双柏县环境保护局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 

双柏县环境保护局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

根据《县人民政府办公室关于印发双柏县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(双政办发〔2011〕148号)文件规定,双柏县环境保护局共承当12项职能，分别为：

1、拟订环境保护政策、规划并组织实施。组织编制环境功能区划；拟订和监督实施重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与编制国民经济社会发展规划、国土规划、区域开发规划、资源节约和综合利用规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3、承担落实减排目标职责；监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责督查污染物减排任务完成情况，监督实施环境保护目标责任制和总量减排工作。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，做好重点环境保护基础设施建设项目前期工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受双柏县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件进行审核；组织对县乡规划环境影响评价进行审查，审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；组织环境保护执法检查，对污染治理设施运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作；组织编制生态保护规划、农村环境保护规划并组织实施，监督管理自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；会同有关部门拟订自然保护区规划、生物多样性保护计划并监督实施；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全工作。

8、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；参与核事故及辐射环境事故应急处理；监管民用核安全设备设施、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、负责环境统计、监测和信息发布。组织建设和管理环境监测网和环境信息网；实施环境质量监测和污染源监督性监测，负责对环境质量状况进行调查评估，预测预警；组织编制环境质量报告，发布环境状况公报。

10、组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11、负责环境保护宣传教育、队伍建设和对外合作交流。

（二）机构设置情况

局机关内设办公室、宣传法规度、生态文明建设股、环境影响评价股4个职能股室。下设环境监测站、环境监察大队2个股所级事业单位。与上年相比，无机构增设情况。

（三）重点工作概述

一年来，在县委、县人民政府的正确领导和州环保局的指导帮助下，通过大家的共同努力，双柏县环境保护工作克难奋进，在生态文明示范建设、自然资源环境保护、人居环境质量改善、污染减排任务落实、环境应急处置及污染防治、绿孔雀事件、省环保督查工作落实、“绿盾2017行动”、双柏县鑫鑫工贸有限责任公司突发环境事件等工作取得了显著成效：环境违法违规建设项目整治力度加大，12起环境违法行为依法得到查处，积极组织开展纳污坑塘专项治理、环境安全隐患拉网式排查、辐射安全专项检查，督促13家企（事）业单位存在的环境安全隐患问题进行了及时整改；严格按照《排污费征收使用管理条例》开展排污费申报测算、核查、征收工作，完成征收并解缴排污费48.92万元；完成建设项目审批15个，备案项目108个；争取安龙堡乡农村环境连片综合整治项目省级补助资金300万元；7件县政协委员提案全部办理答复，委员对办理情况满意率达100%；中央环保督察反馈问题涉及我县的15项共性问题中，涉及立行立改类的5项已全部完成整改；短期整改类3项，已完成整改1项；持续推进类7项，已完成整改5项。县环保局领导班子进一步配齐配强，县环境监测站、县环境监察大队编制得到充实，全县五镇三乡均成立了环境保护管理所，划定了2名事业编制，投入16.8余万元的县级环境空气自动监测站站房完成建设，县环境监测站实验室资质认定扩项工作已进行了省级现场评审，环境监测、监察能力得到较大提升。环境保护重点工作目标责任纳入县、乡（镇）两级年度综合绩效考核并提高考核评价比重，环保知识“七进”活动持续开展，公众对环境保护的参与度有了较大提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制3人，事业编制10人，工勤编制2人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入216.81万元，其中：一般公共预算216.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入入216.81万元，其中:本年收入入216.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入216.81万元（本级财力入216.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出入216.81万元。本级财力安排支出入216.81万元，其中，基本支出216.81万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出162.90万元，占总收入的75.%，主要用于：在职人员基本工资52.12万元、津贴补贴75.76万元、奖金4.34万元，绩效工资7.85万元,办公费2.23万元，印刷费1.0万元，水费0.22万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，差旅费1.0万元，会议费0.5万元，培训费0.50万元，公务接待费1.0万元，劳务费1.0万元，工会经费1.77万元，公务用车运行维护费2.85万元，公务交通补贴9.66万元等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数197.92万元减少35.02万元，减少81%，主要原因是：环境监测站独立预算经费，工会经费按工资比例增加。

2、社会保障和就业支出24.47万元，占总收入的11%，比上年21.73万元增加2.75万元，增长13%，主要是财政负担工资人员的社会保障预算，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元比上年增加7.59万元、归口管理的行政单位离退休0万元比上年增加0万元、财政对工伤保险基金的补助0.59万元比上年增加0.05万元，财政对失业保险金的补助0.33万元比上年增加0.33万元。

3、医疗卫生与计划生育支出15.31万元，占总收入的70%，比上年增加5.04万元，增长26%，主要是财政负担工资人员的医疗保障预算，其中：行政事业单位医疗10.60万元比上年增加051万元、公务员医疗补助4.71万元比上年增加0.36万元。

4、住房保障支出14.13万元，占总收入的7%，比上年增加1.09万元，增长8%，主要是按住房公积金规定提高了缴费基数。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出216.81万元，项目支出0万元）。

基本支出按经济科目分：

1、机关工资福利支出193.98万元，其中：工资奖金津补贴140.07万元，社会保障缴费39.78万元，住房公积金14.13万元。

2、机关商品和服务支22.83万元，其中：办公费2.23万元，印刷费1.00万元，水费0.22万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，差旅费1.00万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1.0万元，劳务费1.0万元，工会经费1.77万元，公务用车运行维护费2.85万元，公务交通补贴9.66万元等人员经费以及相关业务支出，项目支出按经济科目分：

1、无

2、无

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）一般公共服务支出162.90万元，占总收入的75.%，主要用于：在职人员基本工资52.12万元、津贴补贴75.76万元、奖金4.34万元，绩效工资7.85万元,办公费2.23万元，印刷费1.0万元，水费0.22万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，差旅费1.00万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.0万元，劳务费1.0万元，工会经费1.77万元，公务用车运行维护费2.85万元，公务交通补贴9.66万元等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数197.92万元减少35.02万元，减少81%，主要原因是：环境监测站独立预算经费，工会经费按工资比例增加。

（二）社会保障和就业支出24.47万元，占总收入的11%，，比上年21.73万元增加2.75万元，增长13%，主要是财政负担工资人员的社会保障预算，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元比上年增加7.59万元、归口管理的行政单位离退休0万元比上年增加0万元、保险基金的补助0.59万元比上年增加0.05万元，财政对失业保险金的补助0.33万元比上年增加0.33万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出15.31万元，占总收入的70%，比上年增加5.04万元，增长26%，主要是财政负担工资人员的医疗保障预算，其中：行政事业单位医疗10.60万元比上年增加051万元、公务员医疗补助4.71万元比上年增加0.36万元。

（四）住房保障支出14.13万元，占总收入的7%，比上年增加1.09万元，增长8%，主要是按住房公积金规定提高了缴费基数。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）根据要求，项目支出部分财政另下达文件

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

本单位2018年“三公”经费预算数为3.85万元，其中，公务接待费1万元，公车运行维护费2.85万元。2018年“三公”经费预算比2017年3.77万元减少0.92万元，其中，2017年公务接待费5.26万元，2017年公车运行维护费6万元。原因是：公务接待费比上年1.77万元减少0.07万元，公车运行维护费比上年2万元增加了0.85万元，村级活动场建设检查多车辆运行费增加。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款162.90万元，2017年财政拨款预算数197.92万元减少35.02万元，减少81%，主要原因是：环境监测站独立预算经费，工会经费按工资比例增加。财政负担工资人员的社会保障按工资比例增加，财政负担工资人员的医疗保障按工资比例增加，按住房公积金规定提高了缴费基数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入"只能保证基本支出,年初无力安排项目支出预算,重点项目支出需要上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

附件：双柏县环境保护局部门预算公开情况表

 

双柏县环境保护局

2018年2月 22 日