双柏县林业和草原局2021年预算公开

双柏县林业和草原局2021年预算公开

 

双柏县林业和草原局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县林业和草原局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全县退耕还林建设和发展；指导全县林业产业建设与规划；编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责全县林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。

（二）机构设置情况

局机关设10个行政股室、2个中心（林业和草原综合服务中心、林业和草原资源保护中心）、1队（林业和草原综合执法大队），有哀牢山国家级自然保护区管护分局1个（属州级直管）,州级自然保护区管护局2个。有国有林场1个，下设5个森林管护所。

（三）重点工作概述

一是林业经济持续增长。双柏县林业和草原局高度重视林草经济发展工作，认真分析、科学研判、精心谋划，采取有力措施着力解决林业和草原发展中存在的困难问题，确保全县林草经济平稳快速增长。全年实现林草总产值31亿元,同比增长12%；完成GDP核算林草总产值增幅一季度1.5%、二季度7%、三季度5.4%、四季度预计8.5%；完成固定资产投资2.45亿元(其中部门完成2.01亿元，完成县第13招商团任务0.44亿元)占县委、县政府下达目标任务的100%；完成向上争取林业转移支付资金 9886万元，占县下达全年目标任务9933万元的99.52%。

二是造林绿化成效显著。认真制定年度造林绿化方案，完成全民义务植树84万株，占州级下达任务数的139%，适龄公民义务植树尽责率达97.5%，八个乡镇建义务植树基地8个，建县级机关义务植树基地1个；完成四旁植树85万株，完成率达100%；共组织完成征占用林地植被恢复异地造林3559亩；认真做好造林种苗准备及管理工作，对实施营造林项目所需种苗进行认真准备，进一步加强种苗管理，对所有造林种苗进行全面检查，为开展营造林打实基础。通过持续不断的造林绿化，全县森林面积、森林碳汇、森林覆盖率和山区群众经济收入不断增长，生态修复进程不断加快，全民生态保护意识明显提高。通过申报创建，爱尼山乡力丫村委会等3个村委会获评国家级森林乡村称号、妥甸镇中山社区等10个村委会获评省级森林乡村称号。

三是生态工程全面实施。年管护森林面积487.82万亩，共聘用天保承包管护人员532人，层层落实森林管护责任制，管护责任全面落实到人，责任落实率100%；以森林管护为重点，全面拓展乡村公益性岗位，开展建档立卡贫困人口生态护林员选聘800名；全面完成公益林建设项目任务，共组织实施森林抚育1.5万亩，封山育林4000亩；不断加强生态公益林补偿工作，认真兑现2020年度公益林生态效益补偿资金2404.17万元；实施新一轮退耕还林工程1.2万亩。组织开展全县草原监测点13个，定期监测成果及时上报省级。全面加强林业有害生物综合防治，做好黄脊竹蝗、松材线虫等专项调查，积极组织开展核桃夜蛾防治3000亩，林业有害生物防治各项指标控制在州级下达范围内。

四是森林防火再创佳绩。全面树立“防字当头、有火是过、无火是功”的意识，时刻紧绷做好森林草原防灭火工作这根弦。超前谋划、周密部署，全面细致安排部署工作任务、压实压紧各级防火责任、落实落细各项防范措施、及时有效处置火情火警。切实做好森林草原防灭火工作，严防森林火灾发生，确保人民群众生命财产安全。2020年度，全县发生森林火灾1起，于当日进行了扑灭，火案当日进行了查处，破案率100%，所有森林防火指标控制在州下达范围内，取得了全县连续34年无重特大森林火灾和人员伤亡的好成绩。同时根据州指挥部调动安排，两次到永仁县、禄丰县参与跨县救援，受到州级表彰。全县2020年度森林防火考核工作被州人民政府评定为优秀等次。

五是资源管理切实加强。充分发挥资源林政、林业执法队伍的职能作用，扎实开展资源管理工作。认真组织开展双柏县2020年度森林督查、毁林种植等专项整治。严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪活动，共受理林业行政案件52件，已结案52件，查处林业行政违法人员52人，加大林业行政案件的查处力度，切实维护了林区社会稳定。共办理林地使用手续39件，其中永久占用36件，审批核准面积70.5739公顷，办理临时占用2件，审批核准面积1.0897公顷。抓好森林采伐限额管理工作，共下达2020年林木采伐限额主伐采伐指标限额7万立方米。

六是保护区建设深入推进。认真做好自然保护区存在问题整改工作，整改清零各级各类环保督察反馈问题23个。积极开展保护地整合优化工作，认真组织编制保护地整合优化方案。优化后全县共有4个保护地（国家级自然保护区1个，省级自然保护区1个，省级森林共有1个），省级湿地公园1个。优化后自然保护地总面积达40193.98公顷。完成3个湿地保护小区划定，全县湿地保护率达86.6%，自然湿地保护率达到84.5%。积极组织开展自然保护区勘界立标，2个州级自然保护区勘界立标工作的序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 16人，事业编制31人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1128.73万元，其中：一般公共预算1128.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少76.84万元，主要原因一是2020年年末在职人数比上年末减少3人，人员工资费用和社保费比上年减少65.21万元；二是由于县财政经费紧张，公用经费比上年缩紧11.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1128.73万元，其中:本年收入1128.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1128.73万元（本级财力1128.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少76.84万元，主要原因一是2020年年末在职人数比上年末减少3人，人员工资费用和社保费比上年减少65.21万元；二是由于县财政经费紧张，公用经费比上年缩紧11.63万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1128.73万元。财政拨款安排支出1128.73万元，其中：基本支出1128.73万元，与上年对比减少76.84万元，主要原因一是2020年年末在职人数比上年末减少3人，人员工资费用和社保费比上年减少65.21万元；二是由于县财政经费紧张，公用经费比上年缩紧11.63万元。

项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2080501行政单位离退休支出：1.88万元；2080502事业单位离退休支出：132.51万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：83.21万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出：3.30万元；2101101行政单位医疗：24.06万元；2101102 事业单位医疗：27.40万元；2101103 公务员医疗补助：22.53万元;2130201 行政运行：771.44万元;2210201 住房公积金：62.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1128.73万元，其中： 30101 基本工资218.85万元; 30102 津贴补贴:220.19万元; 30103奖金178.32万元；30107 绩效工资:62.75万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:83.21万元;30109 职业年金缴费:3.3万元，30110 职工基本医疗保险缴费:46.80万元; 30111 公务员医疗补助缴费:22.53万元; 30112 工伤保险:7.54万元; 30113 住房公积金:62.40万元; 30199 其他工资福利支出:6.00万元；30201 办公费:4.38万元; 30206电费:1.17万元; 30207 邮电费:4.75万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30215 会议费:0.5万元；30216 培训费:0.5万元；30217 公务接待费:2.00万元；30228 工会经费:6.58万元；30231 公务用车运行维护费:27.00万元；30239 其他交通费用:24.75万元；30302 退休费:132.51万元；30304 抚恤金:6.69万元。    

项目支出0.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，较上年减少6.83万元，下降19.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县林业和草原局2021年未预算因公出国（境）费及未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县林业和草原局2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.85万元，下降29.82%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

减少的主要原因：严格执行厉行节约的相关规定，规范日常公务接待管理，压缩经费开支，力争公务接待费逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为27.00万元，较上年减少5.97万元，下降18.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费27.00万元，较上年减少5.97万元，下降18.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是通过建立健全制度，规范公务用车使用管理和维护报修管理，压缩经费开支，力争公务用车运行费用支出逐年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2021年机关运行经费安排77.63万元，与上年对比减少11.63万元，主要原因一是2020年年末在职人数比上年末减少3人，人员费用相应比上年减少，二是由于县财政经费紧张，公用经费比上年有所缩紧。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。