双柏县政协2016年度部门决算情况说明

双柏县政协2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

（一）部门主要职能

单位主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政；主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的路线、方针、政策，协商讨论全县政治、经济、文化、生态文明和社会生活中的重大问题，人民群众普遍关心的热点、难点问题；听取中共双柏县委、县人民政府及有关部门对有关重要问题的报告或说明，提出意见和建议；组织完成政协双柏县委员会全体会议决议确定的任务。

（二）部门基本情况

1、机构设置情况：机构情况，包括当年变动情况及原因。政协机关内设办公室、提案委、经济委、教文卫体委、文史委、社法委、农环委7个正科级委室，其中：农环委是2016年新增设正科级委室，设有主任1名，副主任1名，主任科员1名，一般工作人员1名。

2、部门人员情况：双柏县政协是五大机关之一，属于行政单位，主管部门是中共双柏县委，法人代表王景书。本单位人员编制18 人，其中:行政编制13人，其他编制5人；2017年在编干部职工实有人员37人，退休15人，离休1人，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件:双柏县政协2016年度决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入情况

2016年政协机关决算总收入739.26万元，其中：财政拨款收入732.04万元，占总收入的99.02%；其他收入7.22万元，占总收入的0.98%。

(二)支出情况

部门决算总支出731.32万元，其中：基本支出586.02万元，占总支出的80.13％；项目支出145.30万元，占总支出的19.87％；

1. 基本支出情况。2016年用于保障政协机关、机构正常运转的

   日常支出586.02万元。与上年对比增加283.83万元增长48.43%，主要原因是主要原因是工资改革增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.79％；办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的4.21％。                                                    2、项目支出情况。2016年用于保障政协机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.30万元。与上年对比减少22.32万元，增长15.36%。

1. 收支增减变动主要因素:政协工作正常运转发生的办公费、培训费等相关费用支出，政协全会、常委会、对口协商会议等会议费支出，来访人员接待支出，办公设施购置，办公楼维修支出等经费得到严格控制，支出有所下降。

   二、收入支出执行情况

（一）各项收入情况及占总收入的比重

2016年度财政决算总收入739.26万元，其中：财政拨款收入732.04万元，其他收入7.22万元。其中：一般公共服务支出543.92万元，占总收入的73.58%；社会保障和就业支出133.57万元，占总收入的18.07%；医疗卫生与计划生育支出32.79万元，占总收入的4.43%；住房保障支出28.98万元，占总收入的3.92%。

1. 各项支出情况及占总支出的比重

   2016年财政决算总支出731.32万元,占本年支出合计100%。其中：一般公共服务支出535.98万元，占总支出的73.29%；社会保障和就业支出133.57万元，占总支出的18.26%；医疗卫生与计划生育支出32.79万元，占总支出的4.48%；住房保障支出28.98万元，占总支出的3.97%。

   三、三公经费支出情况

    政协机关2016年财政拨款“三公”经费决算总额27.12万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出15.92万元，公务接待费支出11.20万元。“三公”经费决算数27.12万元，比2015年决算数减少2.54万元，减少的主要原因是：“三公”经费得到严格控制，支出有所下降。具体情况如下：

   （一）公务用车购置及运行维护费

   2016年年初政协机关实有车辆5辆，购置公务用车0辆，划出公务用车2辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费15.92万元。其中：运行维护费15.92万元，比2015年决算增加0.15万元，增长0.94%；主要用于保障开展政协工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （二）公务接待费

   2016年政协机关共执行国内公务接待156批次，1867人，接待费开支11.20万元; 公务接待156批次，1867人，接待费开支11.20万元。公务接待费比2015年决算减少0.09万元，减支0.8%；主要用于接待各级来访人员产生的费用。

    

   （三）增减变动原因分析

   2016年度会议、调研及对口协商增多，下乡出差数量增加，相应增加公务用车运行维护费。

   四、机关运行经费执行情况

        2016年机关运行经费24.68万元。其中：办公费1.03万元；水费1.66万元；电费1.76万元；邮电费3.47万元；差旅费2.9万元；公务接待费3.96万元；工会经费2.66万元；福利费5.44万元；公务用车运行维护费1.8万元。

   五、政府采购执行情况

       2016年度政府采购共计4.19万元，主要用于改善办公设备:会议桌椅、办公桌椅、书架、档案柜的采购。

       六、其他重要事项及相关口径情况说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（4）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：双柏县政协2016年度决算表