双柏县供销合作社联合社2017年部门预算公开情况说明(补充)

根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将双柏县供销合作社联合社2017年部门预算情况说明如下;

一、双柏县供销合作社联合社概况

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展，加快体、机制制创新，探索合作经济的多种组织形式。

（2）承担政府委托的任务，按照政府授权对主要农业生产资料、政策性商品经营进行组织、协调、服务、管理。
  （3）协调同有关政府部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销合作经济合法权益。      

（4）组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展“两社一会”和实施“新网工程”，加强农村商品的供求、市场、信息服务体系建设，最终实现“四进村、五个有”目标。     

（5）监督和管理社有资产，确保社有资产保值、增值，对直属公司、茶业有限公司、基层社行使出资人的职权。

（6）负责全系统的人事管理、劳动工资、专业技术职称评定、职工教育工作。
   （7）围绕建立和完善社会主义新农村服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。      

（8）指导全县供销社企业的重大投资和决策，使企业投资讲求效益，决策民主科学。
   （9）负责我县“三防”抢险部分物资的组织、储备和供应工作。

（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)部门基本情况

1、双柏县供销合作社为县人民政府工作机构，参与公务员管理。编制16人。领导设有党委和行政两套班子，配置为一正二副。职数为二正三副。其中：党委书记1名，主任1名。副书记2名、副主任2名。内设机构为5个股室，即办公室、人事劳动股、财务统计股、业务指导股、社有资产监督管理中心。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年机关在编人员16人，共有在职职工16人。去年机关在职职工18人，今年16人，在去年基础上减少2人，减少原因是组织调出。

二、2017年度部门预算表（附件表略）

三、2017年部门预算收支情况

    双柏县供销合作社联合社2017年部门预算收入总计240.48万元，全部为财政拨款。

（一）基本支出预算情况

2017年部门预算基本支出 240.48万元。其中：工资福利支出232.08万元，商品服务支出7.89万元，对个人和家庭补助支出 0.51万元。

（二）项目支出预算情况

双柏县供销合作社联合社2017年没有项目支出预算。

（三）预算收支增减变化情况

2017年双柏县供销合作社联合社基本支出预算240.48万元，比上年的266.69万元，减少26.21万元，减少9.83%，减少的原因是退休费用2017年没有预算。其中：工资福利支出预算 152.49万元，比上年的 129.44万元，增加23.05万元，增加17.81%；。商品服务支出预算7.89万元，比上年的10.62万元，减少2.73万，减少25.7%，对个人和家庭补助支出预算2.55万元，比上年的  95.21万元减少92.66万元，减少36.33%。减少的原因是退休费用2017年没有预算。

2017年双柏县供销合作社联合社没有项目支出预算。工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加职工工资及社会保险交费。商品服务支出减少的原因：车改公务用车划拨到其他单位，减少车辆运行经费2万元。对个人和家庭补助支出预算减少92.66万元，原因是职工工资增加，提高住房公积金交缴基数，减少了退休职工工资。

四、机关运行经费安排情况

双柏县供销合作社联合社2017年机关运行经费预算安排7.89万元，比上年的10.62万元相比减少2.73万元，减少原因：车改公务用车划拨到其他单位，减少车辆运行经费2万元，减少0.13万元工会经费。其中：办公费3.36万元，比上年的3.4万元减少0.04万元，接待费安排1.44万元、比上年的2万元减少0.56万元，工会经费安排1.09万元，比上年的1.22万元，减少0.13万元。车辆运行经费预算2万元，比上年4万元，减少2万元。

五、政府采购安排情况

由于我县财力有限，无法在初预算中安排政府采购预算，故我社2017年财政没有安排政府采购预算，待年中有经费再作计划安排支出。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及况

双柏县供销合作社联合社2017年一般公共预算“三公”经费预算2.44万元，与上年6万元减少3.56万元，减少的原因：车改减少的公务用车划转其他单位一张，减少车辆运行经费2万元。公务接待减少0.56万元。

七、专业性较强的名词解释

    1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

    2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；            

    3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：双柏县供销合作社联合社2017年预算收支总表、明细表等表册

 

 

双柏县供销合作社联合社

2017年 3 月29 日