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双柏县妇幼保健院关于对双柏县妇幼保健院院长周飞同志经济责任审计提出问题整改情况的报告

索引号:11532322015171363F-/2021-1111013 公文目录:医疗卫生2 发文日期:2021年11月08日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2021年11月11日

双柏县审计局:

《双柏县妇幼保健院院长周飞同志经济责任的审计报告》(双审委办报﹝2021﹞1号)已收悉,双柏县妇幼保健院高度重视,组织全院科室长及相关科室人员,就本次经济责任审计中存在的问题全面梳理和整改,现将整改情况报告如下:

一、整改情况

(一)关于“未执行公务卡结算制度”问题的整改情况。  

  我院已于2021年10月21日协调相关部门办理了公务卡,今后将严格执行公务卡结算制度,差旅费、招待费和会议费等公务支出,凡具备刷卡条件的,一律使用公务卡结算,切实提高公务卡使用率。

(二)关于“贯彻落实‘三公’经费只减不增要求不到位”问题的整改情况。

  我院“三公”经费2020年比2019年增长的主要原因是2020年我院开展“二级甲等”妇幼保健院创建,2021年8月正式晋级“二级甲等”妇幼保健院。经过此次审计,我院牢固树立过“紧日子”思想,严格控制和压缩“三公”经费支出,有效降低单位运行成本,杜绝类似问题的再次发生。

(三)关于“多收取中药饮片加成药品款1138.59元”问题的整改情况。

  县妇幼保健院于2021年10月26日,将多收取中药饮片加成药品款1138.59元上缴了省财政(缴款单据附后)。并于2021年8月10日起执行云发改物价﹝2012﹞1125号的收费标准“凡每千克进价低于30元(含30元)的允许顺加25%;30-100元(含100元)的顺加20%;100元以上的顺加15%,直饮颗粒剂顺加15%”。

(四)关于“超标准报销差旅费3220元”问题的整改情况。

(1)经费账套2019年10月,报销2019年8月14日至22日保健院11名职工到雨龙、法脿、大庄开展农村妇女常见病和“两癌”筛查差旅费10182元,其中:超标准报销差旅费1403.00元。

(2)经费账套2020年7月,报销2020年4月7日至14日保健院11名职工到鄂嘉开展“两癌”筛查差旅费8020元,其中:超标准报销下乡伙食补助差旅费1100元

(3)经费账套2021年4月,报销2021年3月9日至17日保健院11名职工到鄂嘉开展“两癌”筛查差旅费10047元,其中:超标准报销下乡伙食补助差旅费1017元。我院将3次多报销的差旅费3220.00元,向职工收回后于2021年10月26日上缴了省财政(缴款单据附后)。

(五)关于“应缴未缴存量资金27182.52元”问题的整改情况。

    截至2021年7月31日,县保健院存量资金结存27182.52元,此次审计考虑我院承担的基本公共卫生工作繁重,此次审计暂不收缴。我院将加快支出进度,如2021年底仍然结余我院自行上缴县财政。

)关于“收取住院病人预交款未进行账务处理”问题的整改情况。

    我院从2021年10月起,对收取的住院预交款按《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》的规定进行了账务处理(部分会计凭证附后)。

(七)关于“购置资产未入资产账39410元”问题的整改情况。

  我院2017年11月买购压力表1套3000元;2018年11月购买办公桌椅1批7560元;2019年4月购买书桌1张2000元,书桌组合1张3500元,合计5500元;2019年4月购买档案柜1480元,办公桌3张1740元,合计3220元;2020年12月购买办公桌椅一批20130元,我院于2021年11月根据实际情况,将未入资产列入固定资产管理系统并入账、登记(会计凭证附后)。

(八)关于“无支出单据列支”问题的整改情况。

  我院对2017年,2018年4笔已列支出但无收款单位和个人提供的正式发票,向收款方索取了正式发票(正式发票复印件附后)。在今后工作中加大对原始单据真实性、合法性、合规性的审核,杜绝类似问题的再次发生。

(九)关于“未建立药品、化验试剂、卫生材料供应商评价机制”问题的整改情况。

  2021年我院已根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)的规定,建立了对药品、化验试剂、卫生材料供应商评价机制,完善内部采购制度及采购流程,确保采购业务的公平性(资料附后)。

二、审计建议采纳情况

    我院根据审计建议,一是进一步建立健全单位“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用)决策制度,进一步规范决策程序。二是加强单位财务管理和会计核算工作,严格执行公务卡结算制度,以及公务接待费、差旅费、会议费报销的有关规定;将卫生材料、化验试剂全部纳入“库存物品”核算,并定期进行盘点,确保账账、账实相符。三是加强信息化建设工作。配备专业人员对HIS系统进行维护、更新,理顺售后服务关系;充分利用信息化手段强化内部监管,发挥HIS系统的功能与应用,完善各功能模块并做好相互之间的衔接,妥善保存信息系统数据,确保信息系统安全有效运行,提升信息化和内控管理水平。四是加强内部管理制度的修改和完善工作。

 

双柏县妇幼保健院

                                  2021年11月4日

 




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