双柏县科协2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费安排及变化情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

（二）机构设置情况

双柏县科学技术协会于2006年2月与县科技局分设，属于正科级单位，县科协是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度，2017年11月县编办印发了《双柏县机构编制委员会关于核定双柏县科学技术协会群团机关事业编制的通知（双编发[2017]80号）》核定双柏县科学技术协会事业编制公务员7名（含工勤编3名）。

（三）重点工作概述

1、抓好《双柏县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016--2020年）》贯彻落实，不断提高全民科学素质。

2、抓好农民专业合作组织建设工作，积极引导农民专业合作组织走市场化发展之路，提高农村群众致富能力。

3、抓好农函大办学工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极的作用。

4、抓好农民技术职称评定工作，为农村“乡土人才”的培养搭建平台，发挥“农村乡土”人才积极带领农民群众学科技、用科技，不断提高运用科技的能力。

5、积极开展未成年人科技教育活动，增强青少年科技创新意识。

6、抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、全国科普日、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

7、做好项目申报推荐工作，为基层科普工程的开展创优条件。

8、抓好“科技工作者之家”建设，竭诚为科技工作者服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入117.66万元，其中：一般公共预算117.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入117.61万元，其中:本年收入117.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.61万元（本级财力117.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 117.66万元。本级财力安排支出 117.66万元，其中，基本支出117.66万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出 117.66万元。本级财力安排支出 117.66万元，其中，基本支出117.66万元。按功能科目分组如下：

2060101行政运行  89.09万元，主要用于发放单位职工工资福利支出和公用经费支出，占基本预算总支出的75.72%。

2080501 归口管理的行政单位离退休  0.06万元，主要用于退休职工生活补助，占基本预算总支出的0.05%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  12.41万元，主要用于养老保险缴费支出，占基本预算总支出的10.55%。

2082702 财政对工伤保险基金的补助  0.31万元，主要用于工伤保险缴费支出，占基本预算总支出的0.26%。

2101101 行政单位医疗  5.80万元，主要用于单位职工医疗保险和大病保险缴费支出，占基本预算总支出的4.9%。

2101103 公务员医疗补助  2.54万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出，占基本预算总支出的2.16%。

2210201 住房公积金  7.45万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出，占基本预算总支出的6.33%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出 117.66万元。本级财力安排支出 117.66万元，其中，基本支出117.66万元。按经济科目分组如下：

301 工资福利支出102.42万元，占基本支出的87.05%。其中：30101基本工资27.14万元，占基本支出的23.07%；30102津贴补贴44.51万元，占基本支出的37.83%；30103资金2.26万元，占基本支出的1.92%；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元，占基本支出的10.55%；30110职工基本医疗保险缴费5.58万元，占基本支出的4.74%；30111公务员医疗补助缴费2.54万元，占基本支出的2.16%；30112其他社会保障缴费0.53万元，占基本支出的0.45%；，其中：3011201工伤保险0.31万元，占基本支出的0.26%；3011299其他社会保障缴费0.22万元，占基本支出的0.19%；30113住房公积金7.45万元，占基本支出的6.33%。

302 商品和服务支出14.56万元，占基本支出的12.37%。其中：30201办公费1.56万元，占基本支出的1.33%；30207邮电费0.38万元，占基本支出的0.32%；30211差旅费1.00万元，占基本支出的0.85%；30217公务接待费0.50万元，占基本支出的0.42%；30226劳务费0.50万元，占基本支出的0.42%；30228工会经费0.93万元，占基本支出的0.79%；30231公务用车运行维护费2.85万元，占基本支出的2.42%；30239其他交通费6.84万元（3023901公务交通补贴6.84万元），占基本支出的5.81%。

310资本性支出0.68万元。其中：31002办公设备购置0.68万元，占基本支出的0.58%；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.68万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明如下：

2018年部门基本支出预算117.66万元，比上年基本支出预算的129.95万元减少12.29万元，下降9.46%，基本支出预算减少的主要原因是工资福利支出减少，2017年10月退休1人，2018年预算中减少1人人员经费预算。

（一）工资福利支出102.42万元，比上年的109.25万元减少6.83万元，下降6.25%，减少的主要原因是2017年10月退休1人，所以人员经费预算减少。

（二）商品服务支出14.56万元，比上年的12.08万元增加2.48万元，上升20.53%，增加的主要原因是2016年11月公车改革后我单位不留公务用车，所以2017年做预算时公务用车运行维护费没有作年初预算，2017年11月中国科协配发我单位公务用车（科普大篷车一辆），2018年公务用车运行维护费在年初作了预算，所以2018年公务用车运行维护费增加2.85万元。

（三）对个人和家庭补助支出0元，上年对个人和家庭补助支出是8.62万元（含住房公积金8.59万元），2018年的住房公积金7.45万元预算表上已加入工资福利支出中。

（四）资本性支出0.68万元，主要用于办公设备购置，上年预算中没有资本性支出。

八、项目支出预算变动的主要原因：根据要求，项目支出部分财政另下达文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2018年预算安排机关运行经费14.56万元，比上年的12.08万元增加2.48万元，增20.53%，其中：办公费1.56万元与上年的1.77万元相比减少0.21万元，减11.86%，邮电费0.38万元与上年的0元相比增加0.38万元，增100%，差旅费1.00万元与上年的0.51万元相比增加0.49万元，增96.08%，公务接待费0.50万元与上年的0.77万元相比减少0.27万元，减35.06%，劳务费0.50万元与上年的0万元相比增加0.5万元，增100%，工会经费0.93万元与上年的0.63万元相比增加0.3万元，增47.62%，公务用车运行维护费2.85万元与上年的0万元相比增加2.85万元，增100%，其他交通费6.84万元与上年的7.74万元相比减少0.9万元，减11.63%。

增加因素。主要是增加公务用车运行维护费2.85万元，增加的主要原因是2016年11月公车改革后我单位不留公务用车，所以2017年做预算时公务用车运行维护费没有作年初预算，2017年11月中国科协配发我单位公务用车（科普大篷车一辆），2018年公务用车运行维护费在年初作了预算，所以2018年公务用车运行维护费增加2.85万元。

减少因素。日常公用经费在做预算时根据业务需要在经济分类科目中作了相应调整，办公费、公务接待费比上年减少，相应的邮电费、差旅费、劳务费比上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费安排及变化情况。

2018年“三公”经费安排3.35万元，与上年3.77万元相比减少0.42万元，减11.14%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%。公务接待费安排0.5万元，与上年1.77万元相比减少1.27万元，减71.75%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2万元相比增0.85万元，增42.5 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，运行及维护费安排2.85万元，与上年2万元相比增0.85万元，增42.5%。

增减变化原因：2018年“三公”经费预算比2017年预算减少0.42万元，减11.14%。增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年增加0.85万元，增42.5%，2017年11月中国科协配发我单位公务用车（科普大篷车）一辆，2018年预算中预算公务用车运行维护费2.85万元，与上年2万元相比增0.85万元，增42.5 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，运行及维护费安排2.85万元，与上年2万元相比增0.85万元，增42.5%。2018年预算批复中基本支出公务用车运行维护费2.85万元，项目支出公务用车运行维护费0万元，项目支出待另下批复文件，2017年我单位没有公务用车，为保障科普工作的正常开展，在项目支出预算中预算公务用车运行维护费2万元，所以2017年预算批复公务用车运行维护费2万元，其中：基本支出中公务用车运行维护费0万元，项目支出公务用车运行维护费2万元，所以公务用车运行维护费比上年增加。减少的主要原因是公务接待费比上年减少1.27万元，减71.75%，2018年预算批复中基本支出的公务接待费0.5万元，项目支出中的公务接待费0万元，项目支出待另下批复文件，所以项目支出中的公务接待费预算0万元，2017年的预算批复文件中含有项目支出预算批复，2017年预算批复中批复了基本支出中公务接待费0.77万元，项目支出公务接待费1万元，所以公务接待费比上年减少。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

附件：双柏县科协部门预算公开情况表

双柏县科协

2018年2月13日