双柏县档案局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行档案工作有关法律、法规和方针政策；

二是制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、规划、制度并组织实施；

三是指导、监督全县党政机关、群众团体和企业事业单位档案管理，查处有关违法案件；

四是组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传、信息化建设以及档案干部的培训工作；

五是负责接收、收集、整理、保管全县党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织或个人对社会具有保存价值的档案及有关资料，并向社会提供服务；

六是完成上级部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

双柏县档案局（馆）是县人民政府直属副科级事业单位，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理，核定事业编制9名，核定副科级领导职数1名，经费形式为财政全额拨款，设3个股室。2018年部门预算，在职在编实有人数8人，离退休人员4人（离休0人，退休4人），在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1、综合档案馆消防工程扫尾及审计工作。

2、档案法制宣传教育工作。一是抓好档案法律法规学习。二是抓好档案业务培训工作。三是提高依法治档水平，加大档案法律宣传力度。四是认真完成好全县当前重点工作档案业务的监督指导工作。

3、机关乡镇档案指导监督工作。

4、档案管理利用工作。一是认真做好档案安全管理工作；二是制定和完善各项规章制度；三是认真做好档案日常管理“八防”工作，确保档案保管的安全、整洁；四是做好档案资料的接收工作；五是开展重点档案抢救与保护工作；六是开展数字化档案馆建设工作。

5、档案征集工作。

6、认真抓好机关党建工作及党风廉政建设工作、意识形态宣传思想工作。

7、做好扶贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入114.52万元，其中：一般公共预算114.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 114.52万元，其中:本年收入135.80万元，上年结转收入21.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.52万元（本级财力114.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 114.52万元。本级财力安排支出 114.52万元，其中，基本支出114.52万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出101.72万元，商品和服务支出12.80万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出114.52万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况。无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金31.16万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门基本支出预算114.52万元，2017年部门基本支出预算112.68万元，比上年增加基本支出预算1.84万元，增加1.63%。预算增加主要原因：职工工资增加。

八、项目支出预算变动的主要原因。暂无

（一）……

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

档案：档案系指机关、机构、组织或个人在业务处理过程所产生、持有并保存的纪录、文件或资料。我国古代的档案，在各个朝代有着不同的称谓。商代称为“册”，周代叫做“中”，秦汉称作“典籍”，汉魏以后谓之“文书”、“文案”、“案牍”、“案卷”、“簿书”，清代以后多用“档案”，今统一称作“档案”。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费12.80万元。其中：办公费1.52万元、印刷费0.6万元、水电费0.6万元、差旅费0.54万元、公务接待费0.96万元、工会经费0.92万元、公务交通补贴7.20万元、公务用车平台经费0.46万元。

机关运行经费增减变动的原因：本年度我单位根据2017年预算与实际支出差额调整了2018年预算支出，即相应调整办公费、公务接待费、公务用车租车费等机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。