云南哀牢山国家级自然保护区双柏管理局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

保护哀牢山双柏县片区内自然环境资源，开展监测巡护及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏保护区资源的违法行为。

二、部门基本情况

1986年3月，经云南省人民政府批复设置了哀牢山省级自然保护区双柏管理所，1988年5月9日，国务院发文（国发[1988]30号文件），将哀牢山省级自然保护区批准升格为哀牢山国家级自然保护区。

哀牢山国家级自然保护区纵贯云南省中部，行政区划分属楚雄州（双柏县、楚雄市、南华县）、普洱市（景东县、镇沅县）、玉溪市（新平县）三个州市（六个县市）；双柏片区纵位于哀牢山中南段山体的中上部东坡，地理位置为东经101゜3′51″—101゜17′32″，北纬24゜17′47″—24゜30′45″之间。双柏片区分别与楚雄、景东、镇沅、新平片区4个县市接壤。哀牢山双柏管理局辖区总面积20,416公顷，其中：保护区面积10,240公顷（核心区为7496.2公顷、实验区为2707.8公顷），为国家级公益林；双柏县人民政府委托管理的国有林10,176公顷，为省级公益林。主要保护对象中山湿性常绿阔叶林和西部黑冠长臂猿、绿孔雀。

据1984年省林业厅组织各类专家考察出版的《哀牢山自然保护区综合考察报告集》表明（南华片区除外），保护区内有维管束植物207科，720属1813种。有两栖爬行动物65种，隶属17科，43属。有国家一级保护植物8种、二级保护植物19种、三级保护植物13种，另外还有云南特有植物13种，其中哀牢山特有植物4种；在474种各类野生动物中，国家一级保护动物5种、国家二级保护动物43种、特有两栖动物3种。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区双柏管理局2016年度收入合计200.275万元。其中：财政拨款收入200.275万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区双柏管理局2016年度支出合计359.8万元。其中：基本支出40.7万元，占总支出的11.3％；项目支出319.1万元，占总支出的88.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区双柏管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出359.8万元,占本年支出合计的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区双柏管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为3.92万元，完成预算的66.22%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的13.51%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占66.22%；公务接待费支出0.8万元，占13.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于资源保护、森林防火、有害生物防治及其他日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作检查督查、保护区机构改革调研、森林防火及林政案件排查工作发生的接待支出。