双柏县教师进修学校2019年部门决算公开

双柏县教师进修学校2019年度部门决算

目录

第一部分  双柏县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定全县师资队伍建设规划，统筹管理全县中小学教师的进修、培训及继续教育工作，组织开展各级各类教师继续教育和专业化培训，促进教师专业成长。
    2、根据国家颁布的《课程标准》及上级教育行政部门的要求开展教学管理指导和研究活动。制定全县中小学教学管理制度，指导学校建立规范的教学秩序，组织实施教学检查和质量评估，分析各类考试质量，提出改进意见和建议。深入了解各学校、各学科的教学现状，搜集提供教研、教改、教学信息，做好全县教研、教改、教学经验的推广工作，推进课堂教学改革，提高课堂教学效率。严格按照上级要求做好教学用书的管理、征订和使用工作，使教科书的管理、征订和使用规范化、制度化。按照上级要求督促学校做好免费教科书的循环使用工作。  
    3、制订全县中小学校电教装备规划，并指导、组织实施。认真贯彻执行上级有关部门的工作部署，积极争取项目，加快全县信息技术教育和电教室、实验室、图书室建设。负责全县电教室、实验室、图书室及音乐、体育、美术器材的配备、管理、使用及检查评估工作。负责全县农村中小学现代远程教育工程的实施和管理工作，结合学校教育教学实际需要，研究电教实验教材和教法，促进教学改革，提高教学质量。
    4、制定和落实全县教育科研发展规划，完善管理制度，指导全县中小学校开展教育科研工作，对学校教师承担的科研课题、科研项目执行和结题验收进行管理。完成县级教育科研课题的结题鉴定工作，并协助上级主管部门进行教育科研课题的管理和结题鉴定工作，做好科研成果的推广转化，为全县教育发展作贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是扎实有效开展师训工作，提升全县教师综合素质。

一学年来，以“国培计划”送教下乡培训为主，集中培训和校本培训、“送下”培训和“送出”培训有机结合，共开展培训教师 3061人次。

1、抓好“国培计划”项目县培训工作。一是开展“送教下乡”培训23期，29个班共有1156人次；二是组织研修团队培训，组织22名研修团队成员参加培训者培训，组织32名研修团队成员参加总结提升阶段培训；三是开展130多人次参加的培训网络与校本研修培训；四是做好其他“国培计划”项目选派工作，组织36人次教师参加了“国培计划”示范性项目、中西部项目等培训。

2、抓好幼儿教师培训。选派1名教研员和3名幼儿骨干教师参加总结阶段研修活动；组织97人次的幼儿教师参加“送教下乡”培训；选派9名幼儿教师参加“国培计划”云南省项目培训；选派4名园长（骨干教师）参加沪滇对口支援培训；选派12名园长参加幼儿园园长任职资格培训；组织21人次的幼儿教师参加楚雄州名师工作室活动；选派7名民办幼儿园园长3次参加幼儿园园长任职资格培训；选派101名幼儿园教师到昆明学院参加培训。

3、做好沪滇协作项目培训工作。选派2名校长参加义务教育阶段优秀校长培训班；选派6名幼儿园园长（骨干教师）参加沪滇结对帮扶培训班培训；选派3名教师参加楚雄州名班主任赴上海培训班；选派2名校长书记参加师训中心主任培训班；选派2名局领导参加信息技术管理人员培训班。

4、做好南京大学-昆明学院培训工作。选派7名民办幼儿园园长3次参加幼儿园园长任职资格培训；选派101名幼儿园教师到昆明学院参加培训。

5、及时选派教师参加省、州各类工作室培训。按照省、州各工作室的要求，314人次的教师参加了培训学习。

6、做好州级其他专项培训选派工作。选派了20名教师参加楚雄州村完小教师综合素质提升培训班；选派5名园长参加幼儿园园长任职资格培训；选派30名中小学教师参加心理健康教育培训；选派14人次中小学教师参加楚雄州“翰墨薪传”培训；选派4名教师参加小学彝语骨干教师培训班；选派3名局领导参加楚雄州教育系统党政干部培训班；选派5名教师参加楚雄州名班主任、教师赴上海培训班。

7、做好支教，促进交流。我县妥甸中心小学、大庄小学、法脿小学、法脿中学、安龙堡中学、鄂嘉中学、鄂嘉小学等 8所学校22 位教师支教44人次。

8、认真开展县级教师培训。组织大麦地、安龙堡两所学校132名教师开展双语教师培训班；组织170人参加的教学管理人员培训班；组织121人参加的教学质量监测人员及收据分析会人员培训班；组织128人参加的语言文字规范化达标创建普通话培训班。

二是强化教学研究与教育科研，提升教育教学质量。

1、加强教学管理和指导，促进教育改革和发展。

（1）、推进教育教学改革。 拟定出台《“课堂革命”双柏在行动实施方案》《双柏县中小学教学质量监测评价实施方案》等文件，组织上报了3项典型案例参加全州中小学“课堂革命”典型案例征集评选活动，两项获二等奖，一项获三等奖；组织“课堂革命”双柏在行动课改推进会，各学校校长、副校长、教务主任和教科主任共计80多人参加，邀请了楚雄市教科所2位专家进行了现场培训；指导全县中小学推进课程改革、课堂教学改革，提升教育教学质量。

（2）、深入中小学进行教学专项督查工作。配合州教科所到双柏一中进行教育教学综合督查，听课21节，参加8场次的专题交流；深入全县中小学开展教学专项督查观课议课444节次，分学科开展公开课34节，查教师计划、教案、听课记录等625人次，查教师作业批改1610人次；开展专题讲座86场次，召开学校教研活动反馈会20场。

（3）、认真做好常规管理，促进教研工作全面开展。组织150名优秀教师和257名教育质量奖的评选材料的收集、审核、评审工作；加强教学用书管理工作，召开专题会议，指导教科书宣传、指导、管理工作，使教科书的管理做到规范化、制度化；组织上学期期末教学质量监测考务培训；组织上学期期末全县初中模拟考试，统一命题、统一制卷、统一扫描、统一网络阅卷，统一发布成绩；组织全县中小学上学期期末教学质量监测工作；组织全县初级中学校长、副校长、教务主任，在妥甸中学进行了2018—2019学年度上学期末教学质量分析；做好学年末教学质量监测工作，命题、考务管理、阅卷、中小学成绩计算、制作学生成绩册、制作成绩统计册、撰写学科教学质量分析报告；撰写、编辑教学简讯8期，撰写、上报教育简报5期；上报42名学科教师参加楚雄州中小学学科教学评价专家库；申报两项科研成果参加云南省基础教育教学成果奖；积极组织450人参加的课堂教学竞赛活动，123人获一等奖，377人获二等奖；选送10人参加州级课堂教学竞赛，一等奖1人，二等奖5人，三等奖4人。

（4）、狠抓毕业班工作，提高教育教学质量。深入各小学专项指导六年级的教学复习工作，分片区、分学科召开六年级教学复习研讨会4场次，共计154多人参加；组织46人到楚雄天人中学参加学业水平考试研讨会，组织124名教师到大理参加中考研讨会，组织30名教师楚雄一中参加北师大版教材分析培训及备考复习研讨会；组织2轮全县学业水平模拟考试，对毕业班的复习策略做出明确的要求，最终取得了优异的成绩；组织音乐美术学业水平考试工作

2、教学改革不断深化，教育质量进一步提高。

（1）、双柏县荣获初高中教学质量综合考核三等奖。2019年中考教学质量综合考评，居全州十县市第3名；2019年高考教学质量综合考评，居全州十县市第7名；2019年双柏县中、高考教学质量综合考评，居全州十县市第7名。

（2）、双柏县教学质量综合考核居全州中上水平。2019年楚雄州教学质量综合考核，妥甸中学荣获楚雄州初三年级教学质量监测综合评价考核三等奖；大庄中学获一等奖；鄂加中学荣获一等奖；独田中学荣获三等奖。

（3）、小学教学质量位居全州中上等水平。四年级语文数学总分平均分位居全州第4名；六年级语文数学总分平均分位居全州第6名。

（4）、中学教学质量位居全州中上水平。七年级总分平均分507.5位居全州十县市第1名，超出全州平均水平35分，全科及格率37%位居全州十县市第1名，超出全州平均水平11.4%；八年级总分平均分388.1位居全州十县市第2名，仅次于楚雄市，超出全州平均水平19.1分，全科及格率19.6%位居全州十县市第2名，仅次于楚雄市，超出全州平均水平3.5%；九年级总分平均分位居全州第4名，全科及格率位居全州第4名。

（5）、高中教学质量稳步提升。2019年高考，一本上线39人，同比增加11人，上线率是5.9%，位居全州十县市第5名；本科以上上线612人，同比增加40人，上线率92.3%，位居全州十县市第1名，专科以上上线率100%，位居全州第1名；双柏一中教学质量综合考核居全州21所高完中第13名、质量提升第16名、目标完成第12名；双柏一中荣获楚雄州2019年高中教学质量，综合考核先进学校三等奖、目标完成进学校三等奖。

3、精心组织校本教研，促进教师专业发展。

（1）、扎实开展“三科”部编新教材培训。组织 1136 人次的教师参加新教材培训。

（2）、组织我县12名名师参加楚雄州中小学幼儿园名师工作访。

（3）、组织全县教师参加省教科院组织的教学论文评选活动，共征集论文1124篇参评，其中获一等奖71篇，二等奖301篇，三等奖679篇。

（4）、组织参加“一师一优课、一课一名师”评选活动，共有报名教师1161人、晒课教师1140人，晒课数1173节、有实录课数1148节；县级“优课一等奖”17人，推荐州级优课8节，获州级二等奖8节；县级“优课二等奖”25人；优秀组织奖5个。

（5）、做好20项州县级教育科研课题研究工作。有1项州级课题顺利结题；有6项课题立项，有19项课题有条不紊的开展研究。

二、部门基本情况

双柏县教师进修学校隶属双柏县教育体育局，是股所级事业单位。财务核算采用行政事业单位会计制度。双柏县教师进修学校设3个内设机构，即教进校、师训办、电教站。2019年末实有人员39人，其中：在职职工25人（23人为专业技术人员；2人为工勤人员），退休职工14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目支出绩效自评

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县教师进修学校2019年度收入合计513.27万元。其中：财政拨款收入513.27万元，占总收入的100%。2018年度收入合计407.77万元，与上年相比收入合计增加105.50万元，增加25.87%，增加原因：一是教育收入较上年增加60.29万元；二是社会保障和就业收入较上年增加36.65万元;三是医疗卫生与计划生育收入较上年增加2.03万元；四是住房保障收入较上年增加1.53万元。

二、支出决算情况说明

双柏县教师进修学校2019年度513.27万元。其中：基本支出461.43万元，占总支出的89.90％；项目支出51.84万元，占总支出的10.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助本单位没有支出。2019年度总支出与2018年度总支出407.77万元对比增加105.50万元,增加25.87%，增加原因是：一是教育支出较上年增加60.29万元；二是社会保障和就业支出较上年增加36.65万元;三是医疗卫生与计划生育支出较上年增加2.03万元；四是住房保障支出较上年增加1.53万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出461.43万元，其中：教育支出267.80万元；社会保障和就业支出46.33万元；医疗卫生与计划生育支出31.53万元；住房保障支出27.93万元。与2018年度支出373.58万元对比增加87.85万元。增加原因是：一是教育支出较上年增加47.64万元；二是社会保障和就业支出较上年增加36.65万元;三是医疗卫生与计划生育支出较上年增加2.03万元；四是住房保障支出较上年增加1.53万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县教师进修学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.84万元。与上年支出36.89万元对比增加14.95万元,主要原因:一是开展“送教下乡”培训23期，29个班共有1156人次；二是认真开展县级教师培训。组织大麦地、安龙堡两所学校132名教师开展双语教师培训班；三是组织170人参加的教学管理人员培训班；四是组织121人参加的教学质量监测人员及数据分析会人员培训班。培训期次及人次较上年增加，相应项目支出也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县教师进修学校2019年度一般公共预算财政拨款支出513.27万元,占本年支出合计的100%。按照支出性质分：基本支出461.43万元，占总支出的89.90％，在上年407.78万元的基础上增加105.49万元，主要原因是：一是教育支出较上年增加60.29万元；二是社会保障和就业支出较上年增加36.65万元;三是医疗卫生与计划生育支出较上年增加2.03万元；四是住房保障支出较上年增加1.53万元。；项目支出51.84万元，在上年36.89万元基础上增加14.95万元，增长了40.53%，主要原因是：主要原因:一是开展“送教下乡”培训23期，29个班共有1156人次；二是认真开展县级教师培训。组织大麦地、安龙堡两所学校132名教师开展双语教师培训班；三是组织170人参加的教学管理人员培训班；四是组织121人参加的教学质量监测人员及数据分析会人员培训班。培训期次及人次较上年增加，相应项目支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出367.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）、普通教育支出47.43万元，占教育支出12.91%，主要用于教师进修学校开展教师培训及教育科研工作，2019年我县实施“国培计划”送教下乡培训项目。

（2）、进修及培训支出319.84万元，占教育支出87.09%，主要用于保障教师进修学校人员经费和日常运行，开展师训教研工作。

2、社会保障和就业支出82.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出16.16%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）、行政事业单位离退休支出33.81万元，占社会保障和就业支出40.74%，主要用于教师进修学校离退休人员经费及基本养老保险经费支出。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.05万元，占社会保障和就业支出49.46%，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

（3）、机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元，占社会保障和就业支出9.8%，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

3、卫生健康支出33.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.54%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）、事业单位医疗支出21.48万元，占医疗卫生与计划生育支出63.99%，主要用于缴纳在职在编人员事业单位医疗支出。

（2）、公务员医疗补助支出12.09万元，占事业单位医疗支出的36.01%，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出29.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.8%，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县教师进修学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.35万元，支出决算为3.44万元，完成预算的79.08%。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的39.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.44万元比2018年3.37万元增加0.07万元，增加2%。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少0.91万元，减少60.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占82.85%；公务接待费支出0.59万元，占17.15%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：本单位没有公务用车购置支出。公务用车运行维护支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费支出0.59万元。其中：国内接待费支出0.59万元，其中：外事接待费支出0.59万元，共安排国内公务接待4批次，其中：外事接待4批次，接待人次104人，其中：外事接待人次104人。主要用于“校地合作项目”调研及外县教师进修学校到我校交流、学习发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费本单位没有。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	60.89	5.35	55.54	0.00	21.7	0.00			33.84		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，双柏县教师进修学校资产总额60.89万元，其中，流动资产5.35万元，固定资产55.54万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，本单位不涉及政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县教师进修学校没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。