中共双柏县委统战部2017年度部门预算算公开

第一部分  部门基本情况

一、部门职能

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展和谐的政党关系。全面贯彻党的民族政策，巩固和发展和谐的民族关系。巩固和发展和谐的宗教关系,做好新的社会阶层人士统战工作，巩固和发展和谐的阶层关系,切实加强党外干部和党外知识分子工作，党外干部工作取得新成绩,积极做好海外统战工作，巩固和发展和谐的海内外同胞关系,努力营造“大统战”工作氛围，统战工作宣传调研方式不断创新,加强自身建设，统战干部队伍素质不断提高，围绕中心，服务大局，为双柏经济社会又好又快发展服务。

二、部门基本情况

预算单位1个，内设机构4个：办公室、党外干部股、宣传调研股、综合联络股，新增内设机构3个。核定行政编制7名。其中，副部长4名（其中，常务副部长1名，正科级，兼任中共双柏县委双柏县人民政府外事侨务办公室主任；副部长1名，正科级，兼任中共双柏县委台湾工作办公室、双柏县人民政府台湾事务办公室主任；副部长1名，正科级，兼任双柏县民族宗教事务局局长，使用双柏县民族宗教事务局行政编制；副部长1名，副科级）。现有在职职工数8人，退休4人，    实有车辆编制1辆。 

第二部分  双柏县民族宗教事务局2017年度部门预算表

一、单位基本信息表

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算拨款支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

（详见附件：双柏县委统战部2017年度预算收支等情况表）

第三部分 双柏县委统战部2017年度部门预算收支情况说明

一、基本支出预算情况

2017年双柏县委统战部部门预算基本支出138.90万元，其中：2017年部门预算基本支出138.90万元，其中：工资福利支出118.61万元，商品服务支出10.93万元，对家庭和个人的补助支出9.36万元。

二、项目支出预算情况说明

项目支出预算30万元，其中：统战工作经费15万元，占总支出的50％；云南省系战系统电子政务内网建设经费15万元，占总支出的50％。

三、预算收支增减变化情况

统战部2017年收入预算总额137.04万元，其中：基本支出107.04万元，项目支出30万元。

第四部分 机关运行经费安排情况

一、预算安排情况

机关运行经费4.57万元。其中：其中：办公费0.6万元；差旅费0.4万元；会议费0.2万元；培训费0.2万元；公务接待费0.6万元；工会经费0.46万元；公务用车运行维护费1.90万元；其他商品行服务支出0.21万元。

二、增减变化情况

统战部部门2017年机关运行经费4.57万元， 2016年机关运行经费3.81万元。

第五部分 政府采购安排情况 

2017年政府采购预算15万元，用于统战系统电子政务内网建设设备及机关日常运转的办公室必需品采购。

第六部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

统战部2017年“三公”经费预算合计3.63万元，比上年下降31.51%。其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费1.63万元。2016年“三公”经费预算合计5.3万元，其中：公务用车运行维护费2万元。

第七部分 专业性较强的名词解释

年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三公经费含义：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（韩外宾接待）费用。

“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。