒查制。
坚持做好安全值班。学校坚持做到教师值班“六到位”。落实校门口领导带班，教师值班制度，在学生收假、放学时段，安排专人在门口值班，维持门口秩序，防止不法侵害；落实教师晚上查寝制度，每晚就寝时间，班主任、值日教师、带班领导都要到宿舍查寝，对不按时到位学生第一时间通知家长；落实学生就餐教师值班制度，学生就餐时间，有教师负责维持学生就餐秩序，组织学生排好队，防止烫伤、烧伤等各种安全事故；坚持学生上下楼梯教师值班制度，每次学生集合时间，相关教师就第一时间到楼道、楼梯拐角处值班，避免踩踏事故发生；坚持周末教师值班制度，周末有专人值班，用来接听上级通知，解决突发事件等，确保校园安全。
加强食堂管理，保障食品安全。我校食堂有专人管理，建立食堂管理台账。食堂从业人员健康证等各项证件齐全。坚持索票、索证制度，严格进货渠道。坚持做到饭前试吃、饭菜留样制度，定期召开后勤工作人员会议，提高食堂管理水平。
强化交通安全教育，确保生命安全。针对山区坡陡弯急、交通不便，交通安全事故频发的特点，我校加强学生的交通安全教育。建立学生往返校园交通台账，与学生家长签订《交通安全责任书》，教育学生牢记“乘车八不准”。要求学生严格遵守交通规则，不骑车，同时组织教师到相关路口进行检查，发现违纪情况及时制止。
德育工作与教学工作一样是学校的中心工作。为进一步增强德育工作力量，学校调整充实了德育处干部和管理人员，健全了学生会领导机构，通过德育处的正确引导，使其在学生管理中发挥了重要的作用。学校各种德育工作制度健全，制定了班级量化考核制度，每天对各个班级卫生、纪律、学习进行量化考核，每个小周以班为单位进行一次量化考核评比，每周以班级为单位按比例开展“星级”文明学生、文明宿舍评比。通过植树、种草、添置名人名画、完善基础设施等，不断加强校园文化建设，营造优美的育人环境。通过监督、检查、评比，狠抓学生良好行为习惯的养成教育。每学期以专题讲座、粘贴宣传材料、组织相关知识问答等形式认真开展了法制教育、禁毒防艾教育活动，教育活动通过生动的事例让学生耳熏目染，活动后各班语文教师认真组织学生撰写了心得体会，使法制教育、禁毒防艾教育知识更加深入学生的内心。
疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。学校和广大教职工要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落细落小落实省、州、县应对新冠肺炎疫情工作领导小组的各项决策部署和工作要求，进一步提高认识、提高站位，切实增强责任感、紧迫感，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，不折不扣贯彻落实好各级党委、政府的工作要求，坚决扛起学校疫情防控政治责任，筑牢“三道防线”，优化开学方案、细化应急预案，开展应急演练，扎实做好师生排查、校园消杀、早检、午检、晚检等各项措施，全力以赴、科学有序的做好“防输入”工作，确保疫情早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗，坚决遏制疫情在学校蔓延扩散，确保校园和师生安全。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 33人，其中： 离休0人，退休 33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1054.97万元，其中：一般公共预算1054.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加15.44万元，增长1.49%，主要原因是2020年调整义务教育教师工资；财政全额供养人员正常晋级增资、社保基数增加；使相应人员经费预算相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1054.97万元，其中:本年收入1054.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1054.97万元（本级财力1054.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加15.44万元，增长1.49%，主要原因是2020年调整义务教育教师工资；财政全额供养人员正常晋级增资、社保基数增加；使相应人员经费预算相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1054.97万元。财政拨款安排支出 1054.97万元，其中：基本支出1054.97万元，与上年对比增加15.44万元，增长1.49%，主要原因是2020年调整义务教育教师工资；财政全额供养人员正常晋级增资、社保基数增加；使相应人员经费预算相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是项目支出未纳入县级预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
主要用于：
2050201 学前教育:4.26万元,占预算总支出的 0.4%。较上年的2.2万元增加2.06万元，增长93.63%，招生数较上年增加，公用经费预算增加。
2050202 小学教育:485.09万元,占预算总支出的 45.98%,。较上年469.56万元增加15.53万元，增长3.31%，主要原因是义务教育教师工资调标，增加薪级工资，人员经费预算增加。
2050203 初中教育:264.36万元,占预算总支出的25.06%。较上年274.25万元减少9.89万元，下降3.61%，主要原因是人员调出，人员经费预算减少。
2080502 事业单位离退休:71.67万元,占预算总支出的6.79%。较上年69.53万元增加2.14万元，增长3.08%，主要原因是增加退休人员1人。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:84.96万元,占预算总支出的8.05%。较上年83.30万元增加1.66万元，增长1.99%，主要原因是薪级工资调整，缴费基数增加，基本养老保险缴费预算增加。
2101102 事业单位医疗:51.26万元,占预算总支出的4.86%。较上年50.29万元增加0.97万元，增长1.93%，主要原因是薪级工资调整，缴费基数增加，事业单位医疗预算增加。
2101103 公务员医疗补助:29.65万元,占预算总支出的2.81%。较上年27.91万元增加1.74万元，增长6.23%，主要原因是退休人员增加1人；薪级工资调整，缴费基数增加，公务员医疗补助预算增加。
2210201 住房公积金:63.72万元。占预算总支出的6.04%。较上年62.47万元增加1.25万元，增长2%，主要原因是退休1人，调出3人，新招录2人，人员变动后缴费基数变动，住房公积金预算增加。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本支出1054.97万元，占预算总支出的100%。其中：
30101基本工资255.87万元，占基本支出的24.26%；
30102津贴补贴191.95万元，占基本支出的18.19%；
30103奖金120.32万元，占基本支出的11.41%；
30107绩效工资125.63万元，占基本支出的11.91%；
30108 机关事业单位基本养老保险缴费84.96万元，占基本支出的8.05%；
30110 职工基本医疗保险缴费47.79万元，占基本支出的4.53%；
30111 公务员医疗补助缴费29.65万元，占基本支出的2.81%；
30112 其他社会保障缴费6.13万元，占基本支出的0.58%；
30113 住房公积金63.72万元，占基本支出的6.04%；
30199 其他工资福利支出37.84万元，占基本支出的3.59%；
30201 办公费5.90万元，占基本支出的0.56%；
30216 培训费0.56万元，占基本支出的0.05%；
30228 工会经费7.96万元，占基本支出的0.75%；
30302 退休费70.68万元，占基本支出的6.70%；
30305 生活补助5.85万元，占基本支出的0.55%；
30308 助学金0.16万元，占基本支出的0.02%.
项目支出0.00万元。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位单位无经济社会事业发展事项。
七、政府采购预算情况
无。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县爱尼山中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
双柏县爱尼山中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。
共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化。
（二）公务接待费
双柏县爱尼山中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化。，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县爱尼山中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年相比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
双柏县爱尼山中心学校2020年没有单个项目超过500万元的重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
滇公网安备 53232202000122号
