双柏县鄂嘉镇人民政府2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的镇村社会等。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2.深入学习实践科学发展观，领导全镇人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4.抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）机构设置情况

双柏县鄂嘉镇人民政府，内设10个站所。2018年部门预算，在职在编实有人数82人，离退休人员25人（退休25人），在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实现脱贫出列的决战决胜之年，我们将迎来改革开放40周年和建州60周年。做好今年的政府工作，意义重大，使命非凡。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽经济社会发展全局，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步聚焦发展、聚焦改革、聚焦民生，在抢抓机遇中担当作为，在推进落实中攻坚克难，保持经济平稳健康发展。围绕县人民政府的要求和镇第三届三次党代会确定的发展思路和目标要求，2018年经济社会发展主要预期目标为：农村经济总收入增长11%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长25%以上，招商引资增长41%以上。

完成上述目标任务，我们必须着力抓好7个方面的工作：

1.聚焦精准施策，决战脱贫攻坚。必须不遗余力地把脱贫攻坚工作作为政府工作的头等任务、头等大事和头等民生工程抓紧抓实，聚焦“两不愁、三保障”脱贫目标和“610”出列标准，以12个脱贫攻坚专项行动为抓手，认真贯彻落实各项脱贫攻坚惠民政策，统筹整合涉农项目和资金，深入推进“五个一批”工程，确保4个贫困行政村脱贫出列，395户、1304人建档立卡贫困人口脱贫，贫困发生率控制在2%以下。着力抓实易地扶贫搬迁工作，确保红山梁子和红山大白岭岗统建点3月底完工、麻旧垭口、鄂嘉集镇易地扶贫搬迁安置点6月底完工，同时积极动员104户、402人易地扶贫搬迁分散安置户3月底前竣工入住。实施好新树、旧丈、平掌、红山4个村委会总投资522万元的2018年中央财政专项扶贫资金基础设施和产业扶贫项目。深入实施《鄂嘉镇推进重点产业发展的实施方案（2017—2019年）》，认真落实扶贫小额贷款、产业互助资金等政策，全面落实龙头企业、种养殖大户、专业合作社与贫困户的利益连接机制，不断增强贫困户持续稳定增收能力。

2.立足资源优势，培强支柱产业。坚持以县委县政府确定的四大重点产业发展思路为统领，坚持一、二、三产融合发展，围绕全镇十三五“一极、两线、三带”的生产力空间布局，充分挖掘资源优势，念山字经、打生态牌，做林文章，走区域化布局、规模化发展、标准化生产的路子，在稳粮优烟的基础上，按照高、中、低海拔三个特色产业带的规划布局和“近期、中期、远期”的时间布局，积极争取上级产业扶持政策，加强龙头企业、农民专业合作组织、农业产业协会、种养（营销）大户引进培育。加强与云南农垦集团茶叶公司合作，充分利用农垦集团销售平台，努力打造鄂嘉生态茶叶品牌，提高鄂嘉生态茶叶在省内的知名度，年内实现茶叶产值300万元以上，扶持带动100户以上贫困户实现持续稳定增收目标。深入实施低产老茶园改造提升，建成无公害茶园2000亩以上，积极引导群众加强现有茶园管理、培训提高茶农生产加工水平；实施10000亩核桃提质增效和7000亩退耕还林项目；采取补植补种、更新替换等方式巩固提升5000亩优质花椒。进一步加强与新平漠沙恒诚糖厂、文峰生物科技有限公司的合作，稳定市场收购价格，甘蔗、中药材种植面积均稳定在1万亩以上。积极支持哀牢山生态养殖有限公司扩大养殖规模，辐射带动周边养殖户50户以上。争取建设1个百头肉牛养殖示范基地，1个五百只黑山羊养殖示范基地，1个千头生猪养殖示范基地，培育10个畜禽养殖专业合作社、发展75户规模养殖大户，实现中蜂养殖1万群以上。大力发展“甘蔗+畜牧业”“核桃+中药材”农业综合开发模式。在东凤发展1600亩小叶白茶，密架、义隆、新树发展香葱种植100亩。争取全镇烤烟收购总量稳定在30万公斤左右。加大对鱼庄河、麻旺河等片区蔬菜种植大户扶持力度，积极推进无公害蔬菜生产。认真做好联系和服务企业工作，支持镇内现有工矿企业正常生产经营。着眼于延伸产业链条，加大对生态畜禽产品、核桃、茶叶、甘蔗、中药材、蕨菜等农副产品精深加工领域的招商引资力度。招商建设不少于2家砂石场、1家砖厂，支持密架砖厂技改。围绕旅游小镇定位，积极配合做好哀牢山国家公园、省级特色小镇上报争取和招商开发工作。鼓励发展农业观光、农产品采摘、民俗客栈等类型的乡村旅游业，支持投资2000万元的安禾酒店、投资260万元的嘉立家庭农场开工建设，在鹅头山隧道至九天湿地沿线新增民俗客栈、农家乐或农庄10家以上。积极做好宣传策划、项目包装等工作，依托“中国·双柏彝族虎文化节”“中国·哀牢·鄂嘉七月十五节”等民族传统节日品牌，加大鄂嘉镇域旅游推介工作力度。

3.抓实重点项目，增强发展后劲。继续把抓项目、打基础作为加快全镇经济社会发展的重要抓手，着力抓好一批重大、重点项目的落地建设。交通方面，实施好投资2000万元的老厂公路；争取实施6个贫困行政村117.9公里的村组道路硬化及8个非贫困村村间道路硬化、水弥线鄂嘉段51公里公路大中修、黑竹山至九天湿地防火公路三期、50户以上自然村村组公路硬化和投资600万元的城街线线路改造等项目；水利方面，确保6个贫困村农村人饮安全项目6月底前投入使用，争取鄂嘉集镇自来水厂、龙树烟区沟渠工程年内竣工，争取阳太、密架等6个非贫困村人饮安全项目8月底前竣工，切实提高广大农村生活用水的保障率和卫生程度；人居环境提升改造方面，重点争取投资2500万元的集镇污水处理厂、投资2000万元的集镇垃圾处理厂、投资2234万元的13个行政村人居环境提升、投资1600万元的镇村公路及彩鄂公路鄂嘉段绿化、投资500万元的鄂嘉集镇基础设施，以及投资300万元的鄂嘉社区柳树田统建点美丽乡村、投资100万元的鄂嘉社区帮良山特色村寨、10个财政奖补“一事一议”和脱贫出列村“补短板”等项目。

4.狠抓综合整治，提升人居环境。深入实施“农村人居环境综合整治行动”，加快完善集镇基础设施，加强城镇美化、绿化和亮化、集镇管理和综合执法，着力整治“脏、乱、差”等突出问题，不断提升集镇管理效能和文明程度。整合国开行融资项目、城乡人居环境提升改造项目，投资320万元，实施派出所至新厂岔路口、水沟边至南咕噜小河、老水管站至阔鑫加油站道路硬化等市政工程，在集镇购置一批垃圾收集转运设备、添置一批亮化设施和绿化景观树，着力完善制度机制加强管理。争取实施鄂嘉集镇面街建筑立面特色风貌改造、集镇截污管网项目。巩固水弥线垃圾清理、非法采砂石厂关停成果。深入开展城镇“四治三改一拆一增”和镇村“七改三清”专项行动。全面落实“河长制”工作，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。切实加强森林资源管护和生态环境综合治理，积极支持哀牢山国家级自然保护区和恐龙河州级自然保护区依法履行管护职责。

5.创新社会治理，促进社会和谐。深入推进依法治镇进程和“七五”普法宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，提升公民法治和道德素质。加快立体化社会治安防控体系建设，扎实开展“一标三识”工作，依法打击各类违法犯罪活动，打好禁毒防艾人民战争。扎实开展民族团结进步示范创建，依法管理宗教事务，巩固和保持宗教领域和谐稳定。深入排查社会热点难点问题，健全群众利益诉求表达、社会矛盾调处、社会稳定风险评估机制，依法依规解决群众合理合法诉求。全面落实安全生产责任制，高度重视食品药品、道路交通、消防安全和森林防火等工作，有效预防各类重特大事故发生。严格落实信访工作责任制，及时排查和化解社会矛盾，积极预防和妥善处置各类突发事件，妥善处理信访突出问题，把各种不稳定因素化解在基层和萌芽状态，为经济社会发展营造良好的环境。加强气象、地震、地质等自然灾害监测预报，强化应急值守和应急处置力量建设，进一步提高防范和应对突发事件的能力和水平。

6.抓实社会事业，保障民生福祉。坚持优先发展教育，扩大学前教育规模，巩固义务教育均衡发展成果，支持社会力量参与兴办教育，实施好投资1660万元的义务教育均衡发展和校安工程，确保鄂嘉小学综合楼、义隆小学整体搬迁8月底投入使用。健全完善乡村医疗卫生体系，加强疾病防控、妇幼保健和食品药品安全工作，确保投资250万元的5个非贫困村卫生室3月底前投入使用。大力开展群众性文体活动，广泛开展全民健身运动，做好民族文化人才培养工作，保护、挖掘少数民族传统文化。抓好第三次全国土地调查和第四次全国经济普查工作。高度重视就业创业工作，积极鼓励引导农村剩余劳动力转移就业。加强全民参保登记工作，强化社会保险扩面工作。认真落实城乡低保、医疗救助、临时救助、残疾人两项补贴、优抚安置等各项政策。高度重视农村留守儿童、留守老人等人员的关爱工作。加快推进城乡养老服务体系建设和殡葬改革工作。重视人民武装，切实做好拥军优属工作。积极支持工会、共青团、妇联、残联、科协、文联等群团组织工作，加快科技、邮政、金融、保险、通讯等社会事业健康协调发展。

7.强化效能建设，提升服务水平。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。严守党的政治纪律、政治规矩，确保中央和省州县镇党委的各项决策部署不折不扣贯彻落实。自觉运用法治思维和法治方式履行职责，自觉接受镇人大主席团的法律监督、工作监督和社会舆论监督。认真执行“三重一大”集体决策、重要事项咨询评估等制度，及时回应社会关切的热点难点问题。大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，努力形成力戒空谈、崇尚实干，奋发有为、务实担当的良好新风尚。从严从紧从细落实中央八项规定精神及省州县实施细则，教育引导干部群众明底线、知敬畏、守规矩，营造干部清正、政府清廉、社会清新的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供养单位分别为：鄂嘉镇人民政府、鄂嘉镇人大、鄂嘉镇党委、鄂嘉镇财政所、鄂嘉镇文化站、鄂嘉镇城建办、鄂嘉镇农技中心、鄂嘉镇兽医站、鄂嘉镇林业站、鄂嘉镇水管站、鄂嘉镇村委会。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 25人，事业编制57人。财政全供养 70人，财政部分供养990人，退休人员 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1696.25万元，其中：一般公共预算1696.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1696.25万元，其中:本年收入1696.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1696.25万元（本级财力1696.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1696.25万元。本级财力安排支出 1696.25万元，其中，基本支出1696.25万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 一般公共服务支出：692.00万元

2. 文化体育与传媒支出：33.01万元

3. 社会保障和就业支出：280.11万元

4. 医疗卫生与计划生育支出：90.54万元

5. 城乡社区支出：18.05万元

6. 农林水支出：501.51万元

7. 住房保障支出：81.03万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1696.25万元，项目支出0万元）。

1. 鄂嘉镇人民政府

301 工资福利支出：706.95万元

302 商品和服务支出：71.59万元

303 对个人和家庭的补助：6.47万元

310 资本性支出：1.50万元

2. 鄂嘉镇人大

301 工资福利支出：13.63万元

302 商品和服务支出：1.88万元

3. 鄂嘉镇党委

301 工资福利支出：64.64万元

302 商品和服务支出：9.34万元

4.鄂嘉镇文化站

301 工资福利支出：40.95万元

302 商品和服务支出：2.93万元

5.鄂嘉镇民政办

303 对个人和家庭的补助：140.96万元

6. 鄂嘉镇村委会

302 商品和服务支出：111.15万元

303 对个人和家庭的补助：202.35万元

7. 鄂嘉镇农技推广中心

301 工资福利支出：132.83万元

302 商品和服务支出：9.69万元

8. 鄂嘉镇水土保持站

301 工资福利支出：37.91万元

302 商品和服务支出：2.89万元

9. 鄂嘉镇林业站

301 工资福利支出：61.16万元

302 商品和服务支出：4.80万元

10.鄂嘉镇城建办

301 工资福利支出：21.74万元

302 商品和服务支出：1.89万元

11. 鄂嘉镇财政所

301 工资福利支出：43.40万元

302 商品和服务支出：5.60万元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

（二）与中央配套事项

  无

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个用于购买计算机2台，采购预算资金1.5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我镇基本支出预算1696.25万元，与上年1388.23万元增加308.02万元。其中：工资福利支出预算1123.21万元，与上年810.02万元增加313.19万元；商品服务支出预算221.76万元与上年152.07万元增加69.69万元；对个人和家庭补助支出预算349.78万元与上年426.14万元减少76.36万元；资本性支出预算1.50万元与上年0万元相比增加1.50万元。具体收支增减变化情况说明如下：

（一）工资福利支出增加的原因：一是2018年政策性增资，公务员增加综合性绩效，事业单位增加奖励性绩效，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加；二是新录用一批事业单位及公务员，工资福利支出相应增加。

（二）商品服务支出增加的原因：一是根据政策变动2018年公用经费由原来的4000元每人增加为9000元每人，因此公用经费预算较上年增加。二是随着脱贫攻坚工作的进展，各项工作严抓细管，参观、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多。

（三）对个人和家庭的生活补助支出减少的原因是：正常人员变动，2017年乡镇津贴纳入定额补助，2018年乡镇津贴统一纳入工资预算。

（四）资本性支出增加的原因是：2017年年初无政府采购预算，未纳入预算管理，2018年年初增加政府采购预算，购买2台计算机。

八、项目支出预算变动的主要原因

此次预算只公开基本支出，项目支出待补充公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、商品服务支出：是指根据政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

双柏县鄂嘉镇2017年机关运行经费预算安排150.60万元与上年144.44万元增加6.16万元。其中：接待费7.63万元、会议费2.55万元、培训费2.55万元、其他公用支出12.73万元、工会经费4.13万元、村委会党建经费预算115.31、公务用车运行维护费5.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日鄂嘉镇国有资产总额为675.20万元。其中：流动资产629.42万元，固定资产45.77万元。

1、流动资产占总资产93%。

2、固定资产占总资产6.78%，其中：房屋构建物为35.34万元，车辆为5.05万元（包含公务用车3辆）。

双柏县鄂嘉镇人民政府

2018年2月23日