双柏县发展和改革局2016年度部门决算公开

双柏县发展和改革局2016年度部门决算公开

 

第一部分  双柏县发展和改革局单位概况

1、部门主要职能

拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略、规划和计划；研究提出总量平衡、发展速度和优化重大经济结构调整的调控目标和产业政策；提出应用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展的建议；研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观调控的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。承办双柏县人民政府交办的其他事项。

2、部门基本情况

（1）机构设置情况

双柏县发展和改革局，为双柏县人民政府工作部门，正科级，根据职能内设 10个股室，即：办公室、综合协调规划股、固定资产投资股、社会发展股、地区经济股、农村经济股、能源股、产业协调股、重点项目股、价格管理股和所属事业单位双柏县价格认证中心。

（2）部门人员情况

双柏县发展和改革局2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制8人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员4人。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况

（1）收入决算情况及增减变动主要原因：2016年总收入1467.52万元，与2015年512.47万元增加955.05万元，增长原因：一是2016年我县落实了两批次的政策性增资，增加了财政拨款收入和支出；二是我县从2016年8月起落实公务交通补贴，增加了财政拨款收入和支出；三是县委、县人民政府加强对项目投资工作的重视力度，2016年加大了对全县项目前期工作的经费投入。  

（2）支出决算情况及增减变动主要原因：2016年基本支出396.68万元，比2015年基本支出315.95万元增加80.73万元，超支出原因一是2016年较上年净增人员4人，增加了人员经费的支出；二是2016年我县落实了两批次的政策性增资和落实公务交通补贴增加了财政经费支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障经费等人员经费支出占基本支出的94.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4％。项目支出954.5万元，与2015年项目支出196.52万元增加759.98万元，主要原因是县委、县人民政府加强对项目投资工作的重视力度，2016年加大了对全县项目前期工作的经费投入，2016年安排项目前期工作经费1000万元，用于县级各部门开展重点项目前期工作支出，导致我单位收入和支出增加。

2、收入支出执行情况

（1）各项收入情况及占总收入的比重：2016年收入1467.52万元，财政拨款收入418.10元，占总收入的现28.5%；其它收入1049.42万元，占总收入的71.5%；

（2）各项支出情况及占总支出的比重：2016年总支出1351.18万元，其中：基本支出396.68万元，占总支出的29.4%。项目支出954.5万元，占总支出的70.64%。

3、“三公”经费支出情况

（1）支出及与上年对比情况：2016年“三公经费”支出19.7万元，公务用车运行维护费5.81万元；公务接待13.89万元。与2015年33.63万元相比减少13.93万元，减41.4%；

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“中央八项规定、六条禁令”，全面落实《双柏县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》、《双柏县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《双柏县会议费管理办法》等相关规定。严管公务活动，节约办公成本严格控制“三公经费”支出。

4、机关运行经费执行情况

双柏县发展和改革局2016年机关运行经费支出19.35万元，与上年10.87万元相比增加8.48万元,主要是2016年公务用车改革后增加公务员其他交通费，机关运行经费主要用于单位单位的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、公务接待、车辆运行维护费、其他交通费。

5、政府采购执行情况

2016年发生政府采购3.57万元，其中，一般公共预算财政拨款支出3.57万元，主要用于购买办公电脑等办公设备。

6.其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

7.附件（上述8张表册）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双柏县发展和改革局

二〇一七年十一月二十八日