双柏一中2021年部门预算公开

双柏县第一中学2021年预算公开

 

双柏县第一中学2021年预算公开目录

第一部分 双柏县第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县第一中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县第一中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县第一中学是全县唯一一所普通高级中学，位于双柏县城北郊，始建于1944年，是一所全日制二级一等高级中学。目前，学校占地123.7亩，有在编在职教职工167人，43个教学班，在校学生2225人。现有教学楼三幢共计76间教室，女生宿舍各二幢，男生宿舍三幢，男女生洗澡室各一间可同时供20人洗浴，实验楼一幢，报告厅一间，图书室一间，新建食堂两个，餐厅一个，篮球场五块，综合运动场一块。

近年来，在县委政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，双柏一中一马当先，努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，以“用三年的教育，影响孩子的一生”作为办学追求，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

为实现这一教育理想，我校注重教师规范化管理，内强素质，外树形象。对班子，学校提出“专家引领，内行指导”；对教师，我校提出“为人师表、比学赶超”。在一大批甘于奉献的教师带领下，全校教师以诲人不倦的道德情操、乐于奉献的职业精神和顾全大局的思想站位，兢兢业业工作，老老实实做人，呵护学生茁壮成长；为实现这一教育理想，我校重视养成教育，从帮助学生养成良好行为习惯入手，让学生学会做人，学会做事，学会求知，学会生存;为实现这一教育理想，我们狠抓内部管理、加强协作、建章立制，压实责任，并积极引入竞争机制，不断完善教师量化制度，充分调动教师的主观能动性，形成了严谨治学、诚信质朴的优良校风。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个。根据学校工作管理需要，内部设立了办公室、教务处、教科处、德育处、总务处等五个部门。

（三）重点工作概述

1.提高认识，加强管理，严格执行教育收费政策，规范教育收费行为。

学校高度重视，始终把教育收费放在教育工作的第一位，由校长亲自主抓收费工作，不断加强各级各类相关政策的学习，严格规范学校财务工作，加强教师思想教育，从源头防范违规收费行为的发生。

2.进一步全面、规范、准确地实施教育收费公示制度。学校建立规范的收费公示牌，并将公示牌长期实用的设置在学校财务室外墙上，将各项收费项目、标准、范围、批准文号、免费政策和投诉电话等内容进行公示，广泛接受学生、家长和社会监督。

3.严格执行文件部门审批收费项目和标准。根据有关文件以及物价部门审批标准，学校严格按照规定的收费项目及收费标准进行收费，主要收费项目及标准如下：（1）普通高中学费400元/生/学期；（2）普通高中住宿费80元/生/学期；

学校除公示牌上所规定的收费项目外，无其它任何收费项目，不存在扩大收费范围或提高收费标准、违规收取服务性收费及代收费的行为，做到了不自立项目和标准收费。

4.严格执行收缴分离制度，结合财政票据管理要求，使用机打发票，并将收费及时汇总划入财政专户，按照财政收支两条线专户管理要求，足额缴存，并按程序规定要求拨支，真正使收支工作合规有效。

5.严格执行“一教一辅”规定，规范教材收费及教辅征订工作。

课本及学习资料的订阅严格按照全省中小学教学用书标准进行，无强制搭售教学辅导参考材料、学习资料行为。预收书费每学期根据所领教材如实结算，预收支付新华书店后进行多退少补。教学辅导材料和学习资料坚持自愿原则，由年级组织、备课组长、学生代表选定参加商谈竞标，做到如有优惠直接让利于学生，并且各年级只征订一套，由学生直接向书商购买（高一、高二学生直接向新华书店购买）。

6.学校严格执行省、州相关规定，进一步规范办学行为，无违规补课乱收费或与校外教育培训机构联合进行有偿补课的情况。

7.认真贯彻落实省、州“减负”规定，严格执行国家关于进一步做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知精神，对在校的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等进行了认真细致的排查登记，并将结合上级有关要求开展此类学生的学费清退或免收工作。

8.加强师德师风教育，严格贯彻落实教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》精神，学校在职教师不存在有偿补课、有偿家教、收受学生和家长礼品礼金等行为。

我校高考成绩一年上一个台阶，每年都有新惊喜。近三年，一本人数大幅提升，二本人数在全州九县一市首屈一指，总上线率高居榜首，总体考核名列前茅。2020年高考，600分以上3人，39人被一本院校录取，总上线率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制 0人，事业编制167人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3022.09万元，其中：一般公共预算3022.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比收入合计增加99.61万元，增长率为3.41%，其中财政拨款增加99.61万元，主要原因是2021年调增人员工资，2020年新录用7位教师，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；生均公用经费标准提高，在校生增加，学校生均公用经费相应增加；学生补助项目、资金增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3022.09万元，其中:本年收入3022.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3022.09万元（本级财力3022.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比收入合计增加99.61万元，增长率为3.41%，其中财政拨款增加99.61万元，主要原因是2021年调增人员工资，2020年新录用7位教师，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；生均公用经费标准提高，在校生增加，学校生均公用经费相应增加；学生补助项目、资金增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3022.09万元。财政拨款安排支出3022.09万元，其中：基本支出3022.09万元，与上年相比预算总支出合计增加99.61万元，增长率为3.41%，主要原因是2021年调增人员工资，2020年新录用7位教师，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；生均公用经费标准提高，在校生增加，学校生均公用经费相应增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1.教育支出

2021年部门预算教育总支出2275.96万元，全部为高中教育支出2275.96万元，占预算总支出的75.31%，与上年对比支出合计增加112.77万元，增加了5.21%，主要原因是2020年事业人员增加，工资支出增加。

2.社会保障和就业支出

2021年部门预算社会保障和就业总支出346.78万元，占预算总支出的11.47%，其中：事业单位离退休104.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出242.09万元，与上年对比支出合计减少14.91万元，减少了4.12%，主要原因是离退体人员减少。

3.卫生健康支出

2021年部门预算卫生健康总支出217.78万元，占预算总支出的7.21%，其中：事业单位医疗144.67万元，公务员医疗补助73.11万元，与上年对比支出合计增加1.94万元，增加了0.90%。

4.住房保障支出

2021年部门预算住房保障总支出181.57万元，占预算总支出的6.01%，其中：住房公积金181.57万元，与上年对比支出合计减少0.19万元，减少了0.10%。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出3022.09万元，相比2020年2922.48万元增加99.61万元，增长率为3.41%。其中：30101 基本工资:725.23万元,占基本支出的24.00%；30102 津贴补贴:362.04万元,占基本支出的11.98%；30103 奖金:361.04万元,占基本支出的11.95%；30107 绩效工资:365.39万元,占基本支出的12.09%；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:242.09万元,占基本支出的8.01%；30109 职业年金缴费:21.33万元,占基本支出的0.71%；30110 职工基本医疗保险缴费:136.18万元,占基本支出的4.51%；30111 公务员医疗补助缴费:73.11万元,占基本支出的2.42%；30112 其他社会保障缴费:8.49万元,占基本支出的0.28%；30113 住房公积金:181.57万元,占基本支出的6.01%；30201 办公费:7.16万元,占基本支出的0.24%；30205 水费:15.00万元,占基本支出的0.50%；30206 电费:30.00万元,占基本支出的1.00%；30207 邮电费:1.53万元,占基本支出的0.05%；30213 维修（护）费:200.00万元,占基本支出的6.62%；30216 培训费:4.00万元,占基本支出的0.13%；30217 公务接待费:3.00万元,占基本支出的0.10%；30231 公务用车运行维护费:3.00万元,占基本支出的0.10%；30299 其他商品和服务支出:1.44万元,占基本支出的0.05%；30302 退休费:104.69万元,占基本支出的3.46%；30305 生活补助:5.89万元,占基本支出的0.19%；30308 助学金:18.58万元,占基本支出的0.61%；30309 奖励金:130.00万元,占基本支出的4.30%；30399 其他对个人和家庭的补助:1.36万元,占基本支出的0.05%；31002 办公设备购置:20.00万元，占基本支出的0.66%。

项目支出0.00元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少4.85万元，下降44.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县第一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

双柏县第一中学2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少2万元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

减少的原因是学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及十八大以来各项新规，公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2.85万元，下降95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2.85万元，下降95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因公务用车使用次数减少，维护费用减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目：

（1）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（2）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（4）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.教育支出科目

（1）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（2）普通教育：反映各类教育支出。

（3）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（4）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（5）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（6）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（7）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（8）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（9）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（10）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（11）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（12）三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（13）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（14）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。