双柏县科协2017年部门预算情况公开补充说明

一、单位概况

1、部门主要职能

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

2、部门基本情况

双柏县科协设1股1室，即科普股和办公室。2017年部门预算，在职在编实有人数9人，离退休人员1人（离休0人，退休1人），在编实有车辆0辆。

二、2017年度部门预算表（祥见附表）

（1）单位基本信息表;

（2）收支预算总表；

（3）收入预算总表；

（4）支出预算总表；

（5）财政拨款收支预算表；

（6）一般公共预算拨款支出预算表

（7）一般公共预算基本支出明细表；

（8）政府性基金预算支出情况表

（9）一般公共预算“三公”经费支出情况表；

三、2017年部门预算收支情况说明

2017年部门收入预算总额为145.95万元，其中：财政拨款145.95万元。部门支出预算总额为145.95万元，其中：基本支出129.95万元，项目支出16万元。

（一）基本支出预算情况：2017年基本支出预算总额为129.95万元，其中：工资福利支出109.25万元，商品服务支出12.08万元，对个人和家庭补助支出8.62万元。

（二）项目支出预算情况：2017年项目支出预算总额为16万元，其中：商品服务支出16万元，上年安排项目支出预算总额为16万元，其中：商品服务支出16万元，与上年对比项目支出预算没有增减。

（三）预算收支增减变化情况

    1、双柏县科协2017年基本支出预算129.95万元，与上年88.12万元相比较增加41.83万元，增长47.47%。其中：工资福利支出109.25万元，与上年71万元相比增加38.25万元，增长53.87%；商品服务支出12.08万元，与上年5.3万元相比增加6.78万元，增长127.92%；对个人和家庭补助支出8.62万元，与上年11.82万元相比减少3.2万元，下降27.07%。变动原因：工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加公职人员工资及社会保险交费。商品服务支出增加的原因是2017年部门预算中增加其他市内交通费科目（车改补贴），增加车改补贴7.74万元；对个人和家庭补助支出预算减少的原因是退休费支出科目调整。

    2、2017年双柏县科协项目支出预算16万元，2016年项目支出预算16万元，项目支出预算没有增减。

四、机关运行经费安排情况

    双柏县科协2017年预算安排部门机关运行经费12.08万元,与上年5.3万元相比增加6.78万元，增长127.92%,增加的主要原因是2016年公车改革后，我单位没有公务员用车，所以增加了其他交通费7.74万元，所以机关运行经费比上年增加。其中：2017年预算安排部门机关运行经费中安排办公费1.77万元，公务接待费0.77万元，差旅费0.51万元，会议费0.26万元，培训费0.26万元，其他交通费7.74万元，工会经费安排0.63万元，其他商品服务支出0.14万元。

五、政府采购安排情况

    由于我县财力有限，无法在初预算中安排政府采购预算，故我部门2017年财政没有安排政府采购预算，待年中有经费再作计划安排支出。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况

    我单位2017年一般公共预算“三公”经费3.77万元，与2016年5.50万元相比，减少1.73万元，主要是公车改革后公务用车运行经费减少。

（七）专业性较强的名词解释

1.年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：双柏县科协2017年预算收支公开表和“三公”经费预算表