双柏县统计局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费增减变化原因

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）机构设置情况

双柏县统计局是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度。根据三定方案，统计局为正科级单位，内设 6个股室1个中心，分别为：办公室、服务业统计股、国民经济综合股、农业农村统计股、政策法规股、工业投资统计股和普查中心。。

（三）重点工作概述

1、保质保量完成各项统计报表任务。

2、积极开展专题调研。强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。

3. 全力以赴抓好第三次全国农业普查工作。

4.创新理念，全面提升统计服务水平。一是全心助力领导决策服务。二是积极开展网上政务服务。三是强化统计监测服务。

5.推进法治建设，为统计发展提供坚强保障。

6．夯实基层统计基础，为统计发展固本强基。

7.积极配合搞好妇女儿童监测、人才发展等工作。

8.认真开展脱贫攻坚工作。

9.抓作风和廉政建设，提升统计队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，机关工勤1人，事业编制3人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 244.87万元，其中：一般公共预算244.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入244.87元，其中:本年收入244.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.87万元（本级财力244.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出244.87万元。本级财力安排支出244.87万元，其中，基本支出244.87万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010501行政运行184.85万元，主要用于发放单位职工工资福利支出和公用经费支出，占基本预算总支出的75.49%。

2080501 归口管理的行政单位离退休0.06万元，主要用于退休职工生活补助，占基本预算总支出的0.02%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.15万元，主要用于养老保险缴费支出，占基本预算总支出的10.68%。

2082702 财政对工伤保险基金的补助0.65万元，主要用于工伤保险缴费支出，占基本预算总支出的0.27%。

2101101 行政单位医疗12.29万元，主要用于单位职工医疗保险和大病保险缴费支出，占基本预算总支出的5.02%。

2101103 公务员医疗补助5.28万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出，占基本预算总支出的2.16%。

2210201 住房公积金15.69万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出，占基本预算总支出的6.41%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出244.87万元。本级财力安排支出244.87万元，其中，基本支出244.87万元。按经济科目分组如下：

301 工资福利支出215.83万元，占基本支出的88.14%。其中：30101基本工资56.85万元，占基本支出的23.22%；30102津贴补贴88.14万元，占基本支出的35.99%；30103奖金4.74万元，占基本支出的1.94%；30107绩效工资6.14万元，占基本支出的2.5%；30108机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元，占基本支出的10.68%；30110职工基本医疗保险缴费11.77万元，占基本支出的4.8%；30111公务员医疗补助缴费5.28万元，占基本支出的2.16%；30112其他社会保障缴费1.07万元，占基本支出的0.44%；，其中：3011201工伤保险0.65万元，占基本支出的0.44%；3011299其他社会保障缴费0.42万元，占基本支出的0.17%；30113住房公积金15.69万元，占基本支出的6.41%。

302 商品和服务支出27.04万元，占基本支出的11.04%。其中：30201办公费2.15万元，占基本支出的0.88%；印刷费1万元，占基本支出的0.41%；水费0.1万元、占基本支出的0.04%；电费0.3万元，占基本支出的0.12%；30207邮电费2.7万元，占基本支出的1.1%；30211差旅费0.5万元，占基本支出的0.2%；维修（护）费0.5万元，占基本支出的0.2%；会议费0.5万元，占基本支出的0.2%；30217公务接待费2万元，占基本支出的0.82%； 30228工会经费1.96万元，占基本支出的0.8%；30231公务用车运行维护费2.85万元，占基本支出的1.16%；30239其他交通费12.48万元（3023901公务交通补贴12.48万元），占基本支出的5.09%。

303对个人和家庭补助支出2万元。其中：30305生活补助2万元，占基本支出的0.82%；

(三)“三公”经费增减变化原因

本单位2018年“三公”经费安排4.85万元，与上年5.26万元相比减0.41万元，减7.79 %，其中：

    因公出国（境）经费安排 0万元，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

公务接待费安排安排2万元，与上年3.36万元相比减1.36万元，减40.48%。减少变化的原因是2018年为第三次全国农业普查年度，培训会议、下乡出差较多，为确保培训经费和差旅费所以调减公务接待费支出。

    公务用车购置和维护费安排2.85万元，与年1.9万元相比增0.95万元，增50 %。其中，公务用车购置费安排0万元与年0万元相比增（减）0万元，增（减）增（减）0%。增加变化的原因是2018年公务用车购置和维护费增加年初预算，从2017年每辆车1.9万调整为2.85万元。

五、省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年统计局共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明如下：

（一）2018年部门基本支出预算244.87万元，比上年基本支出预算的227.28万元增加17.59万元，增长7.74%。其中：工资福利支出215.83万元，与上年188.23万元增加27.6万元，增长14.66%，主要原因是2017下半年全国工资调整，增加公职人员改革性补贴及社会保险交费基数增加。商品服务支出 27.04万元，与上年22.35万元增加4.69万元，增长20.98%，主要原因是公用经费从原来的3000元，增加到6000元。对个人和家庭补助支出2万元，与上年16.7万元减少14.7元，下降88.02%，减少的原因是2018年住房公积金15.69万元预算表上科目调入工资福利支出。

八、项目支出预算变动的主要原因：根据要求，项目支出部分财政另下达文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2018年预算安排机关运行经费27.04万元，其中：办公费2.15万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费2.7万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.96万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费12.48万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

 

附件：双柏县统计局部门预算公开情况表

双柏县统计局

2018年2月13日