监督索引号53232200376401000
双柏县人民医院
2019年度部门决算公开
目录
第一部分 双柏县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。
2、承担全县常见病、多发病、部分疑难病的治疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，可提供24小时急危重症诊疗服务。
3、根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担全县传染病的发现、救治、报告、预防等任务。
4、遵守国家法律、法规、严格执行各级政府制定的应急预案。服从指挥调度，承担本县域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作。
5、承担政府分配的培养基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室）人才的指令任务、制定相关的制度、培训方案、并有具体措施予以保障。
6、承担医学院校医学学生的临床教学和实习任务或承担本地区全科医生培养。
7、开展卫生技术人员的继续医学教育工作。
8、 有制度支持鼓励医务人员参与、开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，并提供适当的经费、条件与设施，取得成果。
9、开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。
10、承办双柏县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、医疗质量、服务能力明显增强
①持续改善医疗服务。为进一步加强医疗服务管理，提高医疗服务质量，改善人民群众看病就医感受，我院应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求，使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适。为患者提供一站式服务，百姓就医更简化，实行“先诊疗、后付费”，住院费用报销实现了一站式结算。加强门急诊管理、改善医院环境、优化服务流程，切实提高优质医疗资源的使用率。
②推行临床路径管理。医院把各科室每日临床路径病人数作为科主任夜查房内容之一，加强各科室临床路径完成情况的监督，不断推进临床路径工作，提高临床路径入径率。开展临床路径病种129种，全年共进入临床路径管理8456例，入径率59.6%。
③稳步推进医联体、医疗协作。将医联体与健康扶贫、城乡医院对口支援等工作紧密结合，借助上海市杨浦区中心医院、云南省第二人民医院（省红会医院）、楚雄州人民医院帮扶我院的契机，加大人才培养力度，通过“派出去、请进来”和远程会诊等方式，不断提高医疗技术水平和服务能力。
④“三大中心”建设取得突破性进展。2019年4月“胸痛中心建设项目”经中国胸痛中心认证工作委员会、中国心血管健康联盟、中国医师协会胸痛专业委员会联合认证为：“中国基层胸痛中心”。“卒中中心”、“创伤急救中心”建设项目正在有序建设中，争取在2020年内通过验收。
⑤“医院提质达标”工作通过验收。2019年12月20日，我院经专家现场验收，正式通过2019年云南省县级公立医院提质达标验收（云卫医发〔2019〕32号）。
⑥加快中彝医药服务能力建设。加大中彝医药适宜技术推广应用，按照“填平补齐”的原则，配齐满足业务开展需求的中彝医诊疗设备设施，开设中彝医理疗室，不断满足患者就医需求。同时做好对全县中彝医药工作的指导和考核。
⑦保障临床供血和用血安全。加大献血政策及知识宣传力度,圆满完成医院献血任务，进一步完善储血库建设和血液管理等各项工作任务；规范临床用血，未发现违规采血或血液事故；临床科室、医务科和输血质量管理小组认真开展用血合理性的评价，输血前后疗效的评价，提高各临床科室科学、合理、安全用血，保障用血安全。
⑧艾滋病防治及项目管理工作
加强防艾经费及器具的使用管理，专款专用、有领发记录、帐物相符。无推诿和拒收患有其它疾病需要诊治的艾滋病感染者和病人，每月检验科和妇产科与疾控、妇幼保健院互通信息一次。积极与县疾病预防控治中心配合，规范完成艾滋病免费抗病毒治疗工作，所有治疗患者均进行了相关辅助检查。
⑨妇幼健康计划工作
继续实施妇幼健康计划，无孕产妇死亡率，控制出生缺陷发生率，提高妇女儿童健康水平。开展围产期保健工作。建立就诊孕妇保健手册，并筛查高危产妇，告知保健院，妇幼保健工作各项指标均达到目标责任书规定范围内。
2、认真落实健康扶贫工程各项任务
①高度重视健康扶贫工作。健康扶贫事关群众切身利益，事关脱贫攻坚大局，是脱贫攻坚“两不愁、三保障”的重要内容之一。根据州县健康扶贫相关文件精神，成立由书记、院长任组长，各班子成员任副组长的健康扶贫工作领导小组，明确工作职责，细化职能范围。
②认真宣传贯彻落实健康扶贫政策知识。积极组织全院职工学习健康扶贫相关政策知识并组织考试考核，使全体职工熟练掌握健康扶贫相关政策知识。严格落实基本医疗保险、大病保险倾斜政策。认真落实医疗救助制度，取消贫困人口医疗救助起付线，符合转诊转院规范住院发生的医疗费用，政策范围内经基本医保报销、大病保险理赔、医疗救助后达不到90%的，通过兜底保障达到90%。
③扎实开展大病专项集中救治。对13类19种大病的建档立卡患者进行集中救治，做到“一人一档一方案”，确保所有患者得到救治。目前共筛查出13类19种大病（除重症精神病）38人，真正做到“一人一档一方案”实施救治。
④实行先诊疗后付费。贫困人口在我院住院，持社会保障卡、有效身份证件办理入院手续，无需缴纳住院押金，直接住院治疗。对确有困难，出院时无法一次性结清自付费用的贫困患者可与我院签订先诊疗后付费延期（分期）还款协议，办理出院手续。
⑤实施“一站式”即时结报。通过信息系统计算出基本医保、大病保险、医疗救助和兜底保障等报销补偿金额并进行统一垫付，之后与医保经办机构、民政部门进行结算，患者只需缴清个人自付费用即可出院。
⑥积极整合医疗资源，致力健康扶贫。通过与上海市嘉定区中心医院、杨浦区中心医院、楚雄州人民医院帮扶我院的契机，结合我院医疗专家团队和医疗资源，免费开展“送医送药送健康”义诊活动服务患者。通过一系列健康扶贫措施，我院紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、少生病”，想方设法优化医疗资源布局，有效提升贫困地区医疗卫生服务能力，基本实现“小病不出乡、大病不出县”，方便贫困人口看病就医，努力防止因病致贫、因病返贫。
2019年，我院工作在县委、县政府和上级行政主管部门的关心支持和正确领导下, 全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。全院干部职工携手奋进，改革创新，以公立医院改革为契机，紧紧围绕《2019年卫生工作目标责任书》和医院重点工作，通过强化管理，提高技术水平和服务质量，坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”，按照目标责任书的要求，加强管理，深化内部运营机制改革，增强核心竞争能力,完成了全年各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即双柏县人民医院。双柏县人民医院是差额拨款事业单位，财务核算采用政府会计制度。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县人民医院2019年末实有编制180人。其中事业编制180人，年末实有在编事业人员166人。
离退休人员83人。其中：退休83人。
双柏县人民医院未纳入车改单位，实有车辆5辆（救护车）。
全院下设27个科室，其中临床科室13个(即：内一科、内二科、外一科、外二科、妇科、产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊血透重症医学科、儿科、感染性疾病科)，医技科室6个（即：药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、检验病理输血科、麻醉科）；行政及其他科室12个（即：办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科、质控科、病案科、后勤科）。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人民医院2019年度收入合计9883.34万元。其中：财政拨款收入1320.40万元，占总收入的13.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8537.68万元，占总收入,86.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.27万元，占总收入的0.26%。
本年收入比上年收入增加2090.08万元，增长26.82%，增加原因：事业收入增加1640.54万元，财政拨款收入增加460.05万元，其他收入减少10.51万元。
收入增加的主要原因是：本年度我单位实行内控管理、激励机制等充分调动职工的积极性，开展多项新业务和新技术，门诊和住院病人人数较上年增加，事业收入比上年增加了1640.54万元。本年度为提升医疗服务能力、开展公共卫生服务项目，财政拨入专项经费399.46万元，本级财政负担的退休人员经费增加182.98万元，本年度在职职工工资性收入增加199.51万元，财政拨款收入比上年增加460.05万元。本年度食堂租金收入减少1.40万元，财产物资盘盈收入减少1.64万元，本级横向拨款减少6.71万元，非本级拨款减少0.21万元，其他零星收入减少0.56万元，其他收入比上年减少10.51万元。
二、支出决算情况说明
双柏县人民医院2019年度支出合计8832.98万元。其中：基本支出8307.40万元，占总支出的94.05％；项目支出525.58万元，占总支出的5.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2019年度支出合计比上年增加1282.61万元，增长16.99%，增加原因：基本支出增加883.15万元，项目支出增加399.46万元.
支出增加的主要原因是：在编在职人员工资性调资“工资福利支出”增加331.48万元，为开展单位日常工作“商品和服务支出”增加311.45万元，本年度有三位退休职工离逝，退休人员退休金调整，所以“对个人和家庭的补助”增加195.83万元，本年度购置各种医疗设备、办公设备等，“资本性支出”增加443.85万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障双柏县人民医院正常运转的日常支出8307.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3271.52万元，占基本支出的44.07%。办公费、印刷费、水电费、维修费等日常支出4845.28万元，占基本支出的58.32%；对退休医护人员、遗属等的生活补助支出190.59万元，占基本支出的2.29%。
基本支出比上年增加883.15万元，增长11.90%，增加的原因：在编在职人员工资性调资“工资福利支出”增加331.48万元，为开展单位日常工作“商品和服务支出”增加311.45万元，本年度有三位退休职工离逝，所以“对个人和家庭的补助”增加195.83万元，本年度购置各种医疗设备、办公设备等，“资本性支出”增加443.85万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障双柏县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出525.58万元。其中：办公费、差旅费、专用材料费日常支出59.11万元，占项目支出的11.25%；对个人和家庭补助抚恤金及生活补助支出21.22万元，占项目支出的4.04%；其他资本性支出购置办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新等445.25万元，占项目支出的84.71%。
项目支出比上年增加399.46万元，增长316.70%，增加的原因：为开展单位日常工作，本年度办公费、差旅费、专用材料费等“商品和服务支出”减少63.84万元，本年度有四位离逝退休职工增加抚恤金支出，所以“对个人和家庭的补助”增加19.44万元，本年度购置办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件、无形资产购置更新支出增加443.84万元。具体项目开支情况如下：
1、2080502：事业单位离退休20.06万元，主要用于四位离逝退休职工的丧葬抚恤费
2、2100201：综合医院458.42万元，主要用于专用材料购置、办公设备购置、医用专用设备购置、信息网络及软件购置更新
3、2100299：其他公立医院支出17.00万元，主要用于取消药品进销差价后弥补减少的医疗收入所购置专用材料
4、2100408：基本公共卫生服务支出21.25万元，主要用于开展各项公共卫生考核所需的专用材料及差旅费
5、2100409：重大公共卫生专项支出8.85万元，主要用于防治艾滋病抗病毒治疗患者的专用材料及生活补助
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出1338.99万元,占本年支出合计的15.16%。比上年增加466.34万元，增长53.44%，增加的主要原因是：一是在编在职人员较上年增加7人，人员工资和社保缴费增加，二是项目数及项目资金支出增加。按支出性质分：基本支出1129.02万元，比上年增加382.50万元，增长51.24%，主要原因是人员经费的增加；项目支出209.97万元，比上年增加83.84万元，增长66.47%，主要原因是项目数及项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）支出330.48万元，占一般公共预算拨款总支出的24.68%。主要用于：2080502归口管理的事业单位离退休205.53万元（商品和服务支出2.49万元，对个人和家庭补助支出203.04万元），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.95万元（工资福利支出124.95）。
2、卫生健康（类）支出1008.51万元，占一般公共预算拨款总支出的75.32%。主要用于：2100201综合医院847.89万元（工资福利支出698.13万元，商品和服务支出17.81万元，对个人和家庭补助支出6.95万元，资本性支出125.00万元），2100299其他公立医院支出17.00万元（商品和服务支出17.00万元），2100408基本公共卫生服务21.25万元（商品和服务支出17.32万元，资本性支出3.93万元），2100409重大公共卫生专项8.85万元（商品和服务支出6.97万元，对个人和家庭补助支出1.16万元，资本性支出0.72万元），2101102事业单位医疗67.85万元（工资福利支出67.85万元），2101103公务员医疗补助45.67万元（工资福利支出45.67万元）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县人民医院为财政差额补助的事业单位，2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
双柏县人民医院为财政差额补助的事业单位，2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、事业公用经费支出情况
双柏县人民医院为财政差额补助的纯事业单位，没有一般公共预算财政拨款行政运行经费。2019年事业公用经费支出4904.39万元，与上年4592.95万元相比增加311.44万元，增长21.39%。增加的主要原因是：为提高医护人员的医疗技术水平，双柏县人民医院选派部分骨干医护人员到上级医院学习进修，差旅费及培训费比上年增加2.83万元；由于我单位大部分医疗设备使用年限较长，需要维修后才能继续使用，DR、CT的维护保养费逐年增加，维修费比上年增加189.92万元；临时工工资、保洁费、保安服务费及其他劳务费逐年增加，劳务费比上年增加109.42万元；委托有资质的检验所、义齿加工单位承办我单位部分业务（因我单位无相关设备），委托业务费增加65.46万元。
双柏县人民医院2019年事业运行经费主要用于办公费96.73万元、印刷费2.02万元、手续费0.25万元、水费28.91万元、电费34.59万元、邮电费7.14万元、差旅费30.64万元、维修费184.27万元、租赁费0.05万元、培训费5.74万元、公务接待费8.00万元、专用材料费3465.68万元、劳务费973.79万元、工会经费49.89万元、公务用车运行维护费16.55万元、税金及附加费0.14万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县人民医院资产总额7155.34万元，其中，流动资产2234.73万元，固定资产净值4184.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程444.72万元，无形资产净值291.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加392.04万元，其中固定资产净值减少238.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值30.22万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
双柏县人民医院2019年国有资产占有使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总 额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
7155.34 |
2234.73 |
4187.78 |
2234.73 |
94.80 |
0.00 |
764.47 |
0.00 |
444.72 |
291.11 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，双柏县人民医院政府采购支出总额443.28万元，其中：政府采购货物支出443.28万元。授予中小企业合同金额443.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：一般公共预算支出129.65万元，自筹资金313.63万元，与采购计划相比节约资金61.47万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）“三公”经费支出情况
双柏县人民医院“三公经费”未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。2019年度“三公”经费支出23.29万元元，比上年减少1.30万元，减少5.26%。其中：公务用车运行维护费支出15.29万元，比上年减少1.53万元，减少9.12%；公务接待费支出8.00万元，比上年增加0.24万元，增加3.08%。
（二）年末结转和结余情况
年末结转结余资金1166.15万元，其中财政拨款结转3.74万元，主要是双财社〔2017〕105号县乡医疗一体化补助资金，该笔专项结转资金因项目已实施完成将于2020年上缴县财政;医疗业务盈余1162.42万元，其中934.57万元为医院执行政府会计制度后按新旧衔接规定对涉及预算会计调整的14项调整事项进行的分析调整，按财务会计计算的盈余情况，按40%计算提取职工福利基金，转入专用结余，按财务会计计算的盈余情况，按60%计算转入事业基金，根据政府会计制度核算要求，反映到非财政拨款结余中。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。
2、项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
3、商品服务支出：是指根据部门经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
4、“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等意外的收入。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
监督索引号53232200376401111
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